第一部分  罗平县职业技术学校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

第一部分  罗平县大水井乡中心学校概况

一、主要职能
（一）主要职能
1、努力提高教育教学质量，推进教育现代化。
2、在乡党委和教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。
3、根据县教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。
4、千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2018年度重点工作任务介绍
大水井中心学校紧紧围绕“优化教育资源配置、发挥优秀教师典型示范作用、提高教育教学管理效率、以安全为保障以质量求发展”这四个要素，坚持“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理、坚定不移提质量”的工作方针，锐意进取，改革创新。全面落实立德树人根本任务，全面深化中小学、幼儿教育综合改革，促进中学及各完小教育内涵发展，切实保障教育公平，巩固作风建设和维护教育系统安全和谐稳定。中心学校下设各完小及附属幼儿园、中学安全工作、教育教学、德育工作、党建工作、队伍建设、文化建设、信息化建设、常规管理等逐步健全和完善，并取得了一定成效！
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县大水井乡中心学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县大水井乡中心学校部门2018年末实有人员编制254人（小学193人,中学61人。）其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制254人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员254人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员67人。其中：离休1人，退休66人。

第二部分  2018年度部门决算表
（罗平县大水井乡中心学校2018年度部门决算表.xls）

第三部分  2018年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
罗平县大水井乡中心学校部门2018年度收入合计4,377.24万元。其中：财政拨款收入4,377.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加-3.17%，事业收入减少0%，财政拨款减少主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县大水井乡中心学校部门2018年度支出合计4402.50万元。其中：基本支出4343.65万元，占总支出的98.66%；项目支出58.85万元，占总支出的1.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出比上年减少0.88%、日常公用经减少25.15%、人员经费增加6.6%、项目支出与上年相比减少78.79%；基本支出中日常公用经费本年支出2,24.42万元，比上年2,99.83万元减少75.41万元，减少25.15%，项目支出中行政事业类本年支出58.85万元，比上年2,77.48万元减少减少78.79%，主要原因是去年列收列支罗财教[2017]108号财政专户资金学前教育1591200.00元，小学教育780000.00元，罗财农[2017]100号农村基础设施建设119500.00元，罗财教[2016]106号营养餐结余资金30.00万元。2018年列支罗财教[2016]106号营养餐结余资金1.59万元， 罗财教〔2018〕22号2017年学校食堂设备购置补助14.19万元，曲财教〔2017〕136、157号、罗财教〔2018〕23号2017年全面改薄项目资金、校舍维修改造长效资金5.00万元，曲财教〔2018〕94号、罗财教〔2018〕72号2018年义务教育C级危房维修加固资金2.56万元，罗财农[2018]86号农村基础设施建设2.40万元。主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少,同时单位厉行节约，严格控制支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县大水井乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4343.65万元。与上年对比基本支出增加4.32%,主要原因是今年调整工资、职称改革工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.17%。
人均情况：罗平县大水井乡中心学校2018年年末实有人数254人，基本支出4343.65万元，人均基本支出17.03万元，与上年对比基本支出增加4.32%,主要原因是今年调整工资、职称改革工资增加 。日常公用经费支出224.42万元，比上年减少78.79%，主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少,同时单位厉行节约，严格控制支出。

（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县大水井乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.85万元。与上年对比减少218.63万元，减少率78.79%，由于今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县大水井乡中心学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4402.50万元,占本年支出合计的100%。与上年对比各项收入支出基本减少，主要由于今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1. 一般公共服务（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出3954.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.82%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、雨露计划、校舍维修与改造。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出276.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于离休人员工资发放及养老保险、抚恤金支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出169.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。要用于在职人员及离退休人员各种医疗保障经费。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出2.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。属于“雨露计划”补助资金，主要用于建档立卡户贫困学生。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于在职人员交纳住房公积金;
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于偿还向曲靖市商业银行罗平支行的贷款的本金。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于偿还向曲靖市商业银行罗平支行的贷款的利息。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县大水井乡中心学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数都为0，的主要原因是在年初预算时没有预算三公经费，而决算时本年实际没有支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.5万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位根据国家政策严格执行中央八项规定，公务接待从俭，控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。学校没有公务用车。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县职业技术学校部门2018年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县大水井乡中心学校部门资产总额6290.08万元，其中，流动资产338.16万元，固定资产5939.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.36万元，其他资产924.22万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2404.95万元，其中：流动资产减少86.88万元，固定资产增加2491.83万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加12.36万元，其他资产增加0万元。
国有资产占有使用情况表
    　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万
元以上大型设备 其他固定资产 对外投资有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
栏次 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 6290.08 338.16 5939.55 5015.33 0 　 924.22 　 0 12.36　 　

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额36.88万元,其中：政府采购货物支出36.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表
编制单位：曲靖市罗平县大水井乡中心学校 2018年  金额单位：元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
  总计 采购预算(财政性资金) 总计 采购预算(财政性资金)
   合计 一般公共预算  合计 一般公共预算
栏次 1 2 3 7 8 9
合      计 1 425,000.00 425,000.00 425,000.00 368,776.00 368,776.00 368,776.00
货物 2 425,000.00 425,000.00 425,000.00 368,776.00 368,776.00 368,776.00
工程 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
本年度项目支出有：罗财教〔2018〕22号2017年学校食堂设备购置补助14.19万元、曲财教〔2018〕82号、罗财教〔2018〕66号2018年全面改薄项目校舍维修改造长效资金5.00万元，曲财教〔2017〕136号、罗财教〔2018〕23号2017年全面改薄项目资金校舍维修改造长效资金10.00万元，曲财教〔2018〕94号、罗财教〔2018〕72号2018年义务教育C级危房维修加固资金25.66万元，罗财教〔2017〕108号教育发展财政专户资金1.59万元，罗财农〔2018〕86号建档立卡贫困学生“雨露计划”补助2.40万元。
（二）项目支出绩效自评
项目政策制定较为科学合理，项目实际运行也较为规范有效，项目实施基本全部达到了预期绩效目标。
（三）项目绩效目标管理
未严格执行项目绩效目标管理与预算管理相结合；项目绩效目标管理与预算管理相结合；建立健全项目绩效目标管理的规章制度、评价方式；制定项目绩效管理自我评价体系及相关工作。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
1、部门财政资金收入情况
2018年预算总额为4377.24万元，实际到账为4377.24万元。上年结转收入307.37万元。
2、部门财政资金支出情况，相应安排支出预算3599.15万元，其中：教育支出2966.59万元，社会保障和就业支出467.26万，医疗卫生与计划支出165.30万。
3、加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。                                                                                                               4、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为90分
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释
 

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。