监督索引号53032418022200000

目录
第一部分罗平县纪委监察委2019年部门预算编制说明
第二部分罗平县纪委监察委2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。
2、负责全县监察工作。负责贯彻中央、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。
3、负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。
4、负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，并根据相关规定做出政务处分和处理，受理监察对象不服政务处分的申诉。
5、监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。
6、承办上级交办的其他事项。
 
（二）机构设置情况
罗平县纪委监委属副处级单位，罗平县机构编制委员会批准的机构编制文号是罗编【2009】23号、罗办复【2002】1号、罗编（2012）41号和罗编【2015】1号，罗编【2017】7号、罗编【2018】2号、罗编【2018】3号。中共罗平县纪委、罗平县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，人财物统一调配，共有办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室17个内设机构，行政编制107名，机关工勤编制2名；内设机构领导职数17名；共有驻县委办公室纪检组、驻县人大常委会机关纪检组、驻县政府办公室纪检组、驻县政协机关纪检组、驻县委政法委纪检组、驻县委组织部纪检组、驻县委宣传部纪检组、驻县委统战部纪检组、驻县卫生健康局纪检组、驻工信局纪检组、驻县财政局纪检组、驻县住建局纪检组、驻县发改委纪检组、驻县市场监督管理局纪检组、驻县林草局纪检组、驻县自然资源管理局纪检组、驻县教体局纪检组、县直属机关党工委18个派驻（出）机构，由县纪委、县监委统一管理。县委巡察办属正科级单位，为县委工作部门，设在县纪委、县监委。
（三）重点工作概述
2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标收官之年，做好纪检监察工作意义重大。总体要求是：坚以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实中央和省、市纪委及县委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作再上新台阶，为罗平高质量跨越式发展、坚决夺取全面建成小康社会伟大胜利提供坚强保障。
聚焦政治高度，把“两个维护”作为工作的基准点
深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务，准确把握“坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督”的科学内涵、实践意义，自觉将部署要求转化为推动纪检监察工作高质量发展的理念思路、制度机制和治理实践。
坚定不移扛起“两个维护”政治责任。坚守政治机关职责职能，坚决把“两个维护”贯穿纪检监察工作全过程，紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神，党的十九届四中全会提出的重大制度安排、工作部署，推进政治监督具体化、常态化，提升党中央和省、市、县重大决策部署落实情况监督检查质效。重点聚焦打赢“三大攻坚战”、优化营商环境等方面监督检查，确保政令畅通、令行禁止。
持之以恒拓展主题教育成果。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈。紧盯主题教育中检视发现问题，强化“监督的再监督、检查的再检查”职责，压紧压实整改主体责任、监督责任，确保改出群众满意度、改出群众获得感。全面总结主题教育中形成的经验做法、重要启示，深化拓展、固化定型，把主题教育焕发出的政治热情转化为忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。
聚焦改革力度，把纪检监察体制改革作为谋新篇的切入点
一体推进“三项改革”。围绕健全党和国家监督体系，强化运行监督和制约，推进国家治理体系和治理能力现代化目标，纵深推进纪律检查体制、监察体制、纪检监察机构“三项改革”，健全完善与公安、检察院、法院相互配合的“纪”“法”“刑”衔接贯通机制。协助党委完善全面从严治党制度，促进管党治党主体责任和监督责任贯通联动，完善对各级主要领导干部监督制度和领导班子内部监督制度，破解“一把手”监督和同级监督难题。
激活监督“神经末梢”。稳步推进派驻机构改革，研究制定派驻机构工作规则和考核办法，压紧压实派驻机构监督责任。探索运用巡察模式开展派驻监督，对被监督单位政治生态状况进行“深度扫描”和逐项建档，提升监督水平、彰显监督实效。拓展整合基层监督力量，创新监督方式，健全完善以乡镇（街道）纪（工）委为主，县监委派出监察室为辅，村（居）务监督委员会、乡贤工作站、监察联络员为补充的“1+1+3”立体监督体系，确保监督有效覆盖。
健全完善内控机制。严格落实《规则》《规定》要求，强化法治思维和程序意识，紧盯内部权力运行风险点，健全相互配合、相互制衡、相互监督的工作机制，推进纪检监察工作程序化、规范化、法治化；健全完善线索处置、谈话函询、初步核实、审查调查、案件审理、移送起诉等机制，不断提高问题线索办理实效和执纪执法效率；有效推进曲靖市纪委监委罗平留置分点建设，规范看护队伍建设，提高安全文明办案水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制109人，其中：行政编制 109人，事业编制0人。在职实有87人，其中： 财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入6420.84万元，其中：一般公共预算财政拨款6420.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比本年预算收入增加了4767.34万元，主要原因分析：本年度增加了留置点建设项目，其项目资金本级保障4000万元，此外，由于大量人员调入，公用经费开支也相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入6420.84万元，其中:本年收入6420.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款万元（本级财力万元，专项收入0万元，执法办案补助300万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比本年预算收入增加了4767.34万元，主要原因分析：本年度增加了留置点建设项目，其项目资金本级保障4000万元，此外，由于大量人员调入，公用经费开支也相应增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出6420.84万元。财政拨款安排支出6420.84万元，其中，基本支出1724.34万元，与上年对比增加了487.34万元，主要原因分析为机构改革，大量编制划入我单位，大量人员调入，导致人员经费以及公用经费开支增幅较大；项目支出4696.5万元，与上年对比增加了4280万元，主要原因分析为本年新增基础设施建设工程项目，导致项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101行政运行1394.88万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2011102一般行政事务管理396.5万元，主要用于履行单位职能，保障纪检监察工作按要求开展的支出；
2011104大案要案查处300万元，主要用于保障案件查办经费支出；
2011199其他纪检监察事务支出4000万元，主要用于保障留置点建设项目工程建设；
2080501行政单位离退休0.52万元，主要用于保障退休人员的开支；
2080505机关事业单位养老保险126.49万元，主要用于单位职工养老保险的交缴；
2080506机关事业单位职业年金缴费63.25万元，主要用于单位职工职业年金缴费；
2101101行政单位医疗保险47.68万元，主要用于单位职工医疗保险的交缴；
2210201住房公积金91.52万元，主要用于单位职工住房公积金的交缴；
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本级财力支出6420.84万元，其中基本支出1724.34万元，项目支出4696.5万元。基本支出中工资福利支出1608.86万元（其中基本工资334.52万元，津贴补贴867.72元，奖金27.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费126.49万元，职工基本医疗保险缴费47.68万元，住房公积金91.52万元）；商品和服务支出808.15万元（其中办公费422.95万元，印刷费20万元，水费10万元，电费10万元，差旅费100万元，劳务费30万元，工会经费15.78万元，福利费8.36万元，公务用车运行维护费20万元，其他商品和服务支出0.52万元）；对个人和家庭的服务支出3.83万元，主要是三个遗嘱生活补助支出。项目支出4696.5万元，包括一般行政事务管理支出396.5万元，大案要案查处300万元，全部是商品和服务支出，主要用于会议、培训、巡察、案件查办、监督检查等支出；其他纪检监察事务支出4000万元，均为资本性支出，用于保障留置点工程项目建设。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县纪委县监委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县纪委县监委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县纪委县监委2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，无变化。国内公务接待批次为13次，共计接待393人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县纪委县监委2020年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费20万元，较上年增加20万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市纪委监委罗平清风苑工作点建设项目：加强工作点场所的设置、管理、监督，确保工作点安全提供基础保障，促进全面从严治党，改善纪委监委“执纪问责”专责工作条件，保障区域经济和社会健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
部门2020年机关运行经费预算1724.34万元比上年1237万元增加487.34万元，增加的主要原因是：主要原因分析为机构改革，大量编制划入我单位，大量人员调入，导致人员经费以及公用经费开支增幅较大；
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。



 
罗平县纪委监察委2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
 
监督索引号53032418022200111