第一部分  罗平县教师进修学校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
教师进修学校简称“进校”，为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训，从事教育、教学科研工作。
努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我镇实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕“为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训”，积极从事教育、教学科研工作，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年以来，我单位财务工作在县委县政府的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“两学一做”活动，认真学习贯彻党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神，认真研读党的十九大报告，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全县教育事业持续健康发展。
1．改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化政务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2．加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提高学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3．完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2018年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定教育局财务管理制度等一系列内部管理制度，达到以制度管人、以制度管事的目的。
4．主要事业成效
（1）顺利完成“国培2015-2017送教下乡项目总结”工作。
（2） 针对基层学校的需求开展各种培训，小学音乐教师乐器培训210人次、新进人员转正培训197人次、民办幼儿园园长教师及保育员培训798人、中小学教师全员集中培训6326人、新上岗教师岗前培训、统编教材培训、中小学骨干班主任培训等，累计培训人数8000人次。
（3）中小学国家级、省级教研课题的研究、实验、总结、推广工作，如国家级课题“小学教师核心素养与专业发展创新体系示范性实践研究”。
（4）深入基层学校，走入教学一线，开展送课下乡，服务教师所需。
（5）认真完成教育局安排的“督学”任务，承担全县中小学教学质量监控工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县教师进修学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县教师进修学校部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
 

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：罗平县教师进修学校部门2018年度部门决算目录表.xls）

一、收入决算情况说明
罗平县教师进修学校部门2018年度收入合计634.65万元。其中：财政拨款收入634.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加34.56%，事业收入减少100%，财政拨款增加主要原因是2018行政人员绩效工资、岗位工资调整。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县教师进修学校部门2018年度支出合计570.21万元。其中：基本支出536.33万元，占总支出的94%；项目支出33.88万元，占总支出的6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出比上年增加3.75%、日常公用经减少24.65%、人员经费增加14.37%、项目支出与上年相比减少33.21%，按照经济科目分类对比，各项收入支出有增有减，主要是因为：本年度收入增加了24.04%，增加的原因是本年度收入增加了财政补助收入国培培训费80万元、财政返培训费65.55万元，奖励性绩效工资、工资调标增资、基本支出中追加数、项目支出数以及上年度结余资金支出；本年事业收入减少了100%，减少的原因是本年度的财政返还财政专户款按要求列收列支为财政补助收入，从而造成事业收入减少；本年日常公用经费支出减少了24.65%，项目支出减少了33.21%，减少原因是本年度“国培（2017）送教下乡项目”已经结束，培训减少，培训支出相应减少，且本年度年底才收到财政专户培训费，部分支出用其他应付款来弥补，从而本年的日常公用经费支出、项目支出相应减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县教师进修学校正常运转的日常支出536.33万元。与上年对比基本支出增加7.51%,主要原因是本年度绩效工资增加、工资调标、艰苦边远地区津贴调整；商品和服务支出84.20万元，比上年减少35.56%，原因是本年度因财政到12月27日才发还财政转户款，只能用其他应付款来列支商品和服务支出等。
人均情况：罗平县教师进修学校2018年年末实有人数27人，基本支出536.33万元，人均基本支出19.86万元，其原因是：本年度我校人均支出过高，是因为本年度7月调增工资、绩效工资增加、调整艰苦边远地区津补贴，工资福利支出增大，导致人员经费增加，另一方面我校本年度培训增加，培训费相应增加，因而加大了人均支出。
（二）项目支出情况
2018年度没有项目收入，国培（2017）送教下乡项目资金上年结余33.88万元，用于支付本年度国培送教下乡及总结培训，完全列支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县教师进修学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出634.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比各项收入支出有增有减，主要是因为：本年度收入增加了24.04%，增加的原因是本年度收入增加了财政补助收入国培培训费80万元、财政返培训费65.55万元，奖励性绩效工资、工资调标增资、基本支出中追加数、项目支出数以及上年度结余资金支出；本年事业收入减少了100%，减少的原因是本年度的财政返还财政专户款按要求列收列支为财政补助收入，从而造成事业收入减少；本年日常公用经费支出减少了24.65%，项目支出减少了33.21%，减少原因是本年度“国培（2017）送教下乡项目”已经结束，培训减少，培训支出相应减少，且本年度年底才收到财政专户培训费，部分支出用其他应付款来弥补，从而本年的日常公用经费支出、项目支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1. 一般公共服务（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出481.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.87%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、国培计划送教下乡培训、校舍维修。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出37.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于离退休人员工资发放及抚恤金支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出31.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。要用于在职人员及离退休人员各种医疗保障经费。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出19.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于在职人员交纳住房公积金;
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县教师进修学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。学校没有公务用车。
3.公务接待费支出0万元。其中：

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县教师进修学校部门2018年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县教师进修学校部门资产总额1,297.81万元，其中，流动资产149.92万元，固定资产1,147.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加887.48万元，其中;流动资产增加75.41万元，固定资产增加812.06万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加（减少）0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额15.73万元,其中：政府采购货物支出15.73万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
本年没有项目收入，国培（2017）送教下乡项目资金上年结余338,760.17元，用于支付本年度国培送教下乡及总结培训，完全列支。
（二）项目支出绩效自评
项目政策制定较为科学合理，项目实际运行也较为规范有效，项目实施基本全部达到了预期绩效目标。
（三）项目绩效目标管理
未严格执行项目绩效目标管理与预算管理相结合；项目绩效目标管理与预算管理相结合；建立健全项目绩效目标管理的规章制度、评价方式；制定项目绩效管理自我评价体系及相关工作。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
1、部门财政资金收入情况
单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 634.65万元，财政部门拨款对账单 634.65万元，无差额。上年结转收入33.88万元。
2、部门财政资金支出情况，相应安排支出预算570.21万元，其中：教育支出481.53万元，社会保障和就业支出37.46万，医疗卫生与计划支出31.48万，住房保障支出19.74万元。
3. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。                                                                                                  4、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为92分
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

• 财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

• 年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。