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第一部分 罗平县总工会2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县总工会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能。《中华人民共和国工会法》赋予工会的四项社会职能：即是维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。
（二）机构设置情况
根据关于《罗平县总工会所属事业单位分类》的通知帮扶中心事业编制3人，年末实有3人，根据关于《重新核定县属事业单位人员编制》的通知工人文化宫事业编制10人，年末实有7人。罗平县总工会下设办公室、财务和资产监督管理部、组织宣传教育网络部、维权和劳动工作部、下属罗平县工人文化宫、罗平县困难职工帮扶站2个事业单位。
（三）重点工作概述
2020年，罗平县总工会在县委和市总工会的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，全县各级工会按照“建阵地、织网络、服务职工群众”的工作思路，不断巩固和强化基层工会组织，围绕中心、服务大局，勇于担当、主动作为，各项工作取得显著成绩。
（一）坚持正确政治方向，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑和教育引导干部职工
罗平县总工会坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务和做好一切工作的重要前提，牢牢把握工运时代主题，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，直面问题、改革创新，围绕中心、服务大局，最广泛地把职工组织动员起来，充分发挥工人阶级主力军作用，团结引导职工坚定不移听党话、跟党走。
（二）践行工运时代主题，组织动员职工在推动高质量发展中发挥主力军作用
1.广泛深入开展劳动和技能竞赛。罗平县各级工会以创建“工人先锋号”为载体，以重点工程项目建设竞赛为龙头，广泛开展群众性劳动竞赛。紧紧围绕企业提质降耗增效的发展理念，深入推进岗位练兵、技术比武、技能竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术交流合作等职工经济技术创新活动，提出合理化建议3746件，实施技术革新项目250个，职工发明创造项目47个。与有关部门联合开展了汽车维修、电工、电焊工、护理等10多个工种（专业）35场次职业技能大赛，为职工技术交流、技能展示和岗位成才搭建平台。深化“两室一站”创建，创建各级劳模（职工）创新工作室和技师工作站10个，广泛开展师徒结对、名师带徒活动，选树技能带头人102名，师徒结对229对。涌现出一批技术精湛、本领过硬的能工巧匠和创新能手。
2.扎实推进产业工人队伍建设改革。紧紧围绕企业转型升级和新兴产业发展，主动牵头，强化职工队伍素质提升工作，积极探索职工技术技能培训新途经，培训706人（其中网创61人、建档立卡贫困人员10人），培训后实现创业355人；开展技能培训27期，培训农村劳动力2259人（其中建档立卡贫困劳动力569人），培训后实现转移就业565人。围绕脱贫攻坚，以“技能扶贫”行动为抓手和载体，根据沪滇合作项目安排，安排绣娘到上海进行学习交流，并安排合适的岗位就业。
3.积极搭建劳模和工匠成长平台。2019年3月至4月底，通过基层工会推荐、县总工会维权部实地调查、领导小组评审、县委常委会审核通过，在全县范围内评选出罗平县第五届“劳动模范”19名，罗平县第一届“罗平工匠”20名，同时于4月29日召开了劳模及工匠表彰大会。2019年11月，罗平锌电股份有限公司赵兵武获得曲靖市第一批“珠源工匠”提名，不断激发了职工的创造潜力和创新热情，在全县形成尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的社会风尚。
4.充分展现典型示范引领工程。以选树先进典型为载体，深入开展“中国梦·劳动美”主题活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分发挥先进模范人物的示范引领和带动作用，引导广大职工群众辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，营造劳动光荣、技能崇高、人才宝贵、创造伟大的良好社会氛围。组织开展寻找身边“最美劳动者”、“好丈夫”、“好儿女”活动；积极组织人员参加市总组织的“中国梦·劳动美·我与改革创新”主题演讲比赛、“中国梦·劳动美--学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”主题演讲比赛等活动。加强企业文化、职工文化和职工职业道德建设，全面开展“职工书屋”创建和“读一本好书征文”活动。创建职工书屋65家，其中省级职工书屋2家，市级职工书屋5家，流动职工书屋1家。加大评先树优力度，推荐评选云南省“劳动模范（先进工作者）”1名、云南省“工人先锋号”1个、曲靖市“劳动模范（先进工作者）”2名、曲靖市“五一劳动奖状”3个、曲靖市“五一劳动奖章”6个、曲靖市“工人先锋号”6个、罗平县“五一劳动奖状”10个、罗平县“五一劳动奖章”10个、罗平县“工人先锋号”10个、罗平县“模范职工之家”10个。
（三）加强思想政治引领，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础
1.加强和改进职工思想政治工作。认真落实中央和省、市、县党的群团工作会议精神，发挥好自身优势，积极探索和打造形成培育和践行社会主义核心价值观的“工会特色”、“工会品牌”、“工会模式”，始终充当好党联系职工群众的桥梁和纽带。
2.引导职工践行社会主义核心价值观。深入开展“中国梦·劳动美”主题教育活动，在职工中广泛开展了“两学一做”、“提升人居环境、助力脱贫摘帽”、“传承好家风·涵养好作风”诵读比赛以及职工道德讲堂、职工学雷锋志愿者等一系列富有特色、灵活多样的活动。
（四）认真履行基本职责，稳步推进各项重点工作落细落实
1.切实加强工会自身建设，工会组织凝聚力得到新加强。
一是以县级工会“八有”、乡级工会“六有”、村（社区）工会“八有”为抓手，推动基层工会的规范化建设和作用的有效发挥。截至2019年11月，全县有工会组织297个、会员60043人。
二是百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作有序开展。根据货车司机等八大群体的行业特点，依托乡镇（街道）、系统工会，采取行业联建、个体建会等方式，确保百人以上企业建会和货车司机等群体有会可入。截至2019年11月，罗平县八大群体中保安员已建会，网约送餐员、快递员、保洁员正在积极筹建中。
三是加快罗平县职工之家建设步伐。罗平县职工之家建设本着节俭的原则，尽量利用现有资源，最大限度地调动和发挥广大职工的积极性，建成服务型和学习型职工之家。2019年，云南万兴隆生物科技集团有限公司工会荣获“全国模范职工小家”荣誉称号。老厂乡、钟山乡、旧屋基乡、县人民法院、县人社局5家工会建成了职工之家。
四是稳步推进职工驿站建设。坚持普惠、节俭、朴素、实用的原则，对职工驿站建设的布局和数量、建设标准、实施计划等做出统筹安排，稳步推进建设相关工作。2019年在县总工会和板桥镇建设了两家职工驿站，目前均已投入使用。
2.大力推进工资集体协商工作，和谐劳动关系实现新发展、劳模管理及职工疗养实现新突破。
一是通过宣传培训、典型示范、落实保障等措施，全力推进工资集体协商工作。2019年，共签订区域性16家，覆盖95家企业874人职工；单独签订工资集体协商89家，覆盖5582名职工；签订2家行业性工资集体协商，覆盖159家企业1171名职工。
二是建立健全工会劳动法律监督员制度，建立劳动法律监督委员会92个，聘用劳动法律监督员195名，受理违法违规案件53件，全县25人以上已建会企业工会劳动法律监督委员会建制率达100%；全县建立劳动争议调解组织29个，有专兼职劳动人事争议调解员226人，乡镇（街道)劳动争议调解组织组建率100%。
三是联合县应急管理局组织开展2019年“安康杯”安全主题演讲比赛。全县共有34支队伍参加比赛，通过这次比赛，达到了宣传安全生产政策法规，传播安全知识，弘扬安全文化，提高民众的安全意识和安全素质。启发和教育人们珍爱生命、遵章守纪、远离事故、享受安全，进一步营造了“防风险、除隐患、遏事故”的良好氛围和社会风尚。
四是深入开展厂务公开民主管理工作督导检查。在全县所有国有企业均建立了厂（企）务监督委员会，国有企事业单位100%建立职代会、厂务公开民主管理制度，非公企业80%建立了职工代表大会制度和厂务公开民主管理制度，厂务公开民主管理工作呈现整体推进的良好局面。
五是深化和谐劳动关系创建活动。认真开展三方四家联席会议，对三家省级“劳动关系和谐企业”进行复验，使和谐企业创建实现制度化、常态化、规范化。积极参与政府主导的劳动关系矛盾排查化解，加强工会网络舆情管理及劳动关系领域社会组织的联系引导，推动职工群体性事件有序解决，促进了职工和社会的和谐稳定。
六是广泛组织全县劳模体检、扶贫干部疗休养、贫困地区乡村医生和教师疗休养及全县职工疗休养活动。截至2019年11月，共组织56名劳动模范进行健康体检、28名扶贫一线的乡镇主要领导和8名驻村优秀工作队员到腾冲进行疗休养、2名贫困山区的优秀乡村医生及2名优秀乡村教师到北京和上海参观学习、300余名一线优秀职工到曲靖温泉参加疗休养，同时对全县4名一线优秀职工特别是企业优秀职工进行了走访慰问。
七是积极开展“云岭职工跨越发展先锋”活动。组织各级工会按照“八有、三结合、四上墙”抓好“职工创新工作室”创建工作。截至目前，全县已完成9个“职工创新工作室”创建工作，且已通过县总工会和主管单位的考评验收并授牌运行。2019年，锌电股份公司“吴慧创新工作室”和万兴隆公司“唐闻兵创新工作室”获“曲靖市珠源职工创新工作室”荣誉称号；锌电股份公司两项创新技术成果分别获市级金奖和铜奖；组织职工参加了市总工会举行的红土地之歌演讲比赛、创新成果展示、陶艺技能竞赛等各类活动。
八是扎实推进“云岭职工素质工程”活动。充分整合工会、人社、扶贫开发、教育、工商联、农村劳务产业等部门的资源，推动实施好“云岭职工素质工程”。一年来县总工会分别组织了以“工运理论”、“工会经费使用”、“职工医疗互助”、“困难职工帮扶”、“民族服饰制作（刺绣）”、“电工”、“焊工”、“婴幼儿照料”和“保洁员”等为内容的9场培训。
九是积极建设新时代文明实践点。以志愿服务为主要形式，紧紧围绕“宣传职工、教育职工、关心职工、服务职工”四大主题，充分发挥志愿服务作用，建设新时代文明实践点，致力于宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、培育和践行社会主义核心价值观、传承发展优秀先进文化，承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，打造融思想引领、道德教化、文化传承等多种功能于一体的基层综合平台。
3.不断完善帮扶救助机制，实现送温暖等工作常态化、制度化、规范化，民生改善取得新成效。
一是开展元旦春节送温暖活动。2019年春节前夕，县四班子领导带领县总工会干部深入困难职工家庭进行走访慰问，共计走访慰问在档困难职工88人次，发放资金23.76万元，其中争取了中央财政资金10.56万元，省级工会经费13.2万元；对艰苦一线的环卫工人、困难劳模等慰问499人次，发放资金27.134万元。
二是开展金秋助学及专项行动。按照省市总工会的要求，在金秋助学前期就对在档困难职工子女的就学情况作了认真的摸底调查，对符合条件的新入学或在档在读困难职工子女予以帮扶。其中，帮扶了5名在档新入学困难职工子女，每人帮扶7500元，合计37500元；帮扶了22名在档在读困难职工子女每人4000元，合计88000元；开展专项行动，对15名就读幼儿教育或高中中专的在档困难职工子女人均发放帮扶资金3500元，合计52500元；对1户困难职工实行医疗救助专项行动，发放资金8000元。2019年金秋助学及上半年专项行动期间，共发放资金18.6万元，惠及43户困难职工家庭。
三是开展中秋国庆送温暖活动。共争取中央财政资金9.84万元，本级配套6.56万元，为82名在档困难职工及20名农民工劳模发放补助资金17.4万元，切实把组织关怀传递到困难职工身边，帮难扶困暖人心。
四是开展临时救助活动。截至目前，为因突发事故、意外事故、重大疾病等损失严重的在岗职工、工会会员以及流浪乞讨人员、流动农民工30余人发放临时救助金2.1万元，真正践行“有困难找工会”的口号。
4.发扬“有病人帮我、无病我帮人”的医疗互助精神，推动医疗互助工作再上新台阶。
2019年，全县统计在职职工22280人，参加第十五期医疗互助单位178个，参互人数21464人，较第十四期参互人数21068人多296人，参互比例达97%，实际上缴参互资金2593590元。截至11月13日，全县共补助2830人次，共发放补助资金1820973元，补助人数和补助资金较往年同期略有增加，其中参互会员刘金兰获得全省年度单人单笔补助最高的153416元，汇聚了1279名困难职工的爱心。在抓好职工参加医疗互助的同时，我们更注重平时的服务工作，真正实现有病人帮我，无病我帮人的互助互惠工作，最大限度地服务好大病职工，有效化解了因病返贫的问题，为促进全县脱贫奔小康贡献了一份力量。
5.工会工作经费收缴顺利完成。
严格按照《工会法》《工会会计管理制度》《工会预算管理办法》和罗平县《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，收好、用好、管好工会工作经费。截至2019年11月，共收缴工会经费10880109.84元（其中：财政代扣行政事业单位不含基层工会经费5000000元，地税代收工会经费5880109.84元）。结合罗平县工会工作实际，按照“统筹兼顾、保证重点；量如为出、收支基本平衡；真实合法、精细高效”的原则，做到既保证工会重点工作，同时又统筹兼顾各项工作的经费支出，将资金倾向于困难职工帮扶和基层职工活动，确保工会经费高效、安全、合理使用。
6.各部（室）、中心工作协调稳步推进。
“人心齐、泰山移”，团结协作是罗平县总工会各部（室）、中心之间多年的优良传统。各部（室）、中心之间在做好自己本职工作的同时，经常交流沟通，团结协作共同努力工作。一年来，办公室、财务和资产监督管理部、组织宣传教育网络部、维权和劳动工作部、职工服务中心、工人文化宫、女工等各项工作顺利开展，有序推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制7人，事业编制13人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入447.13万元，其中：一般公共预算财政拨款447.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
罗平县总工会2020年度预算收支合计447.13万元。其中：财政拨款收入447.13万元，占收入的100﹪。比上年420.78万元，增加26.35万元，增长6.27%，分别为：行政事业单位医疗增加1.49万元，增长4.25℅，行政运行增加30.41万元，增长10.02℅，行政事业单位养老保险缴费支出减少6.78万元，下降17.33%，住房保障支出增加0.71万元，增长3.13℅；职业年金增加0.52万元，增长3.33%； 主要原因分析：
    1.职工工资调整
    2.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。
  （二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入447.13万元，其中:本年收入447.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.13万元（本级财力447.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
罗平县总工会2020年度预算收支合计447.13万元。其中：财政拨款收入447.13万元，占收入的100﹪。比上年420.78万元，增加26.35万元，增长6.27%，分别为：行政事业单位医疗增加1.49万元，增长4.25℅，行政运行增加30.41万元，增长10.02℅，行政事业单位养老保险缴费支出减少6.78万元，下降17.33%，住房保障支出增加0.71万元，增长3.13℅；职业年金增加0.52万元，增长3.33%；主要原因分析：
    1.职工工资调整
    2.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 447.13万元。财政拨款安排支出 447,13万元，其中，基本支出447.13万元，比上年420.78万元，增加26.35万元，增长6.27%，分别为：行政事业单位医疗增加1.49万元，增长4.25℅，行政运行增加30.41万元，增长10.02℅，行政事业单位养老保险缴费支出减少6.78万元，下降17.33%，住房保障支出增加0.71万元，增长3.13℅；职业年金增加0.52万元，增长3.33%；主要原因分析：
   1.职工工资调整
   2.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。
项目支出0万元，比上年10万元减少10万元，下降100%。主要原因分析：
  罗平县总工会属群团部门，加之财政吃紧，2020年财政未安排项目预算经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2012901行政运行”支出337.28万元，主要用于发放在职工工资、单位正常运转经费、公务车运行费支出。
2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出44.71万元，主要用于交纳职工的基本养老保险。
3、“2101101行政单位医疗”支出8.42万元，主要用于交纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
4、“2101102事业单位医疗”支出3.6万元，主要用于交纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
5、“2210201”住房保障支出23.4万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
      基本支出447.13万元
1.2020年工资福利支出402.28万元，其中：基本工资84.78万元、津贴补贴171.12万元、奖金（13个月工资）7.07万元、绩效工资55.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出32.35万元；职业年金缴费16.17万元；行政单位医疗保险缴费7.9万元、事业单位医疗保险缴费3.38万、其他社保保障缴费支出0.74万元（其中：工伤险0.26万元、生育险0.48万元）、住房公积金支出23.4万元。
2、商品和服务支出15.13万元，其中：办公费6.6万元工会经费2.85万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务支出0.56万元。
3、对个人和家庭的补助支出29.73万元，其中：退休费29.72万元、独子费0.01万元。
       项目支出0万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.63万元，较上年增加0.21万元，增长6.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县总工会2020年公务接待费预算为0.63万元，较上年增加0.21万元，增长50%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。
增加主要原因分析：因为2019年未安排下属事业单位罗平县工人文化宫公务接待费0.21万元。2020年预算安排罗平县工人文化宫公务接待费0.21万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3、一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县总工会2020年机关运行经费安排15.13万元，与上年对比上年22.6万元，减少7.47万元，同比下降33.06%，主要原因分析：因为2019年罗平县总工会属于群团部门，加之罗平县财政吃紧，部分运行经费未安排预算。
2020年商品和服务支出15.13万元，其中：基本支出15.13万元，办公费1.87万元、差旅费4.1万元、公务接待费0.63万元、 工会经费2.85万元、福利费2.12万元、其他商品服务支出0.56万元、公务用车运行维护费3万元。
2019年商品和服务支出22.6万元，其中：基本支出22.6万元，办公费8.42万元、印刷费0.8万元、、电费1.2万元、邮电费0.78万元、差旅费2.8万元、公务接待费0.42万元、 工会经费2.7万元、福利费1.96万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务支出0.52万元。
（三）国有资产占用情况
工会的资产是由工会经费等形成，是根据财政部财行[2008]82号  2008年4月18日《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》，云工财[2016]2号云南省总工会关于转发《全国财务部关于工会组织工会经费购置的公务车拍卖所得资金不应交予财政部门的复函》的通知，凡由工会会员交纳的会费，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费，工会所属企业、事业单位上缴的收入，及工会自筹资金等其他收入形成的资产，属于工会资产，应作为工会资产登记入账，工会资产归属于全国总工会管理。因此工会资产上报全国总工会，不属国有资产，不在此公开。

罗平县总工会
2020年2月10日 

罗平县总工会2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53032418071100111