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中共罗平县委组织部2020年部门预算
- 中共罗平县委组织部
- 2020-02-13 11:30
监督索引号53032418020300000
中共罗平县委组织部2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 中共罗平县委组织部2020年部门预算编制说明
第二部分 中共罗平县委组织部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设，及时向县委提出加强领导班子建设的意见，并做好落实督查和协调工作；负责做好各乡镇、各部门副科级上以单位领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。
2.加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。
3.负责各级领导班子后备干部队伍建设。
4.负责全县干部教育工作，组织实施县委干部教育规划。
5.负责全县基层党组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。
6.抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理，协助有关部门搞好党员教育，提高党员素质；研究制定并组织实施全县发展党员规划。
7.开展党建主题活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
8.负责知识分子工作的宏观管理和县管技术人才的选拔管理工作。
9.负责干部监督工作，检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况，督办和直接查处违反干部选拔作用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。
10.负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、计划生育和组织信访工作。
11.联系县委机构编制办公室和人社局工作。
12.承办县委和上级组织部门交办的其他事项编制及人员情况。
（二）机构设置情况
部门共设置机关科室9个，有办公室、干部科一科、干部二科、组织科一科、组织二科、公务员管理科、人才科、干部监督科和县两新党工委综合科。
（三）重点工作概述
一是抓实党建，各项工作争出彩。2018年以来，组织部以党建促发展、党建促脱贫为党建主题思路，按照党建巩固年方案，以深入实施“战斗堡垒工程”“先锋模范工程”和“阵地建设工程”为抓手，打造3个“整乡推进”党建工作示范乡镇、143个党建工作示范点以及高原特色农业、全域旅游、脱贫攻坚、民族文化党建示范带，努力实现党建氛围全域化、党建工作实体化、台账资料规范化、党建与中心工作融入化、经验做法特色化。多项党建成果被中央和省级媒体转发，在全省、全市范围内擦亮了罗平的党建铭牌。
二是抓牢教育，为全县建设献人才。在全市率先探索实施“四站一平台”干部培养体系，建立健全干部定期考核、日常考察了解、随机调研、定期分析研判等工作制度，多途经、近距离、全方位接触、观察干部，系统规划干部结构，强化多样性建设，切实增强选任工作的前瞻性、计划性和主动性。在全县范围内加快重点行业、重要领域、特色产业等方面人才培育，健全完善人才培养、评价、流动、激励、引进等机制，发挥专业技术人才作用，因势利导推动产业发展，激活脱贫产业链。通过教育、培养和引导，在全县范围内形成了人人皆可成才，人人尽展其才的生动局面，为全县经济发展提供了强大的人才支撑。
三是抓好机关，为全县党建做表率。“桃花不言、下自成渠”，作为党建主管部门，组织部以支部为堡垒，以党员为主导，以自身为试验田，在狠抓机关自身建设的同时全面探索党建新路子。坚持好三会一课、开好民主生活会，通过“咬耳扯袖”“红脸出汗”，达到“烧旺炉火、淬炼党性”的效果。坚持集中学习制度、集中研讨制度，通过制度建设的全覆盖，引领机关党建的全发展，通过自身建设的坚持以严，培养出了一批懂党务、会党建、能指挥的务实党务工作者，为全县党务工作者树立了表率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1（县委组织部）；部分供给单位0个；特殊供给单位1个（预备役部队130火箭炮营）；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个（县委组织部）；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制22人，事业编制3人。在职实有19人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养1人，非财政供养0人。
离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 642.05万元，其中：一般公共预算642.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少244.45万元，主要原因分析，由于在2019年本部门人员调出较多，增减变化后，全年实际净减少人员7人，2020年减少工资奖金、保险、住房公积金缴费预算129.18万元。根据财政统筹，离退休人员工资由人社统一公开，2020年减少离退休人员工资122.94万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入642.05万元，其中:本年收入642.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.05万元（本级财力602.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出收入40万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少244.45万元，主要原因分析，由于在2019年本部门人员调出较多，增减变化后，全年实际净减少人员7人，2020年减少工资奖金、保险、住房公积金缴费预算129.18万元。根据财政统筹，离退休人员工资由人社统一公开，2020年减少离退休人员工资122.94万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出642.05万元。本级财力安排支出642.05万元，其中，基本支出304.56万元，减少200.45万元，主要原因分析，由于在2019年本部门人员调出较多，增减变化后，全年实际净减少人员7人，2020年减少工资奖金、保险、住房公积金缴费预算129.18万元。根据财政统筹，离退休人员工资由人社统一公开，2020年减少离退休人员工资122.94万元；项目支出337.5万元。与上年对比减少44万元，主要原因分析根据财力保障实际情况，减少部分项目经费开支，减少项目支出预算44万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于201类一般公共服务支出合计533.65万元，分别为2010301行政运行支出60.37万元，主要用于支付基本运转费用；2013201行政运行支出243.06万元，主要用于发放职工工资；2013202一般行政管理事务支出41.5万元；2013299其他组织事务支出188.72万元，主要用于干部教育培训及其他组织事务支出。2030606预备役部队支出50万元，主要用于130火箭炮营训练开支。208类社会保障和就业支出合计34.39万元，分别为2080505机关事业单位养老保险缴费支出22.93万元，主要用于交纳单位职工养老保险开支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.46万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。210类卫生健康支出合计7.29万元，分别为2101101行政单位医疗支出6.07万元；2101102事业单位医疗支出1.22万元，主要用于单位行政人员和事业人员的基本医疗保险缴费支出。221类住房保障支出合计16.72万元，主要为2210201住房公积金16.72万元，主要用于单位职工交纳住房公积金费用支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出304.56万元，其中：
30101基本工资支出47.46万元；30102津贴补贴支出132.81万元；30103奖金支出3.96万元；30107绩效工资支出36.6万元；30108机关事业单位基本养老保险费支出22.93万元；30109职业年金缴费支出11.46万元；30110职工基本医疗保险缴费支出6.81万元；30112其他社会保障缴费支出0.48万元；30113住房公积金支出16.72万元，30201办公费支出6.4万元；30228工会经费支出2.79万元；30229福利费支出1.19万元；30231公务用车运行维护费支出8万元；30299其他商品和服务支出0.32万元，分别为30304抚恤金支出2.91万元；30309奖金支出0.01万元；30399其他对个人和家庭的补助支出3.72万元。
项目支出337.5万元，其中：
办公费141.5万元，印刷费17万元，邮电费15万元，差旅费8万元，培训费42.8万元，劳务费18.2万元，福利费5万元，其他商品和服务支出40万元，其他对个人和家庭的补助15万元，专用设备购置35万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委组织部2020年“三公”经费安排23.6万元，与上年对比减少0.1万元，下降0.42%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
县委组织部2020年公务接待费预算为12.3万元，较上年增减少0.1万元，下降0.81%，国内公务接待批次为235次，共计接待1523人次。
减少原因：主要是经费紧张，进一步减少接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为11.3万元，与上年相比没有变化。其中：公务用车运行维护费11.3万元，较上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费0万元，与上年相比没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县委组织部2020年机关运行经费安排18.69万元，2019机关运行经费为21.89万元，与上年对比减少3.3万元，主要原因分析由于人员减少，公用经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共罗平县委组织部
2020年2月12日
监督索引号53032418020300111