监督索引号53032412034900000

 
第一部分 罗平县交通运输局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县交通运输局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
①、贯彻执行国家、自治区和县政府有关交通的方针、政策和法规。
 ②、拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。交通基础设施建设项目的管理并监督实施；负责内河支流航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；规范交通建筑市场。组织公路、水路基础设施的维护；负责公路路政、航道行政和运政管理等行业管理；负责交通通讯。
 ③、指导交通行业体制改革；维护公路、水路行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责道路运输、出租车客运、负责水路运输、水路运输服务。负责拟订全县交通行业科技发展规划，指导和监督实施交通技术标准和规范工作，负责全县地方交通规费的征收、稽查和专项资金监督管理。
（二）机构设置情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，单位核算机构数1个，编制数64人，其中：行政编制 13人，事业编制51人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养18人，非财政供养0人。
机构设置情况：内设8个科室，3家事业单位即办公室、基建科、法规科、人事科、财务科、安全科、扫黑除恶办、总工办、罗平县地方公路管理段、罗平县航务管理所、罗平县公路路政大队。单位基本性质是财政补助行政单位，单位执行政府会计制度。
（三）重点工作概述
 2020年，县交通运输局在县委、县政府的正确领导下，坚持以加快转变发展方式为主线，以交通项目建设为重点，以服务经济发展、服务社会民生为出发点，全力破解建设任务多、资金筹措难、监管任务艰巨等发展难题，加快推进综合交通运输体系建设。
    （一）固定资产投资完成情况
    2020年，争取交通项目资金3341.26万元，其中，中央248万元、省级2643.26万元、县级450万元。1-11月完成交通固定资产投资21.9亿元，完成计划的54.75%。其中罗八高速报送投资12亿元，麒师高速报送投资9.8亿元，板旧公路改建工程报送投资0.0898亿元，计划全年完成25亿元，完成目标任务40亿元的62.5％。项目入库计划完成0.52亿元，完成目标任务5亿元的10.4％。
    （二）高速公路推进情况
    1.罗八高速。云南（曲靖）广西（百色）阿岗至罗平至八大河高速公路全长67.5公里,计划总投资：1016799.73万元，其中,已实施的一期工程（罗平至大水井段K35+700至K56+700全长21公里），二期工程（大水井至八大河段K56+700至K67+500,全长16.745公里），施工单位已经进场。（罗平至阿岗段K0+000至K29+755市政府目前初步取消建设计划，下一步面临着固定资产投资减少48亿元左右，罗八高速投资只有54亿元，到目前为止已经累计报送固定资产投资18.2亿元。）
    （1）征地情况。征用耕地2251.719亩、林地737.2亩、其他类型土地74.257亩、迁坟371冢、房屋拆迁13户。
    （2）三线迁改情况。电力线10个点，6个点已进行招标施工，完成2个点迁改，4个点准备进入招标控制价编制阶段。国防通信已在进行预算审核、编制招标控制价报省投资审批平台。广电、电信、移动迁改方案正在审核中。
    2.麒师高速。曲靖（麒麟区）至师宗高速公路是省道S11曲靖至砚山公路高速公路项目的组成部分，主线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽为25.5米。全长100.2公里，计划总投资106.38亿元，（其中罗平境内18公里，估算投资25亿元），已累计报送固定资产投资12.8亿元。征用耕地1528.67亩、林地59.928亩、其他类型土地37.938亩、迁坟72冢、房屋拆迁5户。
    （三）农村公路建设情况
    1.2020年省市仅下达建设计划窄路基改造25.6公里，投资332.8万元。其中，马街镇祭树至鲁基窄路基改造3.3公里已完工；长底乡以洪至石盆水窄路基改造22.37公里，9月24日开工建设，预计12月底完工。
    （2）安全生命防护工程中央、省补下达建设计划470公里，补助资金3290万元，目前正在招标阶段，计划11月开工，2020年3月完工。
    （3）计划实施村社公路151公里，由于县财政资金困难，建设计划没有下达到乡镇（街道）。   
    （四）农村公路养护情况
    1.2020年以来共投入农村公路养护管理资金 1522 万元管理养护好农村公路2612.141公里，其中：国道1条19.004公里，省道2条47.145公里，县道24条416.969公里（含江大线老324国道），乡道178条1150.98公里，村道527条959.039公里。桥梁187座，其中：大桥10座，中桥34座，小桥143座。
    2.投资750万元完成2018年新师线、干老线、梅小线养护大中修路基路面工程19.0公里；投资110万元实施干老线、新师线、板羊线、罗乃线水毁抢修抢养工程；投资62万元制作安装路长制公示牌268块；投资150万元绿化美化公路。
3.加快推进2020年板羊线、新九线养护大中修工程，路线全长25公里，计划投资2400万元，已完成建设项目前期工作，现进入招投标阶段，计划2019年11月开工，2020年3月完工。
（三）路政管理方面。严格按照《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等法律法规做好路政管理，按照行政许可程序和时限对路政管理行政审批事项依法进行受理、审核、审批。煤矿山非煤矿山各项审查意见现场勘测85次、巡查110次，查处路政案件5起，规范私人建房20起。
（四）水运监管方面。以“航行安全、水域清洁、服务交通、奉献社会”为工作目标，全面履行水上交通安全监督管理职责。全年共签订水上交通安全责任书500份，水上交通安全管理责任书签订率连续7年保持100%。实施现场监督检查52次，现场检查船舶830艘次，处理缺陷49项、滞留船舶16艘次、处罚5艘次,实施综合安全检查12次，发现缺陷32项，整改32项,实施船舶检验质量监督36艘次。邀请云南省交通职业技术学院老师到基层一线现场开班、现场培训，并减免了船员培训费，培训船员101人，库区船员人均减少开支近7000元，累计为船员减免各项费用近70万元，真正做到了服务群众、服务船员、服务交通，获得了库区沿岸群众一致好评。
（五）建议提案办理情况。承办建议提案其中：人大代表建议，政协委员提案。按照办实事、求实效的原则，在规定期限内，圆满完成了人大建议和政协提案的办理工作，办复率、面商率、满意率达100%，办结率100％，答复率100%。
（六）安全维稳工作。一是加强组织领导，健全防范措施。按照安全生产“一岗双责”、“三个必须”的要求，结合交通运输行业工作实际，调整局道路、水路、客运及在建工程“四个专委”安全职责，修订完善交通运输安全生产责任、制度、台账及应急预案四大基础规范化体系，量化责任指标，将安全监管工作层层分解落实，健全安全防范措施。二是加强安全隐患排查整治。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制 13人，事业编制49人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员27 人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制5辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1840.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1840.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比交通运输局2020年度预算收支合计1840.63万元。其中：财政拨款收入1840.63万元，占收入的100﹪。比上年1610.04万元，增加230.59万元，增长14%，分别为：行政事业单位医疗增加1.92万元，增长6℅，行政运行增长101万元，增长12℅，行政事业单位养老保险缴费支出减少15.82万元，减少14%，住房保障支出增长3.79万元，增长6℅；职业年金增长2.69万元，增长6%；农村道路建设减少20万元，减少率5%，其他公路水路运输支出增加180万元，增长100℅，治理超载超速经费增长30万元，增长100%；农村公路安保工程增加100万元，增长100%；交通应急抢险经费增加50万元，增长100%，农村公路执法经费减少10万元，减少4%；水运监管经费增加5万元，增长3%；农村道路建设减少20万元，减少4%。主要原因分析：
1.职工工资调整
2.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。
3、影响项目预算工作的因素是多方面的，既有政策上的原因，也有认识上的原因；既有预算标准和编制上的原因，2020年有的项目2019年没有，也有预算执行及管理上和操作上的原因。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1840.63万元，其中:本年收入1840.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1840.63万元（本级财力1840.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比：交通运输局2020年度预算收支合计1840.63万元。其中：财政拨款收入1840.63万元，占收入的100﹪。比上年1610.04万元，增加230.59万元，增长14%，分别为：行政事业单位医疗增加1.92万元，增长6℅，行政运行增长101万元，增长12℅，行政事业单位养老保险缴费支出减少15.82万元，减少14%，住房保障支出增长3.79万元，增长6℅；职业年金增长2.69万元，增长6%；农村道路建设减少20万元，减少率5%，其他公路水路运输支出增加180万元，增长100℅，治理超载超速经费增长30万元，增长100%；农村公路安保工程增加100万元，增长100%；交通应急抢险经费增加50万元，增长100%，农村公路执法经费减少10万元，减少4%；水运监管经费增加5万元，增长3%；农村道路建设减少20万元，减少4%。主要原因分析：
1.职工工资调整
2.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。
3、影响项目预算工作的因素是多方面的，既有政策上的原因，也有认识上的原因；既有预算标准和编制上的原因，2020年有的项目2019年没有，也有预算执行及管理上和操作上的原因。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1840.63万元。财政拨款安排支出 1840.63万元，基本支出1145.63万元，交通运输局2020年度预算基本支出1145.63万元，与上年1070.04万元，增加75.59万元，增长7%。其中：财政拨款收入1145.63万元，占总收入62%，与上年1070.04万元，增加75.59万元，增长7%。分别为：行政事业单位医疗增加1.92万元，增长6℅，行政运行增长101万元，增长12℅，行政事业单位养老保险缴费支出减少15.82万元，减少14%，住房保障支出增长3.79万元，增长6℅；职业年金增长2.69万元，增长6%；主要原因分析：
1.职工工资调整
2.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。
项目支出695万元，与上年对比交通运输局2020年度预算项目支出695万元。其中：财政拨款收入695万元，占总收入的37﹪。比上年540万元，增加155万元，增长28%，分别为：农村道路建设减少20万元，减少率5%，其他公路水路运输支出增加180万元，增长100℅，治理超载超速经费增长30万元，增长100%；农村公路安保工程增加100万元，增长100%；交通应急抢险经费增加50万元，增长100%，农村公路执法经费减少10万元，减少4%；水运监管经费增加5万元，增长3%；农村道路建设减少20万元，减少4%。主要原因分析：
   影响项目预算工作的因素是多方面的，既有政策上的原因，也有认识上的原因；既有预算标准和编制上的原因，2020年有的项目2019年没有，也有预算执行及管理上和操作上的原因。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出90.26万元，主要用于交纳职工的基本养老保险。
2、“2101101行政单位医疗”支出8.35万元，主要用于交纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
3、“2101102事业单位医疗”支出24.45万元，主要用于交纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
4、“2130142农村道路建设”支出430万元，主要用于2020年县级配套小修保养款。
5、“2140101行政运行”支出910.91万元，主要用于发放在职工工资、职业年金、单位正常运转经费、抚恤金、公务车运行费支出。
6、“2210201其它公路水路运输支出”支出180万元，主要用于治理超载超速工作经费30万、农村公路安保工程款100万、交通应急抢险经费50万。
7、“2140112公路运输管理”支出15万元，主要用于2020年城市公交安全监管经费5万、公路运输管理经费10万元。
8、“2140129内河运输”支出60万元，主要用于2020年水运安全监管经费10万、学生老年人免费乘船补贴50万元。
9、“2140142航道维护”支出10万元，主要用于2020年库区航运维修维(护）费10万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（其中：基本支出1145.63万元，项目支出695万元）。

• 基本支出1145.63万元

2020年工资福利支出1071.68万元，其中：基本工资235.42万元、津贴补贴394.17万元、奖金（13个月工资）19.62万元、绩效工资165.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出90.26万元；职业年金缴费45.13万元；行政单位医疗保险缴费7.82万元、事业单位医疗保险缴费22.94万、其他社保保障缴费支出2.03万元（其中：工伤险0.49万元、生育险1.54万元）、住房公积金支出65.36万元、其他工资福利支出23.04万元。
商品和服务支出64.19万元，其中：办公费2.1万元、印刷费1万元、水费0.8万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费4万元、培训费2万元、公务接待费4万元、劳务费2万元、工会经费10.89万元、福利费5.88万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用12.36万元、其他商品服务支出1.16万元。
对个人和家庭的补助支出9.63万元，其中：抚恤金9.63万元。
2、项目支出695万元
商品和服务支出105万元，其中：办公费14万元、印刷费4万元、差旅费16.5万元、公务接待费8万元、培训费5.5万元、 劳务费8万元、公务用车及维护费7万元、其他交通费用12.5万元、维修（护）费18万元。
对企业的补贴支出10万元。
其他资本性支出540万，其中：办公设备购置10万元，基础设施建设支出530万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金10万元。结合工作实际，通过政府采购办理的相关事项，涉及采购项目8个，政府采购预算为10万元，支出将及时报财政备案；分项采购情况为：
1、通用设备-电脑数量3台、金额2万元、打印机数量3个，金额4万合计6万；
2、家具、用具、装具及动植物-办公桌椅、沙发数量5套、金额6万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34万元，较上年增加4.21万元，增长14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县交通运输局2020年公务接待费预算为12万元，较上年增加2.11万元，增长21%，国内公务接待批次为150次，共计接待1600人次。
公务接待费预算支出12万元，与上年对比上年9.89万元，增加2.11万元，增长21%；主要原因分析是因为2020年县交通运输局在县委、县政府的正确领导下，坚持以加快转变发展方式为主线，以交通项目建设为重点，以服务经济发展、服务社会民生为出发点，全力破解建设任务多、资金筹措难、监管任务艰巨等发展难题，加快推进综合交通运输体系建设。开展了农村公路通畅工程、安全生命防护工程、农村公路养护情况、扶贫工作、党风廉政建设、征地情况、三线迁改情况、随着农村公路建设向农村公路养护的主要工作方向转变后，上路巡查、养护公路监督、生命防护工程及危桥改造工程监督的次数预计较上年大幅增长，上年度的公务接待费、公务用车运行维护费已不能满足现有工作支出，等工作，上年由于财政资金紧张，部分经费未拨付到单位，公务接待费经费单据预算在2020年核销支出，从而导致公务接待费比上年增加2.11万元，增长21%。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为22万元，较上年增加2.1万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22万元，较上年增加2.1万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
公务用车运行维护费支出22万元，比与上年对比上年19.9万元，增加2.1万元，增长10%；主要原因分析是因为2020年县交通运输局在县委、县政府的正确领导下，坚持以加快转变发展方式为主线，以交通项目建设为重点，以服务经济发展、服务社会民生为出发点，全力破解建设任务多、资金筹措难、监管任务艰巨等发展难题，加快推进综合交通运输体系建设。开展了农村公路通畅工程、安全生命防护工程、农村公路养护情况、扶贫工作、党风廉政建设、征地情况、三线迁改情况、随着农村公路建设向农村公路养护的主要工作方向转变后，上路巡查、养护公路监督、生命防护工程及危桥改造工程监督的次数预计较上年大幅增长，上年度的公务接待费、公务用车运行维护费已不能满足现有工作支出，等工作，上年由于财政资金紧张，部分经费未拨付到单位，公务用车运行维护费单据预算在2020年核销支出，从而导致公务接待费比上年增加2.1万元，增长10%。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休（款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.道路改建：是指根据交通量岌展的要求，对现有公路进行较大规模的改造，以提髙其技术标准或技术等级的工作。分全部改建和局部改建。前者是基本放弃原有道路重建，程序与新建道路相同；后者又可分路线的移改、路基的改建、路面的改建和桥涵的改建等。
11.“公路养护”：就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年商品和服务支出64.19万元，其中：基本支出64.19万元，办公费2.1万元、印刷费1万元、水费0.8万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费4万元、公务接待费4万元、 培训费2万元、劳务费2万元、工会经费10.89万元、福利费5.88万元、其他商品服务支出1.16万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用12.36万。
2019年商品和服务支出9.73万元，其中：基本支出9.73万元，办公费0.4万元、印刷费0.2万元、水费0.15万元、电费0.1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.65万元、公务接待费0.5万元、 工会经费2.48万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务支出0.56万元。
罗平县交通运输局2020年机关运行经费安排64.19万元，与上年对比上年9.73万元，增加54.46万元，增长559%，主要原因分析是因为2019年罗平县地方公路管理段、罗平县公路路政大、罗平县航务管理所3个为财政全额拨款的事业单位，年初预算无此项内容。机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 
 罗平县交通运输局2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开
 
 
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