监督索引号53032418021600000
   

 
第一部分 中共罗平县委政法委员会2020年部门预算编制说明
第二部分中共罗平县委政法委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 

一、基本职能及主要工作
（一）、部门主要职责
坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导。坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻党中央、省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推动平安罗平、法治罗平建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐。了解掌握和分析研判政法工做情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。组织开展政法领域的调查研究，参与研究拟订政法工作的政策和措施。掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导等相关工作。支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、国家法律法规和中央、省委、市委、县委重大决策部署的情况。指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件。完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同市委有关职能部门管理监督政法领导干部，推动完善和落实政治轮训、政治督察制度。完成县委交办的其他任务。
（二）、机构设置情况
罗平县委政法委内设办公室、执法监督室、政治部、信息宣传与信息化科、综治督导科、维稳指导科等6个内设机构。
（三）、重点工作概述
罗平县委政法委在市委政法委的关心指导和县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大、党的十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省、市、县委政法工作会议精神，以服务经济发展大局为中心，以平安罗平、法治罗平和队伍建设为抓手,以人民群众需求为导向,不断提高政法队伍执法司法公信力、提高社会公众安全感、提高人民群众对政法工作的满意度，全面深化平安罗平、法治罗平和过硬政法队伍建设，有力维护了全县社会政治稳定和治安大局平稳，促进了全县经济社会发展。
二、预算单位基本情况
中共罗平县委政法委员会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供养单位0个；特殊供养单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有人数14人，其中财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中：离休2人，退休4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）、部门财务收入情况
2020本部门财务总收入856.75万元，其中：一般公共预算财政拨款856.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020本部门财务总收入856.75万元与上年的539.5万元增加317.25万元，增长37.03%，其主要原因：一是增加平安建设工作经费35万元；二是增加基本支出中的保民生经费支出（综治维稳工作经费按全县总人口人均3元纳入保障）240万元；三是增加基本支出的人员经费支出42.25万元（上年的绩效工资和职业年金未纳入部门年初预算数）。
（二）、财政拨款收入情况
2020年本部门财政拨款收入856.75万元，其中：本年收入856.75万元。本年度收入中，一般公共预算财政拨款856.75万元（本级财力856.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收入成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资产有偿使用成本补助0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资产经营预算财政拨款0万元。
2020本部门财务总收入856.75万元与上年的539.5万元增加317.25万元，增长37.03%，其主要原因：一是增加平安建设工作经费35万元；二是增加基本支出中的保民生经费支出（综治维稳工作经费按全县总人口人均3元纳入保障）240万元；三是增加基本支出中的人员经费支出42.25万元（上年的绩效工资和职业年金未纳入部门年初预算数）。
四、预算单位支出情况
2020年本部门预算总支出856.75万元。财政拨款安排支出856.75万元，其中，基本支出636.25万元与上年的304万元增加332.25万元，增长52.22%。其原因：一是增加工资福利支出42.25万元（上年的绩效工资和职业年金未纳入部门年初预算数）；二是增加保民生经费支出（综治维稳工作经费按全县总人口人均3元纳入保障）240万元；三是增加保民生经费支出（国家司法救助金）50万元。项目支出220.5万元比上年的235.5万元减少15万元，下降6.37%，其原因是2020年此款更明细化、具体化，所以减少平安建设工作经费15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
行政运行499.34万元，主要用于人员工资及工资性费用发放，单位基本运转支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出23.13万元，主要用于养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出11.56万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。行政单位医疗9.11万元，主要用于医疗保险缴费。住房公积金16.79万元，主要用于住房公积金缴费。行政单位离退休26.32万元，主要用于离退休经费支出。其他社会保障和就业支出50万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出636.25万元，其中：
工资福利支出303.39万元，主要用于基本工资支出641.92万元、津贴补贴支出129.71万元、奖金5.16万元、绩效工资33.6万元、机关事业基本养老保险缴费23.13万元、机关事业单位职业年金缴费11.56万元、职工基本医疗保险缴费9.11万元、住房公积金缴费16.72万元、其他工资福利支出12.48万元；商品和服务支出477.04万元，主要用于办公经费支出0.8元、印刷费支出0.8万元、水费支出0.4万元、电费支出0.46万元、差旅费支出0.54万元、邮电费0.8万元、会议费支出0.2元、培训费支出0.2万元、工会费支出2.79万元、福利费支出1.55万元、公务用车运行费支出8万元、其他商品与服务支出240万元（保民生经费支出：综治维稳工作经费按全县总人口人均3元纳入保障）；对个人和家庭的补助76.32万元，主要用于离休费支出26.16万元，退离休公用经费支出0.16万元，生活补助支出50万元（国家司法救助金）。工资福利支出303.39万元。
项目支出220.5万元，其中：
办公费120.5万元，印刷费40万元，委托业务费60万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门没有省对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
2020年本部门没有省对下专项转移支付情况，也就没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门没有省对下专项转移支付情况，也就没有按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本部门没有涉及采购项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数28万元比上年28.13万元减少0.13万元，下降0.46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县委政法委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县委政法委员会部门2020年公务接待费预算为20万元，较上年减少0.13万元，下降0.65%，国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。
2020年度公务接待预算数比上年减少的主要原因是县财政财力紧张，因此减少“三公”经费预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县委政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年的8万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年的0万元持平；公务用车运行维护费8万元，较上年的8万元持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年本部门没有重点项目
九、其他公开信息
（一）、专业名词解释。
司法公正:是指司法权运作过程中各种因素达到的理想状态，是现代社会政治民主、进步的重要标志，也是现代国家经济发展和社会稳定的重要保证。司法公正它是法律的自身要求，也是依法治国的要求，其基本内涵是要在司法活动的过程和结果中体现公平、平等、正当、正义的精神。其主体是以法官为主的司法人员。司法公正地对象包括各类案件的当事人及其他诉讼参与人。司法公正包括实体公正和程序公正，前者是司法公正的根本目标，后者是司法公正的重要保障。整体公正与个体公正的关系反映了司法公正的价值定位和取向。
安全感:是指人民群众对社会治安状况的主观感受和评价;是反映社会治安状况,衡量社会安全程度的重要指标, 为进一步提升公众安全感，不断提升人民群众对社会治安和公安政法队伍的满意度，全面推进社会治安综合治理，切实维护社会稳定,大力开车平安建设，全面提高公众安全感和对政法机关的执法满意度。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、机关运行经费安排变化及原因说明
2020年机关运行经费安排256.54万元比上年的19.8万元增加236.74万元。增加原因是增加保民生经费支出（综治维稳工作经费按全县总人口人均3元纳入保障）240万元。具体安排是：办公经费支出.08元，印刷费支出0.8万元，水费支出0.4万元，电费支出0.46万元，差旅费支出0.54万元，邮电费0.8万元，会议费0.2元，培训费0.2万元。工会费支出2.79万元，福利费支出1.55万元，公务用车运行费支出8万元，其他商品与服务支出240万元（保民生经费支出：综治维稳工作经费按全县总人口人均3元纳入保障）。
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党罗平县委政法委员会2020年预算公开表.xls

部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53032418021600111