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罗平县工商联2020年预算公开目录
第一部分 罗平县工商联2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县工商联2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省曲靖市罗平县工商联2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；
7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
8、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好企业、事业；
9、承办政府和有关部门的委托事项。
（二）机构设置情况
部门预算单位1个，内设职能科室有局办公室、综合开发科、信息科、管理科，核定机构编制1个，实有1个，核定人员编制4人，实有6人，其中：行政编制4人，实有6人；事业编制0人，实有0人。核定车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
1、加强党组织建设，提升履职能力。以党建为统领，牢固树立“抓党建就是抓发展”的理念。按照“全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争”的党建总要求，认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育“后半篇”，严格落实党建工作责任制，推动财政系统全面从严治党向纵深发展，持之以恒正风肃纪，持续深入推进财政内部控制建设，落实新时期好干部标准，建设忠诚、干净、担当的财政干部队伍，全面提升党建工作质量。
2、罗平县工商联围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神，围绕中心，服务大局，以政治协商，参政议政，民主监督为重心，继续深入开展引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步工作，做好在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 148.91万元，其中：一般公共预算财政拨款148.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入 148.91万元，与上年144.00万元对比增加4.91万元，增长3.41%。其中：基本支出与上年119.00万元对比增加14.91万元，增长12.53%。增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出与上年25.00万元对比减少10.00万元，下降40.00%。减少主要原因是压缩财政预算支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入148.91万元，其中:本年收入148.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.91万元（本级财力148.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年144.00万元对比增加4.91万元，增长3.41%。其中：基本支出与上年119.00万元对比增加14.91万元，增长12.53%。增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出与上年25.00万元对比减少10.00万元，下降40.00%。减少主要原因是压缩财政预算支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出148.91万元。财政拨款安排支出148.91万元，其中，基本支出133.91万元，与上年119.00万元对比增加14.91万元，增长12.53%。增加的主要原因是财政拨款安排支出包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金、目标绩效考核奖。项目支出15万元，与上年25万元对比减少10.00万元，下降40.00%。减少的主要原因是财政压缩预算支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出133.91万元，2012801行政运行107.41万元，主要用于发放工资及工资性费用；2010802一般公共服务管理事务15.00万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.32万元，主要用于基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.16万元，主要用于职业年金缴费；2101101行政单位医疗3.52万元，主要用于医疗保险缴费；2210201住房公积金7.50万元，主要用于住房公积金缴费。
项目支出15.00万元，主要用于2012802一般公共服务管理事务支出，非公企业经济人士培训支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出133.91万元，用于30101基本工资24.01万元、30102津贴补贴52.87万元、30103奖金2.00万元、30107、绩效工资0.00万元、30201办公费2.8万元、30202印刷费3.00万元，30205水费1.00万元，30206电费1万元，30207邮电费3.00万元，30211差旅费1.00万元，30216培训费5.00万元、30217公务接待费2.00万元、30228工会经费1.25万元、30229福利费0.60万元、30239其他交通费用5.28万元、30299其他商品服务支出0.12万元、30304抚恤金2.48万元、30108机关事业单位基本养老保险金缴费10.32万元、30109职业年金缴费5.16万元、30110职工基本医疗保险缴费3.29万元、30112其他社会保险缴费0.23万元、30113住房公积金7.50万元。
项目支出15.00万元，用于30215会议费5.00万元、30216培训费10.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县工商联2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县工商联2020年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待260人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县工商联2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位没有重点项目预算及绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县工商联2020年机关运行经费安排35.77万元，与上年37.58万元对比减少1.81万元，下降4.82%。机关运行经费是基本支出中的日常公用经费。
减少的主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费和办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。本单位制定了内部管理制度，2020年在公务接待中，领导带头坚决杜绝搞特殊接待，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒。坚决克服迎来送往的不正之风，严格控制公务用车使用范围，压缩公务用车运行维护费支出。办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出由局办公室统一安排购买。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县工商联2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开
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