第一部分  罗平县第三中学概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度罗平县第三中学决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度罗平县第三中学决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
我校属于普通教育高中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年以来，我校在县委、县政府及教育主管部门的正确领导下，在社会各界人士的鼎力支持下，团结拼搏的三中人在“敬业乐群，教学相长”的办学思想和“竞和”文化精神引领下，学校在教育理念、师资队伍、管理制度、教学质量、校园建设、文化建设、德育安全等诸多方面都取得了很大进步。学校现有省级骨干教师、优秀教师、先进教育工作者10人；享受市政府特殊津贴1人，市级骨干教师、优秀教师、班主任、先进教育工作者30人；县级名校长、名班主任、名教师、骨干教师、优秀教师、优秀教育工作者60余人。硬件、软件设施不断完善，4幢标准化教室，1幢多功能综合楼，1幢图书馆，1幢多功能报告厅服务教研教学；6幢学生宿舍和2幢标准化食堂服务学生生活；罗平第一块标准化塑胶运动场服务师生强身健体。在2018年的高考，我校600分以上3人，一本上线人数大幅提升，比上一届净增21人，二本上线人数增加了353人，体艺本科上线105人。进一步续写“低进优出、低进高出”的优美篇章。一滴水可以折射出太阳的光辉，自党的十九大以来，我国的教育发生了翻天覆地的变化。罗平三中的发展变化，正是罗平教育大突破，祖国大发展的缩影。我校办教师乐教，学生喜学，社会满意的文化型学校的步伐执着而坚定，我们将创造出更多奇迹、更多辉煌、更多美好！
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我单位为连续上报部门决算的独立核算机构，纳入2017年部门决算的独立核算机构为1个，与上年一致。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我校2018年末实有人员编制237人。全部为事业编制，在职在编实有行政人员237人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    
 

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：罗平县第三中学2018年部门决算公开表.xls）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
罗平县第三中学2018年度收入合计4195.2万元。其中：财政拨款收入3958.8万元，占总收入的94.37%；事业收入236.3万元，占总收入的5.6%。本年收入与上年相比减少201.6万元，原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。
二、支出决算情况说明
罗平县第三中学2018年度支出合计3465.8万元。其中：基本支出3453.4万元，占总支出的99.64%；项目支出12.4万元，占总支出的3.36%。本年支出与上年相比减少931.3万元，原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障学校正常运转的日常支出3070.1万元。与上年相比减少486.4万元，原因是本年度我校教师工资有一部分是由教育局统一列支，形成不了实际支出，造成比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.09%。罗平县第三中学2018年年末实有人数237人，基本支出3453.4万元，人均基本支出14.57万元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障学校完成发展目标，本年只有少数民族教育发展补助支出12.4万元。与上年对比减少867万元，主要原因是上年项目支出中列财政局2017普通高中改善办学条件800.0万元、列教育局高中助学金86.6万元、列教育局建档立卡贫困生补助55.5万元。本年没有项目资金列支数。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县第三中学2018年度一般公共预算财政拨款支出3465.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少907万元，主要原因是上年度我校党建示范点建设增加投入，本年度我校教师工资有一部分是由教育局统一列支，形成不了实际支出，造成比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 教育（类）支出2578.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.4%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡学生补助及城市中小学校舍建设资金。
2.社会保障和就业（类）支出208.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于抚恤金及奖励金支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出143.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。要用于在职人员各种医疗保障经费
4.住房保障（类）支出132.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于在职人员交纳住房公积金。
21.其他（类）支出6.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他社会保障缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平县第三中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%。其中：公务接待费支出决算为1.5万元，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度我校未购置公务用车，控制公务接待批次，接待人次。
 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年相持平，主要是学校进一步厉行节约，严控各类公务接待。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1.5万元，占75%。具体情况如下：
公务接待费支出1.5万元。其中：国内接待费支出1.5万元（国内公务接待批次100个，国内公务接待人次400人）主要用于学校迎接上级各部门检查和开展教育教学相关活动接待发生的接待支出。

一、机关运行经费支出情况
罗平县第三中学2018年机关运行经费支出3453.4万元，与上年对比减少103.1万元，主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，罗平县第三中学资产总额10294.3万元，其中，流动资产720.0万元，固定资产7608.6万元，无形资产1965.8万元，（具体内容详见附表）。

 
与上年相比，本年资产总额减少2220.7万元，减少的原因是上年填报错误，本年根据资产系统据实调整。其中：固定资产减少1028.9万元原因是上年填报错误，本年根据资产系统据实调整；其他固定资产减少1682.0万元，原因是上年填报错误，本年根据资产系统据实调整；无形资产增加1965.8万元，原因是上年土地为计入无形资产，本年调增为无形资产。
三、政府采购支出情况
2018年度，罗平县第三中学政府采购支出总额226.8万元,均为政府采购货物支出。采购的主要是学校办公用的计算机、打印机、办公桌椅的更新。

 
四、部门绩效自评情况
2018年度我校决算编报的行政单位共1个，在职人员237人，我单位2018年度财政补助收入合计3958.8万元；支出合计3676.61万元。通过前期充分准备，由总务处牵头统计出本年的收入与支出并在民主理财小组的参与下充分分析预、决算的收入、支出数，分析问题并作出整改措施。
（一）存在问题：
1、项目手续办理非常艰难且周期长，导致部分项目进度滞后；
2、项目的申报可行性有待改进。推进工程专项资金实施的项目规模同申报的项目规模不一致，并且未履行相关的报批程序，实事上造成了隐性的财政债务；个别项目存在浪费现象。
3、学前教育推进工程专项资金合理分担还需要改进和调整。
4、项目管理还需改进和加强。
（二）改进举措：
加大校舍建设类项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”落实力度；加大对校舍建设类项目的检查督办力度；加大对项目管理人员的培训力度；加大项目可行性的评估力度。
（三）主要经验及做法：
1、领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作完成绩效目标，有着重要作用。
2、确定的绩效目标要结合学校的年度工作计划，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。
3、项目一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的完成。
通过整体支出绩效自评，我单位充分运用评价结果利用自评结果对今后的收入、支出应用进行调整，对工程建设及商品服务等做好资金使用监控工作。
（四）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
（1）资产变动情况说明：
年末资产总计10505.1万元，比上年12725.8万元减少2220.7万元，减17.45 %，减少的原因是上年填报错误，本年根据资产系统据实调整。
（2）固定资产情况说明：
年末固定资产总计7608.6万元，其中：房屋价值5776.1万元，面积58,985.48平方米（办公用房价值151.0万元，面积4,986.00平方米；业务用房价值4624.1万元，面积28,977.04平方米；其他（不含构筑物）价值1001.0万元，面积25,022.44平方米。）与上年相比减少35.71%，原因是上年填报错误，本年根据资产系统据实调整。其他固定资产价值21832.4万元，与上年相比减少1682.0万元，原因是上年填报错误，本年根据资产系统据实调整。
无形资产说明：上年填报错误，本年根据资产系统据实调整，上年土地应计入无形资产，本年调整无形资产原价增加1965.8万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
 

 
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。
三、年开结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指养老保险、抚恤金和生活补助。
五、住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超12%。
六、生均公用经费: 按照《财政部、教育部关于做好农村中小学公用经费标准定额核定工作、确保学校正常运转有关问题的通知》（财教[2001]38号）及财政部颁发的《中小学财务制度》（财文字[1997]281号）中的相关规定，中小学校的公用经费是指：保证中小学校正常运转所需经费。