第一部分  曲靖市罗平县第二中学学校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、二般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、二般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、二般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、二般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

第一部分  罗平县第二中学概况
 

一、主要职能
（一）主要职能
学校属于普通教育高中二级三等教育学校，学校努力提高教育教学质量，推进教育现代化。二是在县委县政府及县教育局的领导下，做到竭力贯彻国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学为中心、充分发挥以人为本，学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年以来，学校工作在县委、县政府和教育局的正确领导、关心支持下，学校全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县教育工作会议精神，根据县委、县政府和教育局确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓教学质量，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，服从教育教学工作，学校的教学质量得到了稳步提高。2017年学校在全省一级高中学校的评比中获得教学质量评估二等奖，在曲靖市县级高中里脱颖而出，201年高考成绩斐然，全校参加高考人数1000余人，一本上线52人，本科率50%，学校三位教师受到了市政府的表彰，学校新建了塑胶运动场，报告厅，鼓励教师提高教学能力和水平，采取“走出去”和“请进来”的方式，让更多的教师出去学习培训，请外地的优秀专家到学校培训指导。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县第二中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县第二中学部门2018年末实有人员编制202人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制202人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员202人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休28人。

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：罗平县第二中学部门2018年度部门决算公开表.xls）

          第三部分  2018年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
罗平县第二中学部门2018年度收入合计3,879.10万元。其中：财政拨款收入3，676.66万元，占总收入的94.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入202.45万元，占总收入的5.22%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加9.04%，事业收入增加96.24%，财政拨款增加主要原因是2018行政人员绩效工资、岗位工资调整。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县第二中学部门2018年度支出合计3,714.22万元。其中：基本支出3，714.22万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出比上年增加9.65%，日常公用经费增加95%、人员经费增加4.74%、项目支出与上年相比减少100%，本年度无项目支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县第二中学正常运转基本支出3,714.22万元。与上年对比基本支出增加6.1%,主要原因日常公用经费比上年度增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.52%。
人均情况：罗平县第二中学2018年年末实有人数202人，基本支出3，714.22万元，人均基本支出18.39万元，其原因是：退休人员从2017年度开始已纳入社保机构管理，工资福利支出由社保管理机构支出。
（一）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县第二中学用于项目支出0万元。与上年对比减少0万元，减少率0%，原因是学校基本建设已经结束，未安排项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县第二中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,714.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加，主要是日常公用经费比上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1. 一般公共服务（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出2,999.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费支出。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出237.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.3%。主要用于离退休人员工资发放及抚恤金支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出146.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。要用于在职人员及离退休人员各种医疗保障经费。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出129.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于在职人员交纳住房公积金;
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县第二中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.32%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在年初预算时是按我们公用经费的比例来计划可以列支的金额，而决算时则是以本年实际支出来填报。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.16万元，下降58.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少1.16万元，下降58.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位根据国家政策严格执行中央八项规定，公务接待从俭，控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.83万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。学校没有公务用车。
3.公务接待费支出0.83万元。其中：
国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于多次迎接省、市、县检查工作及聘请专家讲座支出。
 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县第二中学部门2018年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县第二中学部门资产总额5,340.36万元，其中，流动资产583.48万元，固定资产4，355.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程,0万元，无形资产400.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200.83万元，其中;流动资产增加154.70万元，固定资产增加46.13万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0元。
国有资产占有使用情况表
    　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万
元以上大型设备 其他固定资产 对外投资有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
栏次 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 7733.26 792.83 6846.19 5261.85 0 　 1584.34 　  　94.23 　

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额46.61万元,其中：政府采购货物支出46.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
编制单位：曲靖市罗平县第二中学   2018年度   金额单位：万元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
  总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
   合计 二般公共预算 政府性基金预算 其他资金   合计 二般公共预算 政府性基金预算 其他资金 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合      计 1 46.61 46.61 46.61    46.13 46.13 46.13   
货物 2 46.61 46.61 46.61    46.13 46.13 46.13   
工程 3            
服务 4            

四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
无项目
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
1、部门财政资金收入情况
2018年预算总额为3,368.1万元，实际到账为3，676.65万元。上年结转收入0万元。
2、部门财政资金支出情况，相应安排支出预算3714.22万元，其中：教育支出2999.01万元，社会保障和就业支出237.08万元，医疗卫生与计划支出146.07万元，住房保障支出129.62万元，农林水支出0万元。
3. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。                                                                                                      强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、二支笔审批制度，做到二事二公函、二事二审批、二事二结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“二单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为70.5分
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用二般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、二般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政二般公共预算财政拨款和以前年度二般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释
 

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。