第一部分  罗平县职业技术学校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
职业技术学校简称“职校”，职业教育的一种分支。指以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，是中国特色办学模式的产物。包括初等职业技术学校、中等职业技术学校（中职）、高等职业技术学院（高职），通过技术培训可以增强市场就业竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书、中职毕业证书或高职毕业证书，学历为中职、高职。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.学生素质
罗平职校“第二课堂”丰富多彩、形式多样，以学生会社团活动、德育实践活动、课外专业兴趣活动为主，实现学生的综合素质培养，丰富学生校园生活，创建了阳光、健康、和谐、快乐的校园氛围。2018年学生违纪率控制在3%以下，犯罪率为0。
学生文化课、专业技能课合格率：罗平职校为学生搭建了升学、就业、创业的成才“立交桥”，实现了“三校生”升考和专业就业双提升的办学目标，实现了让每一位走进职校的学生“升学有门、就业有路、创业有方”的人才培养目标。在校学生文化课合格率98.7%，专业技能合格率98.50%，毕业率96%。就业班学生双证书获取率达到100﹪；体质测评达标率为94%。
2.学生服务和在校体验
罗平职校创设优美的校园环境、优质的实训条件和丰富的校园文化生活，使得在校学生开心、家长放心，学生在校体验满意度较高。在校学生满意度达到98%，毕业生满意度达到96%，学校整体办学评价较好。
3.资助情况
罗平职校构建了以国家助学金、国家免学费补助、政府奖学金、雨露计划生活补助、贫困学生勤工俭学补助等为主，学校建档立卡贫困学生免、补为辅的资助体系。2018年度，学校资助中心共办理奖、助、免、补等资助 8506人次，总金额达到 774.76万元。
4.就业质量
罗平职校2018年毕业生761人，其中已就业人数239人，升入高职院校521人。初次就业率99.58%，对口就业率84.5%，毕业生初次就业起薪人均3000元。升学就业人数760人，就业升学率为99.87%。
5.职业发展
罗平职校建立了毕业生就业跟踪体系，“学校、单位、学生”三方评价的反馈系统，形成就业、招生和人才培养良性互动的长效机制。2018年，罗平职校对37家用人单位进行了问卷或回访调研，对500名毕业生进行追踪，数据统计显示，用人单位对罗平职校毕业的岗位适应能力及学习能力满意率达89%，工作三年以上的学生有60%进行过工作岗位调整，其中有8%的学生职务得到提升，成为班组长、技师或中层管理人员，岗位迁移适应能力较高。离岗自创业学生173人，占追踪学生的34.6%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县职业技术学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县职业技术学校部门2018年末实有人员编制167人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制167人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员163人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
 

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：罗平县职业技术学校部门2018年度部门决算公开表.xlsx）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
罗平县职业技术学校部门2018年度收入合计4,282.26万元。其中：财政拨款收入4,218.05万元，占总收入的98.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入64.22万元，占总收入的1.5%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加26.3%，事业收入减少8.26%，财政拨款增加主要原因是2018行政人员绩效工资、岗位工资调整。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县职业技术学校部门2018年度支出合计4,109.58万元。其中：基本支出2,653.28万元，占总支出的64.56%；项目支出1,456.3万元，占总支出的35.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出比上年增加12.11%、日常公用经减少44.8%、人员经费减少9.82%、项目支出与上年相比增加101.28%，按照经济科目分类对比，各项收入支出基本减少，主要是因为本年度政府减少了对职业教育和中专教育的投入，学校建设基本完工，建设项目投入资金减少，目前只有学校的科技实训楼和报告厅正在建设当中，因此资本性支出减少；其次工资福利支出减少，是上年度工资调标幅度提高，收入支出增加，都是下半年调标工资缓发，因此工资福利支出减少；债务利息支出增加1042.6万元，其原因是以前年度债务利息由教育局列支，本年度由学校列支。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县职业技术学校正常运转的日常支出2,653.28万元。与上年对比基本支出减少9.82%,主要原因是学校部分款项在局机关直接列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.04%。
人均情况：罗平县职业技术学校2018年年末实有人数163人，基本支出2653.28万元，人均基本支出16.28万元，其原因是：退休人员从2017年度开始已纳入社保机构管理，工资福利支出由社保管理机构支出。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县职业技术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,456.3万元。与上年对比增加732.77万元，增加率101.28%，原因是财政拔入项目类与上年度相比大幅增加，债务利息支出增加1042.6万元, “雨露计划”支出83.74万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县职业技术学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,109.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比各项收入支出基本减少，主要是应为本年度政府减少了对职业教育和中专教育的投入，学校建设基本完工，建设项目投入资金减少，目前只有学校的科技实训楼和报告厅正在建设当中，因此资本性支出减少；其次工资福利支出减少，是上年度工资调标幅度提高，收入支出增加，都是下半年调标工资缓发，因此工资福利支出减少；债务利息支出增加1042.6万元，其原因是以前年度债务利息由教育局列支，本年度由学校列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1. 一般公共服务（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出3,638.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、还职中贷款本金及利息、雨露计划、校舍维修与改造。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出179.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于离退休人员工资发放及抚恤金支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出106.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。要用于在职人员及离退休人员各种医疗保障经费。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出83.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。属于“雨露计划”补助资金，主要用于建档立卡户贫困学生。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出101.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于在职人员交纳住房公积金;
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
   21.债务还本（类）支出1000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.33%。主要用于偿还向曲靖市商业银行罗平支行的贷款的本金。
  22.债务付息（类）支出36.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于偿还向曲靖市商业银行罗平支行的贷款的利息。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县职业技术学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在年初预算时是按我们公用经费的比例来计划可以列支的金额，而决算时则是以本年实际支出来填报。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-1.35万元，下降-43.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-1.35万元，下降-43.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位根据国家政策严格执行中央八项规定，公务接待从俭，控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.75万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。学校没有公务用车。
3.公务接待费支出1.75万元。其中：
国内接待费支出1.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于多次迎接省、市、县检查及审计工作，迎接义务教育均衡国家验收及精准扶贫工作发生的接待支出。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县职业技术学校部门2018年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县职业技术学校部门资产总额12,077.89万元，其中，流动资产777.79万元，固定资产9,745.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,555万元，无形资产0万元，其他资产2752.73万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加346.36万元，其中;流动资产增加164.03万元，固定资产增加127.33万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加55.00万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加127.34万元。

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额131.66万元,其中：政府采购货物支出131.66万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 

 
 
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
本年度项目支出有：职业教育质量提升计划80万元、职业教育提升计划专项资金250万元、职中借款本金、担保费1042.6万元、建档立卡贫困学生“雨露计划”补助83.7万元。
（二）项目支出绩效自评
项目政策制定较为科学合理，项目实际运行也较为规范有效，项目实施基本全部达到了预期绩效目标。
（三）项目绩效目标管理
未严格执行项目绩效目标管理与预算管理相结合；项目绩效目标管理与预算管理相结合；建立健全项目绩效目标管理的规章制度、评价方式；制定项目绩效管理自我评价体系及相关工作。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
1、部门财政资金收入情况
2018年预算总额为4218.05万元，实际到账为4218.05万元。上年结转收入249.43万元。
2、部门财政资金支出情况，相应安排支出预算4109.58万元，其中：教育支出3638.34万元，社会保障和就业支出179.62万，医疗卫生与计划支出106.32万，住房保障支出101.61万元，农林水支出83.7万元。
3. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。                                                                                                   4、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为92分
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

• 财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

• 年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。

• 免学费补助; 是为了资助家庭经济困难学生，只要学生家庭经济困难就应给予资助，不提倡与学业挂钩;但是国家资助政策同时具有教育功能，通过执行资助政策来引导学生积极成才，如果学生在校期间触犯法律，严重违反校纪校规，或其他原因学校认为不宜资助的，在报同级学生资助机构批准后可不予认定为资助对象。