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云南省曲靖市罗平县档案局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 罗平县档案局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县档案局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行档案法律、法规,制定实施档案发展规划、规章制度、监督、指导档案工作,接收档案资料并提供利用服务。
（1）、贯彻执行《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《云南档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针政策。
（2）、依法和根据县委、县政府的指示，履行对全县十三个乡镇和县直党政机关、人民团体、企业、事业单位和其它组织档案工作实施业务监督与检查指导。
（3）、根据《中华人民共和国档案法》和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章制度、业务规范、本地区档案事业发展规划和工作计划。
（4）、依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
（5）、组织全县档案专业教育，档案专兼职干部培训工作和组织、指导、协调全县档案宣传工作。
（6）、组织全县档案科研工作，开展档案理论研究、档案现代化管理技术的推广和应用工作。
（二）机构设置情况
部门预算单位1个，内设职能科室有局办公室、综合开发科、信息科、管理科，核定机构编制1个，实有1个，核定人员编制11人，实有11人，其中：行政编制11人，实有11人；事业编制0人，实有0人。核定车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
1、加强党组织建设，提升履职能力。以党建为统领，牢固树立“抓党建就是抓发展”的理念。按照“全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争”的党建总要求，认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育“后半篇”，严格落实党建工作责任制，推动财政系统全面从严治党向纵深发展，持之以恒正风肃纪，持续深入推进财政内部控制建设，落实新时期好干部标准，建设忠诚、干净、担当的财政干部队伍，全面提升党建工作质量。
2、罗平县档案局围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神，围绕中心，服务大局，以土地确权档案数字化建设为重心，继续深入开展档案数字化工作，做好重点档案抢救保护，切实推进机关档案规范化管理工作。在省市主管部门和县委、县政府的关心支持下，切实服务当地党委政府工作大局、服务社会、服务民生，在档案资源体系建设、档案开发利用、数字档案馆建设等方面做出积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 259.23万元，其中：一般公共预算财政拨款259.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入 259.23万元，与上年218.00万元对比增加41.23万元，增幅18.91%。其中：基本支出249.23万元与上年205.00万元对比增加44.23万元，增幅21.58%。增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出10万元与上年13.00万元对比减少3万元，下降23.08%。减少主要原因是压缩财政预算支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入259.23万元，其中:本年收入259.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.23万元（本级财力259.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年218.00万元对比增加41.23万元，增幅18.91%。其中：基本支出与上年205.00万元对比增加44.23万元，增幅21.58%。增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出与上年13.00万元对比减少3万元，下降23.08%。减少主要原因是压缩财政预算支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出259.23万元。财政拨款安排支出 259.23万元，其中，基本支出249.23万元，与上年205.00万元对比增加44.23万元，增长21.58%。增加的主要原因是财政拨款安排支出包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金、目标绩效考核奖。项目支出10万元，与上年13万元对比减少3.00万元，下降23.08%。减少的主要原因是财政压缩预算支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012601行政运行197.71万元主要用于档案馆人员工资及工资性费用支出，2010604档案馆10.00万元，主要用于档案馆运行维护支出。；2080505机关事业单位基本养老保险缴费用支出19.99万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出；2101101行政单位医疗6.58万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2210201住房公积金14.50万元，主要用于为职工交纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出249.23万元，用于30101基本工资48.89万元、30102津贴补贴108.17万元、30103奖金4.07万元、30107、绩效工资2.40万元、30201办公费3.3万元、30226劳务费7.5万元、30228工会经费2.42万元、30229福利费1.22万元、30231公务用车运行维护费3.00万元、30299其他商品服务支出0.12万元、30305生活补助16.61万元、30108机关事业单位基本养老保险金缴费19.99万元、30109职业年金缴费10.00万元、30110职工基本医疗保险缴费6.58万元、30112其他社会保险缴费0.45万元、30113住房公积金14.50万元。
项目支出10.00万元，用于30226劳务费3.00万元、30227委托业务费2.00万元、30906大型修缮费5.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县档案局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与上年5.00万元对比一致，无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县档案局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县档案局2020年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县档案局2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位没有重点项目预算及相关绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县档案局2020年机关运行经费安排22.56万元，与上年35.48万元对比减少12.92万元，下降36.41%。机关运行经费是基本支出中的日常公用经费。
减少的主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费和办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。单位制定了内部管理制度，2020年在公务接待中，领导带头坚决杜绝搞特殊接待，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒。坚决克服迎来送往的不正之风，严格控制公务用车使用范围，压缩公务用车运行维护费支出。办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出由局办公室统一安排购买。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县档案局2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032406024100111