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罗平县接待办公室2020年预算公开
- 罗平县接待办公室
- 2020-02-13 11:15
监督索引号53032418071800000
罗平县接待办公室2020年预算公开目录
第一部分罗平县接待办公室2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县接待办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县接待办公室2020年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责党和国家领导人、国家各部委领导到罗平视察、检查指导工作的接待服务工作。
2、负责省、市党委、政府副厅级以上领导到罗平考察、调研、检查指导工作的接待服务工作。
3、负责代表中央、省、市党委、政府到罗平进行综合调研、综合考核、综合检查等工作的接待服务工作。
4、负责周边县（市、区）党委、政府综合考察团，由党政主要领导带队到罗平来进行综合参观、考察、经济交往和从事其他公务活动的接待服务工作。
5、负责全县接待工作的业务指导工作。
6、完成县委、县政府重大活动和领导交办的其他接待工作。
（二）机构设置情况
罗平县接待办公室属正科级单位，依据罗办字〔2019〕38号文件，内设综合科和接待科两个科室。有事业编制6名，在职在编4名，其中：主任1名（正科级），副主任1名（副科级），职工2名。
（三）重点工作概述
完成全县重大活动和重大事项的接待管理服务；负责副厅级以上领导来罗平的接待工作；周边县市（区）党委政府考察团到罗平考察经济交往等公务活动的接待工作；完成领导交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入270.29万元，其中：一般公共预算财政拨款270.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
罗平县接待办公室2020年是新增预算单位，没有上年数据，无对比数。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入270.29万元，其中:本年收入270.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.29万元（本级财力270.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
罗平县接待办公室2020年是新增预算单位，没有上年数据，无对比数。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出270.29万元。财政拨款安排支出270.29万元，其中，基本支出70.29万元，项目支出200万元。
罗平县接待办公室2020年是新增预算单位，没有上年数据，无对比数。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010303机关服务256.84万元，主要用于事业人员工资支出、单位公用经费及接待运行经费等。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.22元，主要用于支付养老保险。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.61万元，主要用于支付单位职业年金。
2101102事业单位医疗1.83万元，主要用于支付单位医保、生育保险等。
2210201住房公积金3.79万元，主要用于支付住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出70.29万元：
基本工资13.08万元，津贴补贴21.75万元，奖金1.09万元，绩效工资10.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.22万元，职业年金缴费2.61万元，职工基本医疗保险缴费1.72万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金3.79万元，办公费1.2万元，工会经费0.63万元，福利费0.33万元，公务用车运行维护费8万元，奖励金0.01万元。
项目支出200万元：
办公费30万元，印刷费10万元，会议费30万元，培训费10万元，公务接待费100万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县接待办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.4万元，罗平县接待办公室2020年是新增预算单位，没有上年数据，无对比数。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县接待办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县接待办公室2020年公务接待费预算为0.4万元。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县接待办公室2020年公务用车购置及运行维护费为8万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年本单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县接待办公室2020年机关运行经费安排10.16万元，罗平县接待办公室2020年是新增预算单位，没有上年数据，无对比数。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县接待办公室
2020年2月12日
监督索引号53032418071800111