监督索引号53032418031100000
 

第一部分罗平县应急管理局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县应急管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、本部门主要负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿（非煤）商贸行业全生产监督管理工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设；
2、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4、负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。
8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并监督落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督察、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿（非煤）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其
13、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；
14、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
15、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；按照国家和省、市、县要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
17、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
18、承担县安全生产委员会、县政府抗灾减灾领导小组的日常工作。
19、完成市应急管理局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
罗平县应急管理局（原罗平县安全生产监督管理局）成立于2002年7月，根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》 云办发〔2018〕46 号）和《中共罗平县委  罗平县人民政府关于印发<罗平县机构改革实施方案>的通知》（罗发〔2019〕8 号）精神，制定本规定。2019年4月改名为罗平县应急管理局，罗平县应急管理局是罗平县人民政府工作部门，为正科级。现有27人，设有办公室、救援管理协调科（应急指挥中心）、减灾救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础监督管理科、行政综合执法监察科、政策法规科。
（三）重点工作概述
1、与罗平县自然资源局、罗平县水务局、罗平县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
2、罗平县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。
3、按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
4、组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
5、会同罗平县自然资源局、罗平县水务局、罗平县林业和草原局、罗平县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。
6、罗平县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。
7、承担地质灾害应急救援的技术要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
8、各乡镇（街道）防汛抗旱指挥机构负责落实罗平县应急指挥机构以及罗平县水务局防汛抗旱的有关要求，执行罗平县应急指挥机构指令。
9、罗平县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
10、必要时，罗平县自然资源局、罗平县水务局、罗平县林业和草原局等部门可以提请罗平县应急管理局，以罗平县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
11、与罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。罗平县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据罗平县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 18人，事业编制9人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 922.5万元，其中：一般公共预算财政拨款922.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019年部门财务总收入766万元，比上年增加了156.5万元，增加的主要原因是：机构改革是增人，增加职能职责，工作任务，所以预算财政拨款也比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 922.5万元，其中:本年收入922.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.5万元（本级财力922.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年财政拨款收入是766万元，比上年增加了156.5万元，增加的主要原因是：机构改革增人，增加职能职责，工作任务，所以资金也比上年增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 922.5万元。财政拨款安排支出 922.5万元，其中，基本支出477.5万元，上年基本支出426万元，与上年对比增加51.5万元，增加原因是：机构改革增加人员，增加职能职责，工作任务，所以资金也比上年增加；项目支出445.00万元，上年项目支出是340万元，与上年对比增加了105万元，增加原因是：机构改增加职能职责，工作任务，所以资金也比上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505机关事业单位基本养老保险，主用于职工基本养老保险39.6万元；
2080506机关事业单位职业年金，主要用于职工职业年金缴费19.8万元；
2101101行政单位医疗，主要用于职工缴医疗保险14.75万元；
2210201住房公积金，主要用于职工交纳住房公积金28.67万元；
2240101行政运行，主要用于职工工资，基本运转支出374.68万元；
2240106安全监管，主要用于安全监管监察专项经费支出135万元；
2240703自然灾害救灾补助，主要用于防灾减灾，灾后受灾群众生活补助资金310万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
机关工资福利支出437.61万元;主要用于职工工资334.79万元（其中：基本支出334.79万元、项目支出0万元。），社会保障缴费7“4·15”万元（其中：基本支出7“4·15”万元、项目支出0万元。），住房保障缴费28.67万元（其中：基本支出28.67万元、项目支出0万元。）。
机关商品服务和支出174.89万元；主要用于办公经费12.8万元（其中：基本支出6.36万元、项目支出6.44万元。），公务用车运行维护费13万元（其中：基本支出9万元、项目支出4万元。），公务接待费8.36万元（其中：基本支出3.8万元、项目支出4.56万元。），行政人员公务交通补贴15.96万元（其中：基本支出15.96万元、项目支出0万元。），工会经费4.77万元（其中：基本支出4.77万元、项目支出0万元。），差旅费6万元（其中：基本支出0万元、项目支出6万元。），维修（护）费5万元（其中：基本支出0万元、项目支出5万元。），租赁费7万元（其中：基本支出0万元、项目支出7万元。），邮电费5万元（其中：基本支出0万元、项目支出5万元。），印刷费20万元（其中：基本支出0万元、项目支出20万元。），会议费30万元（其中：基本支出0万元、项目支出30万元。），培训费10万元（其中：基本支出0万元、项目支出10万元。），劳务费28.4万元（其中：基本支出0万元、项目支出28.4万元。），办设备购置8.6万元（其中：基本支出0万元、项目支出8.6万元。）
救济费310万元；主要用于防灾减灾，灾后受灾群众的口粮，衣被，饮水，医疗等生活救助费用310万元。（其中：基本支出0万元、项目支出310万元。）
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况：无
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费安排合计21.36万元，较上年增加了11.56万元，同比增长117.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县应急管理局2020年公务接待费预算8.36万元，较上年增加4.56万元，增长120%，国内公务接待批次为120次，共计接待680人次。
增加原因是本部门机构改革，人员增加，职能职责增加，工作任务增加好几倍，上级部门和部门之间来往检查、督查、排查等工作的人也增加，所以接待费也随着增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年增加7万元，增长116.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13万元，较上年增加7万元，增长116.67%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加原因是本部门机构改革，职能职责增加，政府从民政局划入一辆公务用车，车辆比上年增加了一辆，车辆年代较长，维修费用也高，所以比上年预算增加7万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
安全监管监察专项经费：是指本部门一年来对全县所有非煤矿山，危险化学品，工矿商贸，烟花爆竹等企业的安全生产隐患排查、监管、监督查检的经费；
救济费：是指自然灾害发生后，受灾地方政府确定为生活困难的受灾群众所提供的基本生活补助，帮助受灾群众解决的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。
（二）机关运行经费安排
罗平县应急管理局2020年机关运行经费安排477.5万元
主要用于本单位工资福利334.79万元，机关商品服务和支出174.89万元；其中;用于办公经费12.8万元，公务用车运行维护费13万元，公务接待费8.36万元，行政人员公务交通补贴15.96万元，工会经费4.77万元，差旅费6万元，维修（护）费5万元，租赁费7万元，邮电费5万元，印刷费20万元，会议费30万元，培训费10万元，劳务费28.4万元，办设备购置8.6万元。与上年对比增加51.5万元，增加原因是：机构改革增加人员，增加职能职责，工作任务，所以支出资金也比上年增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 

罗平县应急管理局2020年预算表.xls

部门预算重点领域财政项目文本公开

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