监督索引号53032418071400000

 
第一部分 中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央和省、市、县委关于行政管理体制改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全县行政管理体制改革以及机构编制管理有关规范性文件，并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全县行政管理体制改革方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共罗平县委、罗平县人民政府各部门以及罗平县人大及其常务委员会、罗平县政协机关、县级各团体机关的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共罗平县委、罗平县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。
4.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数以及乡镇（街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。
5.负责机关、群团等统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务，实施事业单位登记管理事中事后监督管理。
6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。
7.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
8.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9.承担县委机构编制委员会的日常工作。
10.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室年末机构数1个，设5个内设机构（综合科、机关科、事业科、监督检查科和事业单位登记管理科），与上年相比，机构数无增减变化。
（三）重点工作概述
1.扎实开展行政管理体制改革工作。
2.加强机构编制规范化管理。
3.增强机构编制监督检查力度。
4.推进事业单位登记服务标准化建设。
5.强化干部队伍建设力度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 231.00万元，其中：一般公共预算财政拨款231.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
比上年增加21.00万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入231.00万元，其中:本年收入231.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.00万元（本级财力231.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
比上年增加21.00万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出231.00万元。财政拨款安排支出231.00万元，其中，基本支出201.00万元，比上年增加23.00万元，增加的主要原因是工资福利支出增加；项目支出30.00万元，比上年减少2.00万元，减少的主要原因是财政吃紧，我单位控制支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出194.54万元，其中：人力资源事务行政运行（2011001）164.54万元，主要用于单位在职在编人员工资支出（155.92万元）、独子补贴支出（0.01万元）、公务用车运行维护费（3.00万元）、工会经费（1.7万元）、单位公用经费（3.00万元）、福利费（0.87万元）和退休公用经费（0.04万元）；一般行政管理事务（2011002）支出30.00万元，主要是机构编制工作经费，用于接待费（2.5万元）和其他公用经费支出（27.5万元）。
2.社会保障和就业支出21.00万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.07万元，主要用于交纳单位在职在编职工养老保险支出，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.03万元，主要用于交纳单位在职在编职工职业年金支出。
3.医疗卫生和计划生育支出（行政单位医疗2101101）5.16万元，主要用于交纳单位在职在编职工医疗保险支出。
4.住房保障支出（住房公积金2210201）10.20万元，主要用于单位在职在编职工交纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出192.38万元，全部为基本支出，其中：30101基本工资34.93万元，30102津贴补贴94.08万元，30103奖金2.91万元，30107绩效工资24.00万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.07万元，30109职业年金缴费7.03万元，30110职工基本医疗保险缴费4.84万元，30112其他社会保障缴费0.33万元，30113住房公积金10.20万元。
2.302商品和服务支出38.61万元，主要包括：办公费11.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出8.00万元），水费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元），电费1.00（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），物业管理费3.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元），差旅费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元），维修（护）费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元），会议费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元），公务接待费2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元），工会经费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元），福利费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元），公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元），其他商品服务支出3.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出3.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助0.01万元，其中：30309奖励金0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共罗平县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
中共罗平县委机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共罗平县委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为3.00万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共罗平县委机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本单位机关运行经费安排38.61万元（其中：基本支出8.61万元，项目支出30.00万元），主要用于基本运转及民生基本保障支出，其中：办公经费11.00万元、印刷费3.00万元、水费0.50万元、电费1.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费3.00万元、会议费1.00万元、公务接待费2.50万元、工会经费1.70万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品服务支出3.04万元。2020年本单位机关运行经费较2019年减少1.87万元，下降4.62%，减少的主要原因是财政吃紧，项目经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。


中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开
 
监督索引号53032418071400111