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罗平县信访局2020年部门预算公开
- 罗平县信访局部门
- 2020-02-13 11:12
监督索引号53032418043400000
罗平县信访局2020年部门预算公开目录
第一部分 罗平县信访局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县信访局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县信访局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务；向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见；负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访，参与解决群体性上访案件；办理国家、省、市信访局和县委县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；并向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实；综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。督促、检查和指导全县信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
罗平县信访局属正科级行政单位，依据罗办字〔2019〕68号文件，内设4个部门，分别为办公室、接访科、办信科、协调督办科等职能科室。编制数8个（内含工勤1个）。其中设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。行政在职人数8人，其中部门领导人数5人，职工2人，工勤人数1人。
（三）重点工作概述
宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。做好信访工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 331.95万元，其中：一般公共预算财政拨款331.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加27.36万元，增长8.98%，主要原因信访维稳专项经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 331.95万元，其中:本年收入331.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.95万元（本级财力331.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加27.36万元，增长8.98%，主要原因财政收入的信访维稳专项经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 331.95万元。财政拨款安排支出 331.95万元，其中，基本支出186.95万元，与上年对比减少7.64万元，下降3.93%，主要原因为2020年比2019年人员减少，公用经费2020年比2019年减少，工资、住房公积金、养老保险等预算数减少；项目支出145万元，与上年对比增加35万元，增长31.82%，主要原因为信访维稳工作严峻，增加专项经费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301行政运行140.87万元，主要用于行政人员工资支出及单位公用经费等。
2010308信访事务145万元，主要用于信访维稳工作专项经费。
2080501行政单位离退休14.70万元，主要用于支付离休人员工资。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.97万元，主要用于支付养老保险。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.98万元，主要用于支付单位部分职业年金。
2101101行政单位医疗4.49万元，主要用于支付单位部分医保、生育保险等。
2210201住房公积金8.94万元，主要用于支付住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出186.95万元，项目支出145万元。
基本支出：
30101基本工资30.71万元，主要用于行政人员基本工资支出。
30102津贴补贴79.39万元，主要用于行政人员津贴补贴支出。
30103奖金2.56万元，主要用于行政人员奖金支出。
30107绩效工资19.2万元，主要用于行政人员绩效工资支出。
30108机关事业单位基本养老保险缴费11.97万元，主要用于交纳单位部分基本养老保险。
30109职业年金缴费5.98万元，主要用于交纳单位部分职业年金。
30110职工基本医疗保险缴费4.21万元，主要用于交纳单位医保费。
30112其他社会保障缴费0.28万元，主要用于交纳生育和工伤保险等。
30113住房公积金8.94万元，主要用于交纳单位部分住房公积金。
302商品和服务支出9.01万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等，目的为了保障单位正常运转。
30301离休费14.7万元，主要用于支付离休人员工资。
项目支出：
302商品和服务支出135万元，主要用于办公费、差旅费、接待费、印刷费等，目的为了保障信访维稳工作顺利完成。
30305生活补助10万元，主要用于支付信访联合工作组的信访津贴。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少3万元，下降13.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县信访局2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少2万元，下降16.67%，国内公务接待批次为156次，共计接待640人次。
减少原因为：为了响应上级厉行节约，反对铺张浪费的号召，减缩开支；本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县信访局2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少1万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少1万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为：本单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县信访局2020年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。
2.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县信访局2020年机关运行经费安排144.01万元，与上年对比增加20.16万元，增长16.28%，主要原因为2020年增加信访维稳经费，主要用于驻京差旅费费、驻省市发生的差旅费。其中：办公经费78.61万元；会议费3万元；培训费3万元；委托业务费5万元；公务用车运行维护费9万元；维修（护）费5万元；其他商品和服务支出30.40万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县信访局
2020年2月11日
监督索引号53032418043400111