监督索引号53032406072101000

   第一部分  曲靖市罗平县文学艺术界联合会概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能

（二）2018年度重点工作任务介绍
1、文艺创作成绩喜人
我县文艺爱好者笔耕不辍，一直坚持文艺创作。何晓坤、舒琼、李庆忠、李绿秀、张诚、马绍稳、罗光茂、彭翕霖、雷汉信等人的作品在《诗刊》《飞天》《星星》《汉诗》《草原》《山东文学》《北方作家》《延河》《扬子江诗刊》《三峡文学》《大家》《滇池》《边疆文学》《玉溪》《珠江源》等省内外刊物上发表。何晓坤诗歌两次入选《诗刊》社中国好诗歌，10月，何晓坤获2017年度云南省优秀作家奖和2017年度陕西省作家协会《延河》最受读者欢迎奖、曲靖市2017年度文艺精品创作奖；舒琼的《甘孜往事》组章获曲靖市2017年度文艺精品创作新人新作奖。今年，何晓坤成功加入中国作协，舒琼顺利加融入云南省作家队伍行列，罗平籍的文艺工作者正以前所未有的热情积极投身于文艺创作，加融入市县各协会之中。这一系列成就的取得，对我县的文艺事业产生了积极的推动作用。
2、《多依河》刊物与《罗平文苑》微信公众平台影响力逐渐增强。今年已经出刊6期，总共精选发表了200余位省内外、县内作家、文学艺术爱好者的小说、诗歌、散文等各种体裁40余万字作品。2016年9月，文联创建了《罗平文苑》微信公众平台，近年陆续推出“著名诗人写罗平”系列诗歌作品、曲靖诗歌联展、罗平古诗词欣赏、罗平文艺作者作品选登等板块，定时发布罗平文学艺术有关信息、推介罗平文艺作者。这两个文学平台影响日益扩大，为罗平的文化工作起到了极大的推动作用。
3、编辑出版罗平文艺系列丛书品牌。
县文联及旅游文化研究会今年继续编辑出版罗平文艺系列丛书品牌等相关旅游文化书籍。顺利完成了《画说罗平之从罗雄到罗平》《画说罗平之神秘的漏卧古国》两部讲述罗平历史的连环画的编辑出版工作。《诗地罗平》一书已在出版之中。《罗平美食》编撰工作也已启动。
4、成功举办“著名诗人走罗平”采风活动。2018年3月3日至6日，罗平县文联举办了“著名诗人走罗平”采风活动。李文朝、林峰、胡彭、梁平、大解、谷禾、李自国、雷平阳、郭晓琦、毛子等来自《中华诗词》《诗刊》《十月》《大家》《星星》《草堂》《滇池》《扬子江》《飞天》《三峡文学》《诗建设》、中国出版集团、长江文艺出版社的30余名著名诗人受邀来到罗平采风。部分罗平本土诗人也参加了采风活动。活动结束后提交了描写罗平自然风光、民俗风情及历史文化的文学作品，进一步丰富了罗平旅游文化内涵，提升了旅游文化品质。
5、举办“大美罗平”全国古体诗词大赛。
  “大美罗平”全国古体诗词大赛由《中华诗词》杂志社和罗平县人民政府联合主办，罗平县文学艺术界联合会、罗平县文化体育广播电视旅游局、罗平县诗词楹联学会承办，2018年2月开始启动，面向全国广泛征集以歌颂赞美罗平历史文化、人文景观、旅游景区、自然风光、城市风貌、民俗风情、风物特产，以及改革开放三十多年来经济建设和社会事业发展取得的成就为题材的古体诗词作品。本次大赛为宣传大美罗平、鼓励广大艺术家汲取罗平丰富的自然人文养分创作出具有更具艺术价值的作品，推动了罗平作为旅游文化形象的广泛传播，大赛将于2019年3月结束
6、举办“月明中秋·诗地罗平”诗歌朗诵会，共有文联各协会成员及广大市民等500余人前来参加了此次活动。本次活动，全面贯彻落实了习近平总书记“大力弘扬优秀中华传统文化”的重要讲话精神，对打造“诗地罗平”、丰富“旅游兴罗”文化内涵，推进罗平旅游文化工作起到了推动作用。
7、《罗平美食》的编撰工作顺利开展。
8、筹备召开罗平县文学艺术界联合会第六次代表大会。
9、开展了丰富多彩的协会活动。文联下属各协会经常在文联会议室举办各种讲座、研讨会，使协会活动实现了制度化、常态化。美术、书法、摄影等协会积极开展艺术创作活动，先后举办了三次美术书法作品展，收集书法美术作品200余件，继续丰富了文学艺术馆的收藏。开展20余次艺术采风活动，为自身的艺术创作积累了丰富的经验和素材。这些丰富的协会活动形成了罗平文艺一片繁荣的景象。
10、完成太液湖公园文化建设。
11、完成了罗平县脱贫攻坚展览馆的建设工作和大型画册《扶贫，在路上》的编印工作，做好馆内展览的一系列工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 罗平县文学艺术界联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县文学艺术界联合会部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

第二部分  2018年度部门决算表
（罗平县文学艺术界联合会2018年度部门决算.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县文学艺术界联合会部门2018年度收入合计144.72万元。其中：财政拨款收入144.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了22.19万元，主要原因分析是大量项目经费没有拨付实施。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县文学艺术界联合会部门2018年度支出合计144.72万元。其中：基本支出93.98万元，占总支出的64.94%；项目支出50.74万元，占总支出的35.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出增加了而项目支出减少,主要是本年度单位新增加4人的工资支出，从而使基本支出增加；同时因为财政困难原因，大量项目经费没有拨付实施。对比情况如图所示：
 
 

 

 
 
 
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.98万元。与上年对比增加了29.11万元,主要原因分析是本年度单位新增加4人的工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.66%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.74万元。与上年对比减少了55.68万元,主要原因分析是财政困难，大量项目经费没有拨付实施。具体项目开支及开展工做情况如图：
 
 

 

 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明             
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出144.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了22.19万元,主要原因分析是财政困难，大量项目经费没有拨付实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出125.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。主要用于保障罗平县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；
  8.社会保障和就业（类）支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于职工养老保险的交纳；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出9.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于职工医疗保险交纳；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于职工住房公积金交纳；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.58万元，完成预算的52.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的52.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费没有拨付到位。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.61万元，下降27.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增长0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降-27.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是三公经费没有拨付到位。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.58万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.58万元。其中：
国内接待费支出1.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导部门检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县文学艺术界联合会部门2018年机关运行经费支出4.37万元，与上年对比减少了0.83万元,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待、劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县文学艺术界联合会部门资产总额925.71万元，其中，流动资产369.61万元，固定资产556.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.06万元，其中;流动资产增加20.8万元，固定资产增加7.74万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额7.74万元,其中：政府采购货物支出7.74万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 

 

 
 
四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
罗平县文学艺术界联合会2018年度项目总支出为50.74万元，其中国内债务付息支出17.74万元；“大美罗平”全国古体诗词大赛支出18万元；《多依河》出版编辑支出6万元；协会活动支出4万元；艺术馆日常管理支出5万元；
   （二）项目支出绩效自评
通过开展部门整体支出绩效自评，一是促进部门从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平；二是促进部门从整体上提升预算支出管理目标设置的准确性、预算配置的合理性、预算执行的及时性、预算管理的规范性和部门履职的有效性，强化部门支出责任，规范资金管理行为，优化财政支出结构，保障各项民生政策落实，丰富财政管理手段，提高财政资金使用绩效；三是验证整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显。总的来讲，通过绩效自评，了解部门资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，加强财政支出管理，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，培养绩效意识、成本意识和责任意识，进而有效提高财政资金的使用效益和管理水平。
 
   （三）项目绩效目标管理
部门按照工程完成情况及时拨付到项目实施单位，做到专款专用，并接受财政、审计和主管部门的监督，保证了资金的安全使用。项目单位财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。日常的费用报销程序为：汇报预支出项目—发票由经办人签名—分管领导审核—主席审核—会计审核。  
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
曲靖市罗平县文学艺术界联合会2018年部门整体支出的管理绩效，在参考往年绩效自评、县级其他部门绩效自评和绩效再评价的基础上，评定2018年度曲靖市罗平县文学艺术界联合会整体支出绩效得分为84.5分。
（1）预算编制的准确完整性总分25分，得分15分，完成率22%。
（2）预算执行的有效性总分45分，得分39.5分，完成率88%。
（3）预算编制及执行的规范性总分10分，得分10分，完成率100%。
（4）财务状况总分15分，得分15分，完成率100%。
（5）人员情况总分5分，得分5分，完成率100%。
原因是预算执行程度上有偏差、项目经费未纳入年初预算，存在预算调整，且预算执行缓慢。财政拨款收入预决算差异率为0分，是因为大量项目资金没有拨付到位；“三公”经费支出预决算差异率得0分，是因为经费没有拨付到位
（1）项目预算执行力度缓慢，资金使用绩效不高，往来款长期挂账，未及时清理。
（3）预算管理制度健全，但落实不到位。资金使用不合规，预算绩效管理推进情况不理想，预算执行困难。
（4）部门资产有效保障了履职，总体来看，资产管理制度健全，资产利用程度较高，但相关资产管理制度未得到有效执行。
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
没有其他需要说明的重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
诗地罗平：罗平地处滇、黔、桂三省区结合，素有 “鸡鸣三省”，“滇黔锁钥”之称，被称为“地球上春天最美丽的地方”。2018年3月，罗平百万亩油菜花竞相盛放，中国诗歌界梁平、雷平阳、谷禾、蓝野、张执浩、胡弦等30余名著名诗人齐聚于此，与罗平本土诗人一道进行采风活动，写下了大量关于罗平美景和风土人情的优美诗歌。《诗地罗平》是此次“著名诗人走罗平”活动30余名著名诗人和罗平本土10余名诗人描写罗平的诗歌合集。
文学艺术界联合会：文学艺术界联合会是党领导的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。
旅游兴罗：通过发展旅游、文化产业带动、推进罗平经济、文化的繁荣发展。
书法家协会：属于罗平县文学艺术界联合会下属十个协会之一，由全县广大书法爱好者组成的群众团体。
摄影家协会：属于罗平县文学艺术界联合会下属十个协会之一，由全县广大摄影爱好者组成的群众团体。
 
 
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