监督索引号53032411031200000
  

 
第一部分 罗平县森林公安局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县森林公安局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县森林公安局的主要职责是：根据国家有关法律、法规，查处辖区内发生的毁林、盗伐、滥伐、非法占用林地，森林火灾、猎杀、走私、非法收购、运输、出售珍稀动植物及其制品等案件；负责对破坏森林资源和野生动植物资源的刑事、治安案件进行立案侦查、采取强制措施、治安管理处罚裁决、提请批准逮捕和移送审查起诉等工作；分析研究全县林区社会治安状况，拟定林区社会治安防范措施，并组织实施；负责全县森林公安队伍建设工作，业务宣传工作。负责处置全县林区突发事件。负责全县森林公安机关武器、弹药、警械、被装等装备的计划、管理、配发工作。
（二）机构设置情况
罗平县森林公安局属正科级单位，罗平县人社局批准内设机构数5个，行政编制数14个，其中部门领导职数3个，内设机构领导职数2个。现有内设机构数3个，分别是办公室、刑事侦查中队、水沟林区派出所。行政在职人数14人，其中部门领导人数2人，内设机构领导人数3人，工勤人数2人。
（三）重点工作概述
（一）结合林区治安特点，全面整治林区治安秩序。严厉打击各类违法犯罪，局领导带队组织开展了扫黑除恶、“严管野外火源，严查火案”、“毁林种植三七违法行为”、“依法打击破坏野生动物资源违法犯罪”、“依法打击毁林开荒”等专项行动。取得了良好的社会效果。2019年我局共受理各类案件133件，其中刑事案件42件，行政案件91件。已全部办结。其中办理野生动物案件61件，占全年办案数的45.86%，收缴放生野生动物130余头（只），收缴野生动物制品9件，圆满完成了市局下达的“打野”专项行动任务。协助乡镇林业站办理林政案件120余起。有效打击了涉林违法犯罪，保护了生态环境，为建设森林罗平作出了积极贡献。
（二）大力开展扫黑除恶，认真落实党中央的决策部署，我局高度重视扫黑除恶专项斗争工作，积极落实扫黑除恶专项斗争各项措施，1、狠抓“六有”工作，确保扫黑除恶工作顺利推进，成立了领导小组、建立了组织机构，落实经费保障，明确了专人负责，固定了办公地点、制定了工作制度，从组织、机构、经费、办公场所、人员、制度六个方面，有力地保障了扫黑除恶专项斗争工作有序开展。2、狠抓学习教育，确保扫黑除恶知识入耳入脑入心。3、狠抓宣传发动，确保家喻户晓、老少皆知，印制扫黑除恶公告、宣传彩页，两高两部的“通告”、致全县人民的一封公开信及扫黑除恶“福”字共计13000余份，在各乡镇街道及涉林行业场所张贴、宣传；制作并悬挂扫黑除恶工作举报箱2个，公布了举报电话和电子邮箱。4、狠抓线索摸排核查，确保底数清、情况明，今年共收到群众举报和转交线索5条，已对群众举报及市县转交的五条线索进行了核查，确定无黑恶犯罪事实。
（三）齐抓共管，认真做好森林防火工作。根据省、市局专项行动实施方案，我局及时制定了《罗平县森林公安局“严管野外火源严查森林火案”专项行动实施方案》，并根据方案迅速开展相关工作。一是加强值班备勤，严格24小时值班备勤制度，做到接警、出警、处置迅速，提高快速作战能力。二是严管火源，减少森林火灾发生的可能性，组织专门力量，加强林区巡查力度，强化野外火源的管理，严防火种进山。三是值周人员利用赶集日的机会集中到各乡镇街道，开展森林防火宣传，2019年我局共发放森林防火宣传资料5000余份。在各有关部门的共同努力下，森林防火工作紧张有序，成效明显。一年来，我县共查处各类森林火灾案件 17起，其中立刑事案件10起，破案6起，移送起诉判刑6人，其余案件正在办理。立林政案件7起，林政处罚7人。辖区没有发生重大火灾和人员伤亡事故，确保了森林资源和人民群众生命财产安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 592.50万元，其中：一般公共预算财政拨款592.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年471万元对比增加121.50万元，增长25.79％。其中，基本支出472.5万元与上年371万元对比增加101.5万元，增长27.35％。增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出与上年100万元对比增加20万元，增长20％。增加主要原因是预算拨款收入是今年的正常项目经费收入，去年因为县财力紧张，部分项目经费未拨付到位。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 592.50万元，其中:本年收入592.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款592.50万元（本级财力592.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加121.50万元，主要原因分析基本支出增加是因为基本工资增加9万元，今年预算增加了绩效工资33.60万元，人民警察岗位津贴增加18.48万元，人民警察加班费增加6.86万元，公务员交通补12.36万元，公务用车运行维护费3.6万元，养老保险增加6万元，医疗保险增加5.5万元，职业年金增加2.6万元，公积金增加2.2万元，抚恤费增加1.3万元；项目支出增加20万元是因为欠2018年协勤人员五险缴费在今年支出中预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 592.50万元。财政拨款安排支出 592.50万元，其中，基本支出472.50万元，与上年371万元对比101.50万元，增长27.35％。增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金；项目支出120万元，与上年100万元对比增加20万元，增长20％。增加主要原因是预算拨款收入是今年的正常项目经费收入，去年因为县财力紧张，部分项目经费未拨付到位。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本级财力支出592.50万元，其中基本支出472.50万元， 分别为：2040201行政运行284.26万元主要用于本部门的基本支出（工资发放）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.58万元主要用于职工基本医疗保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.80万元主要用于职工职业年金缴费；2101101行政单位医疗10.11万元主要用于职工医疗保险缴费；2210201住房公积金18.66万元主要用于职工住房公积金缴费。
项目支出120万元， 2040220执法办案120万元，主要用于行政执法、侦查办案等相关活动支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本级财力支出592.50万元，其中基本支出472.50万元，项目支出120万元。
基本支出中工资福利支出439.32万元（其中基本工资52.55万元，津贴补贴175.42万元。奖金4.68万元，绩效工资33.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.58万元，职业年金缴费12.8万元，职工基本医疗保险缴费10.11万元，住房公积金18.66万元；其他社会保障缴费0.66万元，其他工资福利支出协勤人员工资79.80万元。商品和服务支出56.29万元（其中办公费11.62万元，印刷费2.2万元，培训费2.5万元，水费2.31万元，电费3.8万元，邮电费6.17万元，公务接待费3.69万元，差旅费4.62万元，劳务费2.82万元，工会费2.82万元，福利费1.31万元，公务用车运行维护费8万元，退休人员公用经费0.2万元。对个人和家庭的服务支出2.35万元（其中抚恤费2.35万元）。
项目支出全部是商品和服务支出，其中办公费45万元，公务接待费10万元，维修护费5万元，培训费5万元，公务用车运行维护费15万元，被装购置费15万元,其他商品和服务支出15万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本单位没有省对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
2020年本单位没有与中央配套项目
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年本单位没有预算政府采购项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县森林公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年增加5万元，增长25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县森林公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县森林公安局2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县森林公安局2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加5万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费15万元，较上年增加5万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因主要是去年行政运行没有预算公务用车运行维护费，森林公安局从2019年开展了 扫黑除恶、“严管野外火源，严查火案”、“毁林种植三七违法行为”、“依法打击破坏野生动物资源违法犯罪”、“依法打击毁林开荒”等专项行动，又从林业局借用车辆1辆，费用又增加，所以车辆运行维护费增加5万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.非法占用林地：非法占用林地的行为通常表现为三种形式:(1)未经批准占用林地，即未经国家土地管理机关审核，并报经人民政府批准，而擅自占用林地;(2)超过批准的数量占用林地，即少批多占林地的，其中一部分林地的占用经过合法批准，一部分林地的占用则未经批准;(3)采取欺骗手段骗取批准占用林地，主要是以提供虚假文件、谎报用途或借用、盗用他人的名义申请等欺骗手段取得批准手续而占用林地。
  2.无证运输木材：无证运输木材和承运无木材运输证木材区别有两个方面： 1.无证运输木材指的是木材的货主，承运无木材运输证木材指的是运输车辆的车主。 2.在处罚方面，根据《中华人民共和国森林法实施条例》第四十四条第一款规定：无木材运输证运输木材的，由县级以上人民政府林业主管部门没收非法运输的木材，对货主可以并处非法运输木材价款30％以下的罚款。 《中华人民共和国森林法实施条例》第四十四条第四款规定：承运无木材运输证的木材的，由县级以上人民政府林业主管部门没收运费，并处运费一倍至三倍的罚款。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县森林公安局2020年机关运行经费安排176.29万元，2019年机关运行经费安排136.47万元，与上年对比增加39.82万元，主要原因分析：本部门2018年12月有1人从公安局调入，2018年欠协勤人员7月-12月的五险缴费，所以2020年的部门预算机关运行支出比2019年的部门预算基本支出增加39.82万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

罗平县森林公安局部门2020年部门预算公开表.xls

部门预算重点领域财政项目文本公开
 
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