监督索引号53032418020101000

 

 
   第一部分  中国共产党罗平县委员会办公室概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
（一）县委办部门主要职责
       1.围绕党的中心工作，按照中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。
  2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文稿的修改、核校和签清；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。
       3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作。
       4.负责以县委和县委办名义的各种文件、电报、信函的传递、保密及文件的校对、分发、清退、归档等文书处理工作。
       5.负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。
       6．负责全县责任制综合考核协调工作。
       7.协调做好人民群众的信访工作。
       8.负责中央、省、市委领导及县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。
       9.指导协调全县农业农村工作，关心下一代工作以及延安精神研究会工作。
      10.协调机关大院事务管理服务工作。
      11.管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。
      12.完成县委交办的其他任务。
    （二）中共罗平县县直属机关委员会工作职责：
       1.领导县直机关党的工作，负责县直机关党的建设；领导县直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实。
       2.负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进县直机关思想政治工作的意见和措施；负责对县直机关党员干部进行形势、任务教育；协调县直机关精神文明建设。
       3.参与指导及督促检查县直机关党员领导干部民主生活会和县直机关领导班子中心组的理论学习，调查了解基层干部群众对县直机关和党员干部的意见，向县委汇报、反映，并配合部门做好有关工作。
       4.负责县直机关基层党组织的建立、换届选举和党总支（支部）负责人的考察、任免、培训工作；配合有关部门对机关行政领导进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调查和奖惩提出意见和建议。
 5.指导县直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促县直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培训、教育、和考察工作。
       6.领导共青团罗平县直属机关委员会工作。
       7.完成县委、县政府交办的其他工作。
       8.协助党组织对干部职工进行政治理论业务知识和法律法规等知识的学习，切实加强干部职工的思想政治工作。
       9.领导罗平县机关党委系统工会工作，负责机关党委系统工会的建设。
      10.负责宣传党对工会工作的路线、方针、政策和对工会干部的教育、管理等。
      11.负责机关党委系统工会基层工会的建立，换届选举等工作。
      12.指导机关党委系统工会会员的教育管理和监督、指导、督促工会会员的发展等工作。
      13.完成上级工会和机关党委交办的其他工作。
    （三）罗平县委农村工作部（农办）工作职责：
       1.围绕县委、县政府的中心工作和上级主管部门的安排，负责对涉及农业农村工作的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府和上级主管部门决策参考。
       2.负责涉农部门的综合协调工作。
       3.负责对全县农村工作中具有代表性典型经验的总结和推广。
       4.负责督促、检查党在农村各项方针、政策的贯彻落实情况；及时反馈农业、农村工作中出现的新情况、新问题，为县委、县政府领导指导农业农村工作服务。
       5.负责县内新农村建设工作队及指导员的集中培训、工作指导。协同乡镇（街道）党（工）委做好新农村建设工作队和指导员的日常管理和考核工作及评比表彰工作；调研制定推进全县新农村建设的配套政策，指导各乡镇开展新农村建设工作；收集、整理和报送工作信息，开展新农村建设的宣传、交流和培训；承担县委新农村建设工作领导小组的日常工作，承办上级领导部门和领导小组交办的其他事项。
       6.负责统筹协调各相关部门推进“农转城”进度，认真做好上情下达、下情上报、简报编发、对外宣传等工作；负责及时办理领导批示事项，起草有关文稿；督促、检查各部门贯彻落实政策和领导交办工做情况，通报工作进度；做好城乡统筹协调领导小组安排的其他工作；负责城乡统筹协调领导小组办公室的日常事务。
       7.负责新村庄建设的牵头抓总、综合协调、宣传报道、督查考核等日常工作。
       8.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。
       9.向县委全面深化改革领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度县委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交县委全面深化改革领导小组会议讨论决定；协调提出中长期改革规划建议，报领导小组审议同意后实施。
       10.研究处理有关方面向县委全面深化改革领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各县直有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议。
       11.收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和地方、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供参考。
       12.承担县委全面深化改革领导小组会议相关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实；负责对改革各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。
       13.抓好县委农村工作部、县委农村工作领导小组办公室、县委改革办日常事务。
       14.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
    （四）中共罗平县委统战部工作职责：
       1.贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策，对我县的统一战线工做情况开展调查研究；向上级统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各个方面的关系。
       2.负责联系县工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作，为县工商联进行政治协商做好组织联系工作；受县委托，向县工商联、无党派代表人士和新的社会阶层代表人士通报中央和省、市、县委精神；支持、帮助县工商联加强自身建设；选拔培养新一代党外代表人物；协助有关部门帮助县工商联改善工作条件。
       3.贯彻落实和督促检查中央和省、市、县委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；加强对县级宗教团体的领导；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
       4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的代表人士，开展海外联系等工作；做好台胞、台属的有关工作。
       5.负责党外代表人士和新的社会阶层代表人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外代表人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外代表人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍的建设工作；指导并协助县工商联以及各有关团体做好干部管理工作。
       6.调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治教育工作。
       7.调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。
       8.负责开展统一战线的宣传工作。
       9.负责各乡(镇)，县级有关部门(单位)、人民团体和国有企业党委(党组)统战工作机构的业务指导和人员培训工作。
       10.完成市委统战部和县委交办的其他任务。
    （五）共青团罗平县委工作职责：
       1.行使中共罗平县委赋予的领导全县共青团、少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。
       2.参与制定罗平县青少年事业发展规划和青年工作方针、政策、对青少年培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事物进行规划和管理。
       3.参与罗平县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
       4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究罗平县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。
       5.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，县实施希望工程办公室领导小组的工作。
       6.研究、指导中小学团的工作，了解掌握青年学生的思想动态、根据党的教育方针开展团的思想教育工作；指导中小学开展创建青年文明校园、课外学术科技活动、校园文化活动和社会实践活动；指导学校团的基层建设。
       7.按照《中国少先队章程》，研究、指导全县少先队工作。负责指导少先队组织在学校、社区开展丰富多彩的实践活动，进行少年儿童思想品德教育，服务于素质教育；负责县少工委日常事务，采取积极措施，进行少先队辅导员培训，加强少先队自身的建设；负责对少年儿童情况进行调查，反映情况，参与有关加强少年儿童思想品德教育政策的制定；指导校外阵地建设，指导开展各种有关青少年的科技、文化、体育活动；负责少先队宣传工作，对全县少先队宣传惊醒管理和指导。
    （六）罗平县史志办工作职责：
       1.在罗平县委、县政府的领导下和上级史志部门的指导下，认真贯彻落实史志工作的方针、政策、指示，具体完成各项史志工作任务。
       2.负责征集、研究、编辑、出版罗平县新民主主义革命时期和社会主义革命和建设时期等阶段的党史资料，编撰党史正本。完成省、市党史部门布置的党史任务。
       3.负责贯彻执行党和国家关于编撰、出版发行的方针、政策和法律法规，编辑出版《罗平县志》《罗平年鉴》《中共罗平县委执政纪要》，整理出版旧志，编撰出版罗平党史和地方志方面的各种史志资料。完成上级方志、年鉴部门下达的任务。
       4.应用史志成果对广大党员、干部、群众和青少年就行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，充分发挥史志存史、资政、育人的作用，为罗平县经济社会全面发展服务。
       5.围绕县委、县政府的中心工作，全面开展工作，完成县委、县政府和上级业务部门布置的各项工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。
（一）围绕党的中心工作，按照中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。
     （二）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文稿的修改、核校和签清；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。
     （三）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作。
     （四）负责以县委和县委办名义的各种文件、电报、信函的传递、保密及文件的校对、分发、清退、归档等文书处理工作。
    （五）负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。
   （六）负责全县责任制综合考核协调工作。
    （七）协调做好人民群众的信访工作。
    （八）负责中央、省、市委领导及县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。
    （九）指导协调全县农业农村工作，关心下一代工作以及延安精神研究会工作。
    （十一）协调机关大院事务管理服务工作。
    （十二）管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。
    （十三）完成县委交办的其他任务。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党罗平县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党罗平县委员会办公室部门2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制62人（含行政工勤编制11人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员11人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 7  辆，在编实有车辆4辆。
 
 
基本情况分布图
 

 

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：中国共产党罗平县委员会办公室部门2018年部门决算公开表.xls）

 
一、收入决算情况说明
中国共产党罗平县委员会办公室部门2018年度收入合计1,921.19万元。其中：财政拨款收入1,921.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了242.11 万元，减少率是11.19%，主要原因是今年县财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入和支出，均比上年大幅度减少。
 
二、支出决算情况说明
中国共产党罗平县委员会办公室部门2018年度支出合计1,921.19万元。其中：基本支出1,476.77万元，占总支出的76.87%；项目支出444.42万元，占总支出的23.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
2018年度支出合计1,921.19万元，与上年对比减少了242.11 万元，减少率是11.19%，主要原因是今年县财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入和支出，均比上年大幅度减少。
支出占比分布图
 

 

（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党罗平县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,476.77万元。与上年对比减少了468.43万元，主要原因分析是:1、今年的养老保险、公积金、医保费部分没有拨款，导致不能行成当年的基本支出，人均基本支出是21.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.45%，人均每年人员经费支出是15.29万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.55%，人均每年公用支出是6.11万元。2、年未人员调整7个编制到县纪委。
支出分布图

 

 

（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党罗平县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出444.42万元。与上年对比增加了226.32万元，增长率是103.77%，增加的,主要原因是增加专项支出2130504农村基础设施建设美丽宜居家园货款利息。
具体项目开支及开展工做情况：2018年2013402一般行政管理事务支出22.00万元，2013699其他共产党事务支出13.00万元，2130504农村基础设施建设美丽宜居家园货款利息是409.42万元，2017年是美丽宜居家园货款利息59.00万元。
项目支出分布图表
 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党罗平县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,921.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了468.43万元，主要原因分析是今年的养老保险、公积金、医保费部分没有拨款，导致不能行成当年的基本支出，人均基本支出是21.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.45%，人均每年人员经费支出是15.29万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%，人均每年公用支出是6.11万元。
 
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出1,354.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.49%。主要用于工资福利支出828.67万元；商品和服务支出425.75万元；对个人和家庭的补助支出68.85万元；资本性支出30.91万元。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出83.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险金缴费支出是42.92万元；对个人和家庭的补助支出  3.20万，其中归口管理的行政单位离退休3.20万元；死亡抚恤37.12万元。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出38.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费38.12万元。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出409.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.31%。
主要用于2130504农村基础设施建设美丽宜居家园货款利息是409.42万元。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出36.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。
主要用于工资福利支出中的住房公积金36.24万元。
 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
一般公共预算财政拨款支出占比分布图
 

 

 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党罗平县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74.10万元，支出决算为44.72万元，完成预算的60.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算为41.60万元，支出决算为19.85万元，完成预算的47.72%；公务接待费支出预算为32.50万元，决算为24.87万元，完成预算的76.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少71.28万元，下降61.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少32.15万元，下降61.83%；公务接待费支出决算减少39.13万元，下降61.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年来，认真贯彻全面从严治党、从严治政的方针，努力落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项工作部署，公务接待工作逐步实现规范化、制度化，领导干部严于律己、作出表率，全体工作人员自觉遵守公务接待工作的有关规定。2018年公务接待费用按照相关规定严格控制，公务接待管理工作取得较好的效果。但是为了进一步加强党风廉政建设，落实以下措施：加强领导，高度重视公务接待管理工作，力求多召开班子及全体工作人员会议，认真传达和学习上级有关指示精神，全体机关干部加强党风廉政建设、构建节约型社会，发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统、密切党和人民群众血肉联系,高度充分认识规范公务接待管理工作的重要性。
 严于律己，自觉遵守。为了切实做好规范公务接待工作，领导干部以身作则，从自己做起，自觉遵守有关规定;同时坚持来客接待标准，实事求是地做好接待工作。在日常接待工作中，按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定。同时，坚持公务接待工作统一管理、安排，避免了管理混乱的现象发生。
  形成制度，民主监督。目前，公务接待工作已实行制度化、公开化，同时，公务接待工作纳入领导干部党风廉政建设责任制考核目标。公务接待管理工作的公开、透明和制度化为其长期坚持规范化提供了坚实的基础和有力的保证。
 今后，一定以党的十九大精神为指导，坚持全面从严治党、从严治政的方针，继续贯彻执行上级公务接待管理工作的有关规定，
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.85万元，占44.38%；公务接待费支出24.87万元，占55.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.85万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开支财政拨款的公务用车保有量为4辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出24.87万元。其中：
国内接待费支出24.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待261批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,638人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障上下级单位、本级单位之间因公需要的工作协调发生的生活费、住宿费发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 
一、机关运行经费支出情况
中国共产党罗平县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出421.67万元，与上年对比,主要原因分析: 2018年机关运行经费支出421.67万元，2017年支出573.67万元，比去年减少了152.00万元，减少26.50%。减少的主要原因是：1、今年的养老保险、公积金、医保费部分没有拨款，导致不能行成当年的基本支出，人均基本支出是21.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.45%，人均每年人员经费支出是15.29万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.55%，人均每年公用支出是6.11万元。2、年未人员调整7个编制到县纪委。
 
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党罗平县委员会办公室部门资产总额1,059.15万元，其中，流动资产79.71万元，固定资产979.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.61万元，其中;流动资产减少124.53万元，固定资产增加36.92万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
 
 

 
 

 
 
三、政府采购支出情况   
 
2018年度，部门政府采购支出总额30.92万元,其中：政府采购货物支出30.92万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额30.92万元，占政府采购支出总额的100%。
 

 
 
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 2018年本部门没有重大项目资金，项目支出444.42万元，是用于专项业务工作的中经费支出，其：2018年2013402一般行政管理事务支出22.00万元，2013699其他共产党事务支出13.00万元，2130504农村基础设施建设美丽宜居家园货款利息是409.42万元。
 
（二）项目支出绩效自评
2018年本部门没有重大项目资金，项目支出444.42万元，是用于专项业务工作的经费支出，其中：2018年2013402一般行政管理事务支出22.00万元，2013699其他共产党事务支出13.00万元，2130504农村基础设施建设美丽宜居家园货款利息是409.42万元。
 
（三）项目绩效目标管理
 
2018年本部门没有重大项目资金，项目支出444.42万元，是用于专项业务工作的经费支出，其中：2018年2013402一般行政管理事务支出22.00万元，2013699其他共产党事务支出13.00万元，2130504农村基础设施建设美丽宜居家园货款利息是409.42万元。
 
（四）2018年部门整体支出绩效自评报告
2018年部门设立绩效目标内部控制考核评价领导小组，建立部门预算管理制度，对预算业务管理;收支业务管理;政府采购业务管理;资产业务管理;合同业务管理等绩效评价。
1、单位层面风险因素
单位的部分内控关键岗位的工作人员没有定期轮岗。
2、业务层面风险因素
（1）.单位预算未分解下达至各科室及业务部门，可能导致预算权威性不足，执行力不够;
（2）.单位未按规定建立票据台账，不符合财务管理要求;
（3）.单位支出事项未严格按照审批权限执行，不符合收支业务管理制度要求;
（4）.单位在部分资产采购时未严格按规定填写政府采购计划申请表，仅用供货方清单代替，不符合政府采购业务管理制度;
（5）.单位未按规定定期对的货币资金、固定资产进行核查盘点，不符合资产业务管理制度有关规定。
 
（五）部门整体支出绩效自评表
(详见附10-14表）
 
 
五、其他重要事项情况说明
本年办公设备购置费支出30.92万元，是办公设备购置费支出与新人固定资产原值相差30.92万元，
（一）项目支出概况
 2018年本部门没有重大项目资金，项目支出444.42万元，是用于专项业务工作的经费支出，其中：2018年2013402一般行政管理事务支出22.00万元，2013699其他共产党事务支出13.00万元，2130504农村基础设施建设美丽宜居家园货款利息是409.42万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

 
1、一般公共服务（类）支出是指政府提供一般公共服务方面的支出。
2、社会保障和就业（类）支出是指政府在社会保障与就业方面的支出。
3、医疗卫生与计划生育（类）支出是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
4、城乡社区（类）支出是指政府城乡社区事务方面的支出。
5、农林水（类）支出是指政府用于农业、林业、水利建设事务方面的支出。
6、公务用车运行维护费是指主要用于保障工作运行、出差、下乡、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
7、商品和服务支出是指主要用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8、人员经费是指工资福利支出和对个人和家庭的补助。
9、其他资本性支出是指办公设备购置方面的支出。
10、“三公”经费支出指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的  因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
11、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 
 
 
监督索引号53032418020101111