监督索引号53032414036601000

   第一部分  曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策及法规，执行组织落实爱卫会的决定、决议，承办爱卫会的日常事务。
2.研究拟订全县爱国卫生事业发展规划及年度爱国卫生工作要点，编制爱卫会年度工作计划及全县年度除“四害”方案。
     3.组织开展全县爱国卫生工作的创建、检查、评比。
4.协调推动全县农村改厕工作。
5.组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作。
6.综合协调好全县爱国卫生创建成果的巩固工作及省、市爱卫会针对罗平的检查、复查的准备工作。
7.协调、协助处理爱国卫生方面的信访问题，总结推介爱国卫生工作中的先进典型。
8.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.深入开展爱国卫生宣传。
2.积极推进社会卫生综合治理。
（1）试点开展健康县城、健康村镇建设。
（2）巩固提升爱国卫生创建成果。
（3）积极开展卫生乡（镇）和卫生村新的创建工作。
3.深入开展城乡环境卫生整洁行动。
4.广泛开展健康教育宣传。
5.开展春秋两季以灭鼠为重点的病媒生物防治。
6.协同推进城乡厕所革命。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度收入合计138.53万元。其中：财政拨款收入138.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入86.99万元对比收入增加51.54万元，主要原因分析是2018年增加国家卫生县城复审基础设施改造经费56万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度支出合计138.53万元。其中：基本支出57.53万元，占总支出的41.53%；项目支出81万元，占总支出的58.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少14.46万元,主要原因是今年除四害，卫生乡镇以奖代补资金以项目支出预算，项目支出增加66万元，主要是2018年增加国家卫生县城复审基础设施改造经费56万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57.53万元。与上年支出71.99万元对比减少14.46万元,主要是今年除四害，卫生乡镇以奖代补资金以项目支出预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.18%。人均日常公用经费支出0.94万元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81万元。与上年对比项目支出增加66万元，主要是2018年增加国家卫生县城复审基础设施改造经费56万元。主要用于协同推进城乡厕所改造维修维护费及材料费。本年无重大立项项目，所发生费用都是单位经费支出，其中办公费0.77万元、印刷费4.92万元、维修费24.51万元、专用材料费（国家卫生县城复审发生的广告宣传标语，展板，路边宣传画等制作费）48.91万元、公车运行维护费0.59万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出138.53万元,占本年支出合计的100%。与上年支出86.99万元对比增加51.54万元,主要是2018年增加国家卫生县城复审基础设施改造经费56万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出3.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于单位基本养老保险保险缴费支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出133.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.11%。主要用于单位基本人员工资，日常公用经费及基本医疗保险保险缴费支出；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出2.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于单位住房公积金缴费支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.89万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的81.5%；公务用车购置及运行费支出决算为2.05万元，完成预算的68.33%；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算的94.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行部门内部三公经费报账制度，减少公车出行次数和降低接待成本，厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.95万元，下降16.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，下降30.81%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降1.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费比上年支出决算减少的主要原因是单位严格执行部门内部三公经费报账制度，减少公车出行次数和降低接待成本，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占42.01%；公务接待费支出2.83万元，占57.99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡协调推动全县农村改厕工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.83万元。其中：
国内接待费支出2.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位业务开展协调推动全县农村改厕工作、组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作、综合协调好全县爱国卫生创建成果的巩固工作及省、市爱卫会针对罗平的检查、复查的准备工作、处理爱国卫生方面的信访问题，总结推介爱国卫生工作中的先进典型发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
罗平县爱国卫生运动委员会办公室属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室部门资产总额37.18万元，其中，流动资产9.29万元，固定资产27.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.81万元，其中;流动资产减少8.81万元，固定资产减少0万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本年没有采购如何货物。

 
四、部门绩效自评情况
  （一）项目支出概况
本年单位无具体立项项目经费，所发生的支出维修维护费是农村卫生厕所维护费，专用材料费是上年卫生县城复审，单位下欠广告公司广告牌、标语、印刷材料等费用。所发生费用都是单位经费支出，其中办公费0.77万元、印刷费4.92万元、维修费24.51万元、专用材料费（国家卫生县城复审发生的广告宣传标语，展板，路边宣传画等制作费）48.91万元、公车运行维护费0.59万元。
  （二）项目支出绩效自评
本单位今年无重大立项项目，项目支出发生费用属于工作经费支出。
  （三）项目绩效目标管理
本单位今年无重大立项项目，项目支出发生费用属于工作经费支出。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
1.部门概况
爱国卫生运动委员会是以除四害、讲卫生、消灭疾病为中心的群众卫生运动，是中国提高全民族科学文化水平，保护人民健康，保证社会主义现代化建设的一项重要措施。随着国家建设的发展，爱国卫生运动所涉及的范围更加广泛。2018年单位在职财政全供养5人，在编实有车辆1辆。
2.部门绩效目标的设立情况
根据曲财预【2018】85号 -财政支出绩效自评暂行办法和《罗平县行政事业单位内部控制规范实施方案》的要求，结合单位实际，为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。，结合本单位实际，制定本实施方案。
成立绩效目标考核领导小组
    组  长：明建有
成  员：宁  雪  许关云
    职  责：按照“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决策”的原则，对爱卫办的“三重一大”及各项行政事务进行集体决策。
领导小组的日常具体事务由许关云负责。
3.部门整体收支情况
曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2018年度收入合计138.53万元。其中：财政拨款收入138.53万元，部门2018年度支出合计138.53万元。
4.部门预算管理制度建设情况
单位按照国家预算法编制预算、决算。根据县财政局的部署要求和县财政下达的各项经费指标，按新《中华人民共和国预算法》规定，结合本单位的实际情况，合理编制单位年度收入、支出预算。财政资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保单位正常运转，各项社会事业有序开展。将按县财政局要求，认真及时做好2018年决算编报工作。
5.绩效评价情况
（1）绩效自评的目的
主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（2）自评组织过程
成立了评价小组，制定绩效自评组织情况审核标准。
组  长：明建有
成  员：宁  雪  许关云
    职  责：按照“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决策”的原则，对爱卫办的“三重一大”及各项行政事务进行集体决策。
领导小组的日常具体事务由许关云负责。
自评组织审核标准
A.预算编制自评标准
每年年初，根据上一年度单位财务收支情况，结合来年单位工作计划的总体要求，按照国家有关预算编制的规定编制预算。编制预算必须坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，不得编制赤字预算。
   财务预算的内容包括人员经费、办公费、车辆运行维护费、公务接待费、除四害经费、工会经费等指标。
单位要按照批准的年度预算合理安排支出、严格控制无计划支出。预算执行过程中应定期将执行情况与预算进行对比分析，及时发现偏差、查找原因，采取必要的措施，保证预算整体目标的顺利完成。
年度预算一经批复，一般不予调整。当有较大调整，经单位内部决策领导小组审核后按规定程序调整预算。
年终，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确及时编制决算，报财政部门审核批复。
B.费用报销自评标准
加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核
C.单位政府采购自评标准
单位政府采购按年度预算，职工会决策后，报政府采购部门批准执行。具体内容为：
除四害药物的采购，经职工会决定后，根据单位财务情况，采用公开招标，邀标，议标，单一询价等方式进行。采购应按照“比质比价、货比三家”的原则，确保公开透明，降低采购成本。
办公用品及一次性耗材的采购由综合科负责，并完善相关记录和领导审核制度后由财务执行付款结算。
D.单位资产管理自评标准
建立固定资产总账及分类明细账，并按照相关规定核算固定资产。
建立完善固定资产明细分类账及卡片
财务每年年末对固定资产进行盘点一次，保证账、卡、物相符
6.评价情况分析及综合评价结论
2018年部门预算编制基础数据真实可靠中，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结转结余。严格执行“三公”经费预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。资产管理明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
7.存在的问题和整改情况
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
8.绩效自评结果应用
单位绩效自评工作告一段落，但其流程和结果始终贯穿整个年度财务工作，优化下年预算编制，使之更规范、合理；预算执行更准确及时；项目实施更贴合实际。
9.主要经验及做法
建立合理的绩效目标管理制度，结合单位实际制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。健全自检自测评价体系，全员参与。落实责任，做好督查。
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
1、其他应付款
其他应付款减少8.81万元，主要是支付农村厕所改造应付未付材料款和维护费。
2、三公经费
公务用车运行维护支出2.05万元，主要用于下乡协调推动全县农村改厕工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费支出2.83万元，主要用于单位业务开展协调推动全县农村改厕工作、组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作、综合协调好全县爱国卫生创建成果的巩固工作及省、市爱卫会针对罗平的检查、复查的准备工作、处理爱国卫生方面的信访问题，总结推介爱国卫生工作中的先进典型发生的接待支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词
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爱国卫生运动：讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。爱国卫生运动是我国卫生工作的伟大创举，反映了中国卫生工作的鲜明特色。
除四害：在10年或更短一些的时间内，完成消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂的任务
 
厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。
 
 
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