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罗平县住房和城乡建设局2020年预算公开目录
第一部分 罗平县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县住房和城乡建设局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县住房和城乡建设局2020年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责:贯彻执行党和国家建设工作方针、政策和法律、法规；负责市政基础设施（城市道路、桥梁、排水、公交、园林、城市防洪、地下公共设施等）的筹划、建设和管理；负责建筑业市场管理。负责审查并发放《施工许可证》；负责建筑中介市场的管理；负责村镇的建设和管理；负责城市房屋拆迁管理工作；负责住宅和房地产业的管理；负责房产交易市场的监管工作 ；负责街道路面挖掘、地下埋设的审批和监管工作；负责城市照明设施和夜间景观灯的施工及日常管理工作；负责公用事业的行业管理；负责实施城市绿地系统规划，组织制定城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施；负责城建档案的收集、归卷入档和使用管理；承办县委、县政府交办的其它事宜。
（二）机构设置情况：设置局办公室、组织人事科、村建科、建设科、工程质量安全监管科、法制监察科、城建档案馆、房管科、房管所、建管科、质监站、、人防办、市政工程建设管理站、保障性住房管理中心、检测中心。2019年4月，根据政府职能划分，撤销罗平县公用事业和城市管理局，工作职能并入罗平县城市综合管理局。
（三）重点工作概述：
1、总体发展思路和目标任务
2020年，城乡建设的总体发展目标是：紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。全力打造“生态、活力、宜居、宜业、健康、幸福”罗平。一是狠抓市政基础设施建设。计划投资5亿元，建设西屏街南北段、文笔路东段、西关街东段市政道路等市政基础设施，不断加快城市道路建设，完善主城区“三纵六横”路网框架，启动城区道路改造提档升级。二是引导房地产业健康发展。继续加快推进金花玉湖文旅小镇（一期）项目，泰坤幸福里项目，罗平碧桂园项目，罗平欧陆风情步行街项目，美仑旭城金色尚城项目，金桐花园等房地产项目。三是继续抓好“美丽县城”建设、棚户区改造、老旧小区改造、“厕所革命”等工作。
2、主要措施：多渠道筹措建设资金。一是积极争取中央预算资金及金融贷款支持，对部分市政公用设施建设项目，采取BT、BOT、PPP等融资模式筹措资金。二是认真贯彻落实国家产业政策，争取国家专项资金支持，摸清吃透国家相关产业优惠政策，争取国家和省市专项资金支持，缓解全县建设资金严重不足的状况。三是按照“谁投资、谁管理、谁受益”的原则，积极引导民间资本进入市政基础设施建设。
3、严格落实责任。一是将任务指标细化到科室，对每一项工作都明确一名分管领导和责任单位负责牵头落实，各科室各负其责、各司其职，抓好统筹协调和推进实施;二是定期召开专题会议研究部署，及时解决工作推进中存在的困难和问题，督促检查各项工作落实情况。三是建立健全工期倒逼机制，对每一项工作都明确时间表和路线图，确保责任落实到岗、任务落实到人、工作落实到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制 16人，事业编制44人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养15人(聘用人员)。
离退休人员 27人，其中：离休 2人，退休 25人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 12257.08万元，其中：一般公共预算财政拨款12257.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少6669.92万元，主要原因分析是：因机构职能改变，在职、聘用人员工资减少341.92万元， 2020年新开工的基础设施建设项目工程款及偿还债务本金、利息等减少6360万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入12257.08万元，其中:本年收入12257.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12257.08万元（本级财力12257.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少6669.92万元，主要原因分析是：在职人员13人、聘用人员32人，2019年4月调罗平县城市管理局工作，2020年新开工的基础设施建设项目及偿还债务本金、利息减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出12257.08万元。财政拨款安排支出12257.08万元，其中，基本支出1368.08万元，与上年对比减少341.92万元，主要原因分析是：因机构职能改变，在职人员13人、聘用人员32人，2019年4月调罗平县城市管理局工作，导致减少341.92万元。项目支出10889万元，与上年对比减少6360万元，主要原因分析是2020年新开工的基础设施建设项目及偿还债务本金、利息减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：
1、2080501归口管理的行政单位离退休29.4万元，主要用于发放离休人员工资。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.54万元，主要用于在职人员交纳养老保险。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出50.77万元，主要用于在职人员交纳职业年金。
4、2101101行政单位医疗14.93万元，主要用于在职人员医疗保险、生育险、工伤险等。
5、2101101事业单位医疗22.67万元，主要用于在职人员医疗保险、生育险、工伤险等。
6、2120101行政运行1088.23万元，主要用于在职人员各种工资、公用经费、工会福利费、车辆运行费、离退休工作经费、遗属抚恤金、会议室工作经费、工程建设初级评审工作经费。
7、2120303小城镇基础设施建设10876万元，主要用于森林公园维护、住建系统专项债务借、贷款本金等。
8、2210201住房公积金73.54万元，主要用于在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1368.08万元，其中：
1、工资福利支出1278.55万元，其中：基本工资266.95万元，津贴补贴483.05万元，奖金22.24万元，绩效工资180.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.54万元，职业年金缴费50.78万元，职工基本医疗保险缴费35.27万元，其他社会保障缴费2.32万元，住房公积金73.54万元，其他工资福利支出62.52万元。
2、商品和服务支出47.027万元，其中：办公费4.7万元，印刷费1.00万元，电费1.5万元，邮电费4万元，差旅费4万元，培训费2万元，公务接待费3.50万元，工会经费12.25万元，福利费6.67万元，公务用车运行维护6.00万元，其他商品和服务支出1.4万元。
3、对个人和家庭的补助42.51万元，其中：离休费29.4万元，抚恤金13.06万元，奖励金0.05万元。
项目支出10889万元，其中：
1、商品和服务支出13.00万元，其中：办公费10.00万元，劳务费3.00万元。
2、资本性支出10876.00万元，其中：森林公园维护费250.00万元，基础设施建设10616.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一） 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年一致，无变化。
（二）公务接待费
罗平县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待700人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
“无”
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排47.02万元，与上年对比增加4.25万元，主要原因分析是人员公用经费标准提高从而造成机关运行经费增加
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县住房和城乡建设局
2020 年 2月10日
监督索引号53032405033300111