监督索引号53032411062801000

   第一部分  曲靖市罗平县扶贫开发办公室概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。
（2）组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途经，不断建立和完善扶贫开发工作机制。
（3）承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。
（4）负责对口帮扶、定点帮扶、、党建帮扶工作联系，协调实施好各类扶贫项目。
（5）承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训。
（6）负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐；组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。
（7）负责全县贫困人口动态监测管理衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。
（8）负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的相关工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。
（一）以党建为引领促队伍建设。继续深入开展“两学一做”学习教育。组织全体党员民警深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重大意义，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高政治站位和政治觉悟，以理论武装和纪律建设成效，强化监督执纪问责，层层压实局机关全面从严治党主体责任，夯实管党治党基础，为打击涉林违法犯罪，促进生态环境建设，加快经济社会发展提供坚强纪律保障。同时，始终把民警的思想政治建设摆在首位，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全体党员干部自觉加强党性修养、改进工作作风，自觉践行“三严三实”，争做合格党员。强化党员干部责任意识、加强领导干部党性修养和作风养成，加强干部作风纪律建设、党风廉政建设和反腐败工作，教育民警廉洁从警，加强内部督查力度，强化监督手段，严格落实中央八项规定，认真查找“四风”方面存在的问题，规范了干部纪律作风、工作作风和生活作风，杜绝了奢靡之风。
（二）保持不放松、不懈怠、不停顿攻坚态势，完成贫困村出列、减贫计划任务，确保贫困人口稳定 脱贫不返贫。落实“领导包乡、部门包村、干部包户”的 承包责任制，推动全社会广泛参与脱贫攻坚，实现政府、市场、社会互动和行业扶贫、专项扶贫、社会扶贫联动。
（三）坚持扶贫同扶心、扶志、扶智相结合，教育引导贫困群众通过辛勤劳动实现脱贫，激发内生动力，消除精神贫困。健全“爱心超市”长效运行机制，有效引导 群众参与脱贫攻坚和社会治理。发挥示范引领作用，打造一批脱贫致富示范村，培育一批脱贫致富示范户，营造勤劳致富、 脱贫光荣的良好社会风尚。加强产业扶贫，提高特色农业产业扶贫质量。
（四）深化沪滇扶贫协作，按期完成沪滇对口帮扶项目。加强就业扶贫，新增转移贫困人口就业。加强教育扶贫，全面推进贫困学生资助工作，持续做好义务教育控辍保学工作。加强健康扶贫，落实健康扶贫 30 条措施，提 高贫困人口医疗保障水平，有效解决因病致贫、因病返贫问题。加强社会兜底保障。
（五）把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来，坚持“五个不脱”“五个不变”，开展“三联三争”，提高“三个组织化”， 形成持续稳定的产业就业支撑。深入开展人居环境整治行动，持续改善人居环境，提升公共基础服务水平。针对“重病、重残、重灾和没有劳动能力” 的重点人群，加大资金、项目、帮扶倾斜力度。统筹贫困村与非贫困村、贫困户与非贫困户之间的平衡发展。
（六）认真排查整改脱贫攻坚领域存在问题，加强 扶贫资金绩效管理，提高脱贫攻坚工作质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县扶贫开发办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县扶贫开发办公室部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
 

第二部分  2018年度部门决算表
 
（详见附件：罗平县扶贫开发办公室部门2018年部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县扶贫开发办公室部门2018年度收入合计863.11万元。其中：财政拨款收入863.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入比上年减少39924110.98元，减少82.22%，减少的主要原因：一是2018年调整增加职工基本工资和艰边补贴，二是脱贫攻坚基础设施建设项目支出减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县扶贫开发办公室部门2018年度支出合计863.11万元。其中：基本支出400.97万元，占总支出的46.46%；项目支出462.14万元，占总支出的53.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度收入比上年减少39924110.98元，减少82.22%，减少的主要原因：脱贫攻坚基础设施建设项目支出减少，并且有部分资金直接从财政局农业科划拨到各乡镇。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出400.97万元。比上年减少1714004.64元，减少29.98%,主要原因是2017年度小额贷款风险补偿金在基本支出中地对个人和家庭的补助中的生产补贴中列支，而2018年度无此项支出，导致2018年基本支出比上一年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.33%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462.14万元。比上年减少38207106.34元，减少89.21%,主要原因是脱贫攻坚基础设施建设项目支出减少。其中，2017年度，根据罗财农[2017]100号基础设施建设补助支出36500000元，2018年度基础设施建设支出相应减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出863.11万元,占本年支出合计的100%。比上年减少39924110.98元，减少82.22%，减少的主要原因：脱贫攻坚基础设施建设项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出11.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于单位在职人员基本养老保险费用交纳。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出13.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于单位在职人员的医疗保险、生育保险和工伤保险费用的交纳。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出817.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%。主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴、商品服务支出以及基础设施建设支出等。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出20.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于单位在职人员的住房公积金交纳。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为15.62万元，完成预算的97.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.96万元，完成预算的99.33%；公务接待费支出决算为9.66万元，完成预算的96.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少211.63元，下降0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少101.63元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少110元，下降0.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制支出。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，占38.13%；公务接待费支出9.66万元，占61.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.96万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.96万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚工作、出差工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9.66万元。其中：
国内接待费支出9.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作中的各级调研和考察等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县扶贫开发办公室部门2018年机关运行经费支出21.39万元，比上年减少61093.44元，减少22.21%，主要原因是本年度工资调整，人员减少，部门机关运行经费主要用于办公设备维护维修、网络系统维护维修、广告制作、水电费、劳务费、差旅费等方面的支出
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县扶贫开发办公室部门资产总额167.49万元，其中，流动资产13.44万元，固定资产154.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53042.65元，其中;流动资产减少25497.35元，固定资产增加78540元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额78540元,其中：政府采购货物支出78540元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 
四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
    2018年度用于保障曲靖市罗平县扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462.14万元。比上年减少38207106.34元，减少89.21%,主要原因是脱贫攻坚基础设施建设项目支出减少。其中，2017年度，根据罗财农[2017]100号基础设施建设补助支出36500000元，2018年度基础设施建设支出相应减少，本年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出。
 
   （二）项目支出绩效自评
罗平县扶贫开发办公室2018年共支出项目资金462.14万元，项目预期目标已完成，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金用于扶贫项目管理经费支出和农村基础设施建设支出。
   （三）项目绩效目标管理
    主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位在领导的高度重视下，严格根据省市县财政部门统一部署，按照精细化管理的要求，建立绩效评价机制，明确绩效评价目标，细化评价指标，重点围绕预算编制及执行情况、财务状况和人员情况等三方面认真开展绩效评价工作。经评价，我单位部门整体支出绩效评价得分86分，其中：预算编制及执行情况指标得69分，财务状况指标得15分，人员情况指标得2分。
为引导部门进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）等有关规定，制定了本单位的预算绩效评价机制，预算绩效评价机制本着运用科学、合理的评价方法对部门预算资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
在预算编制及执行情况方面，其中预算编制的准确完整性方面的财政拨款收入预决算差异率为170.12%，主要原因：财政局年初只下了公用经费的预算指标，部门工作经费行政运行支出年初没有下预算指标。人员经费预决算差异率为21.43%，主要原因：2018年有人员变动，所以人员经费预决算有差异，但人员变动是在做2018年预算是无法预测到的。公用经费预决算差异率207.94%，主要原因：2018年有人员变动，所以人员经费预决算有差异。预算执行的有效性方面的“三公”经费支出预决算差异率为-2.39%，主要原因：“三公”经费使用过程中，单位认真贯彻落实中央、省、市、关于机关厉行节约减少公务支出的有关规定，力求单位支出结构合理化，“三公”经费支出与上年相比只减不增。
财务状况方面，其中负债状况的负债类往来款变动率-15.95%，该项满分6分，我单位得分6分，主要原因：我单位其他应付款中有沪滇扶贫项目工作经费和项目审计工作经费支出，所以往来款资金有变动。
人员情况方面，在职人员控制率118.18%，主要原因：本年度年末行政编制9名，工勤编制1名，事业编制12人，去年行政编制10名，工勤编制1名，行政编制减少1名；本年在职行政人员12人，去年在职行政人员13人；我单位去年行政编制超编3人，工勤人员超编1人，根据罗编〔2018〕3号文件调整纪委派驻纪检组编制1人到纪委，从而造成我单位编制减少1名。一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率-3.70%，主要原因：2018年有人员变动，所以一般公共预算财政拨款预决算有差异。
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全办离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在中共罗平县委机构编制办公室执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全办财政预决算管理的“三公”经费，是指全办安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032411062801111