罗平县煤炭工业局2020年部门预算
- 罗平县煤炭工业局
- 2020-02-11 15:44
监督索引号53032412034300000
罗平县煤炭工业局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 罗平县煤炭工业局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县煤炭工业局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县煤炭工业局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县煤炭工业局主要负责全县煤炭行业管理工作，承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全管理职权，依法对煤炭生产和流通秩序实施监管，拟定全县煤炭产业发展战略、行业规划和产业政策并监督实施，负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合、化解煤炭过剩产能、去产能、矿区维稳等工作，负责指导地方煤矿安全生产应急救援体系建设，负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障，组织协调煤炭行业教育培训工作，负责煤矿生产经营单位持证岗位人员资质管理，承办罗平县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
罗平县煤炭工业局内设办公室、安全监管科、规划发展科、政策法规科、财务稽查科、煤矿安全信息调度中心6个职能科室，同时，下设罗平县煤矿安全监管执法大队、罗平县煤矿安全技术培训中心、罗平县阿岗煤炭安全生产管理所、罗平县马街煤炭安全生产管理所4个下属事业单位。
（三）重点工作概述
罗平县煤炭工业局及4个下属事业单位承担指导和监督检查地方煤矿完善安全生产条件，开展安全生产专项整治、隐患排查治理、安全生产标准化示范矿井建设、煤矿安全生产系统建设等工作；组织开展煤矿安全生产检查督查和行政执法，依法对违法违规煤矿做出处理和实施行政处罚；负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯抽采（放）设计、瓦斯防突设计等安全项目的审核上报；负责组织煤矿年度采掘作业审批和监督实施工作；负责审批煤矿安全、生产技术方案或措施；负责地方煤矿生产经营单位持证岗位人员的培训、考核、资质管理等工作；组织煤矿安全生产及职业危害防治知识的培训；负责行业内部有关政策法规、安全、生产、技术知识和业务技能的宣传教育及培训工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人，财政部分供养37人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 1人，退休 13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1519.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1519.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年部门财务总收入1368万元对比增加151.07万元，主要原因分析其他工资福利支出增加36万元（驻矿监督员调整工资）罗平县区域性煤矿水害治理经费98万元及在职人员调整工资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1519.07万元，其中:本年收入1519.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1519.07万元（本级财力1519.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款1368万元对比增加151.07万元，主要原因分析其他工资福利支出增加36万元（驻矿监督员调整工资），罗平县区域性煤矿水害治理经费98万元及在职人员调整工资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1519.07万元。财政拨款安排支出 1519.07万元，其中，基本支出1201.07万元，与上年对比增加83.07万元，主要原因分析其他工资福利支出增加36万元（驻矿监督员调整工资）及在职人员工资调整。项目支出318万元，与上年对比增加68万元，主要原因分析增加罗平县区域性煤矿水害治理项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于2080501归口管理的行政单位离退休15.22万元，主要用于离退休人员经费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.29万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗6.42万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗21.67万元主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2210201住房公积金59.63万元,主要用于为职工缴交的住房公积金；2240401行政运行980.24万元,用于本部门人员工资及机关运行经费；2240402一般行政管理事务318万元,主要用于办公经费37万元（煤炭流通监管差旅费、网络租赁费、水电费等），其他工资福利支出38万元（煤炭流通监管人员工资），维修维护费45万元（煤炭调运系统维修维护费），委托业务费198万元(罗平于师宗共建矿山救护中队100万元，罗平县区域性水害治理98万元)。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（其中：基本支出1201.07万元，项目支出318万元）。
1、基本支出
301工资福利支出1145.9万元，占总基本支出95.41%，主要用于30101基本工资198.37万元、30102津贴补贴393.93万元、30103奖金16.53万元、30107绩效工资145.43万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费78.6万元、30109职业年金缴费39.3万元、30110职工基本医疗保险缴费26.34万元、30112其他社会保障缴费1.74万元、30113住房公积金59.63万元、30199其他工资福利支出186.01万元。
302商品和服务支出38.57万元，占总基本支出3.21%，主要用于30201办公费5万元、30205水费0.6万元、30206电费1万元、30217公务接待费2万元、30211差旅费6万元、30207邮电费2.8万元、30228工会经费9.49万元、30229福利费4.96万元、30231公务用车运行维护费6万元、30299其他商品和服务支出0.72万元，目的为了保障单位正常运转。
303对个人和家庭补助支出16.6万元，占总基本支出1.38%，其中：30301离休费14.7万元，主要用于支付离休人员工资；30304抚恤金1.9万元主要用于支付离退休人员遗属生活补助。30309奖励金0.01万元，主要用于支付职工独生子女奖。
2、项目支出
302商品和服务支出280万元，主要用于30201办公费5万元、30239其他交通费5万元、30211差旅费9万元、30206电费2万元、30205水费1万元、30214租赁费15万元、30213维修（护）费45万元、30227委托业务费198万元（主要用于支付师宗救护队经费100万元及罗平县区域性煤矿水害治理98万元）；30199其他工资福利支出38万元，主要用于煤炭流通监管人员工资。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无省对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金98万元。
采购项目为罗平县区域性煤矿水害治理，采购目录为采矿业服务，采购资金98万元（项目支出98万元）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县煤炭工业局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计8万元，较上年减少0.05万元，下降0.62%，具体变动如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县煤炭工业局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年一致，无变化。
（二）公务接待费
罗平县煤炭工业局2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.05万元，下降2.44%，国内公务接待批次为26次，共计接待401人次。
主要原因分析:2020年比2019年减少0.05万元从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县煤炭工业局部门2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县煤炭工业局2020年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金，基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县煤炭工业局2020年机关运行经费安排38.57万元,与上年对比减少6.89万元，主要原因分析人员减少和厉行节约。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032412034300111
（一）部门主要职责
罗平县煤炭工业局主要负责全县煤炭行业管理工作，承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全管理职权，依法对煤炭生产和流通秩序实施监管，拟定全县煤炭产业发展战略、行业规划和产业政策并监督实施，负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合、化解煤炭过剩产能、去产能、矿区维稳等工作，负责指导地方煤矿安全生产应急救援体系建设，负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障，组织协调煤炭行业教育培训工作，负责煤矿生产经营单位持证岗位人员资质管理，承办罗平县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
罗平县煤炭工业局内设办公室、安全监管科、规划发展科、政策法规科、财务稽查科、煤矿安全信息调度中心6个职能科室，同时，下设罗平县煤矿安全监管执法大队、罗平县煤矿安全技术培训中心、罗平县阿岗煤炭安全生产管理所、罗平县马街煤炭安全生产管理所4个下属事业单位。
（三）重点工作概述
罗平县煤炭工业局及4个下属事业单位承担指导和监督检查地方煤矿完善安全生产条件，开展安全生产专项整治、隐患排查治理、安全生产标准化示范矿井建设、煤矿安全生产系统建设等工作；组织开展煤矿安全生产检查督查和行政执法，依法对违法违规煤矿做出处理和实施行政处罚；负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯抽采（放）设计、瓦斯防突设计等安全项目的审核上报；负责组织煤矿年度采掘作业审批和监督实施工作；负责审批煤矿安全、生产技术方案或措施；负责地方煤矿生产经营单位持证岗位人员的培训、考核、资质管理等工作；组织煤矿安全生产及职业危害防治知识的培训；负责行业内部有关政策法规、安全、生产、技术知识和业务技能的宣传教育及培训工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人，财政部分供养37人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 1人，退休 13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1519.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1519.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年部门财务总收入1368万元对比增加151.07万元，主要原因分析其他工资福利支出增加36万元（驻矿监督员调整工资）罗平县区域性煤矿水害治理经费98万元及在职人员调整工资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1519.07万元，其中:本年收入1519.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1519.07万元（本级财力1519.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款1368万元对比增加151.07万元，主要原因分析其他工资福利支出增加36万元（驻矿监督员调整工资），罗平县区域性煤矿水害治理经费98万元及在职人员调整工资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1519.07万元。财政拨款安排支出 1519.07万元，其中，基本支出1201.07万元，与上年对比增加83.07万元，主要原因分析其他工资福利支出增加36万元（驻矿监督员调整工资）及在职人员工资调整。项目支出318万元，与上年对比增加68万元，主要原因分析增加罗平县区域性煤矿水害治理项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于2080501归口管理的行政单位离退休15.22万元，主要用于离退休人员经费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.29万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗6.42万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗21.67万元主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2210201住房公积金59.63万元,主要用于为职工缴交的住房公积金；2240401行政运行980.24万元,用于本部门人员工资及机关运行经费；2240402一般行政管理事务318万元,主要用于办公经费37万元（煤炭流通监管差旅费、网络租赁费、水电费等），其他工资福利支出38万元（煤炭流通监管人员工资），维修维护费45万元（煤炭调运系统维修维护费），委托业务费198万元(罗平于师宗共建矿山救护中队100万元，罗平县区域性水害治理98万元)。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（其中：基本支出1201.07万元，项目支出318万元）。
1、基本支出
301工资福利支出1145.9万元，占总基本支出95.41%，主要用于30101基本工资198.37万元、30102津贴补贴393.93万元、30103奖金16.53万元、30107绩效工资145.43万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费78.6万元、30109职业年金缴费39.3万元、30110职工基本医疗保险缴费26.34万元、30112其他社会保障缴费1.74万元、30113住房公积金59.63万元、30199其他工资福利支出186.01万元。
302商品和服务支出38.57万元，占总基本支出3.21%，主要用于30201办公费5万元、30205水费0.6万元、30206电费1万元、30217公务接待费2万元、30211差旅费6万元、30207邮电费2.8万元、30228工会经费9.49万元、30229福利费4.96万元、30231公务用车运行维护费6万元、30299其他商品和服务支出0.72万元，目的为了保障单位正常运转。
303对个人和家庭补助支出16.6万元，占总基本支出1.38%，其中：30301离休费14.7万元，主要用于支付离休人员工资；30304抚恤金1.9万元主要用于支付离退休人员遗属生活补助。30309奖励金0.01万元，主要用于支付职工独生子女奖。
2、项目支出
302商品和服务支出280万元，主要用于30201办公费5万元、30239其他交通费5万元、30211差旅费9万元、30206电费2万元、30205水费1万元、30214租赁费15万元、30213维修（护）费45万元、30227委托业务费198万元（主要用于支付师宗救护队经费100万元及罗平县区域性煤矿水害治理98万元）；30199其他工资福利支出38万元，主要用于煤炭流通监管人员工资。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无省对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金98万元。
采购项目为罗平县区域性煤矿水害治理，采购目录为采矿业服务，采购资金98万元（项目支出98万元）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县煤炭工业局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计8万元，较上年减少0.05万元，下降0.62%，具体变动如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县煤炭工业局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年一致，无变化。
（二）公务接待费
罗平县煤炭工业局2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.05万元，下降2.44%，国内公务接待批次为26次，共计接待401人次。
主要原因分析:2020年比2019年减少0.05万元从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县煤炭工业局部门2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县煤炭工业局2020年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金，基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县煤炭工业局2020年机关运行经费安排38.57万元,与上年对比减少6.89万元，主要原因分析人员减少和厉行节约。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032412034300111