监督索引号53032406035700000
 

 
第一部分 罗平县文化和旅游局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县文化和旅游局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，制定旅游发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2、负责全县文化、文艺下乡和文化馆对公众开放的指导、协调和各相关工作组织，认真贯彻落实上级主管部门及县委、县政府对本部门工作的重要部署。
3、负责县图书馆的开放以及图书下乡工作。在县委重视、政府支持下，在上级业务主管部门的亲切关怀和精心指导下，在全局干部职工的奋力拼搏下始终坚持“为人民服务、为社会主义服务”的文化方向，认真贯彻“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针，紧紧围绕县委、县政府及上级部门的中心工作，求真务实，开拓进取，努力做好各项工作任务。
4、负责全县文物发掘与保护工作。
5、负责全县文化市场的管理，引导和规范工作。
6、制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，指导全县旅游工作。会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设，促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；抓好旅游招商融资，用好旅游发展资金及其它开发建设资金，指导旅游业的社会投资和利用外资。
7、研究拟定我县国际国内旅游市场开发战略，组织实施旅游对外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，并协调全县旅游产品（纪念品）的开发、生产和营销工作，组织开展旅游节庆等重大推广活动。负责监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量、旅游投诉处理、假日旅游、旅游安全、旅游应急救援等工作，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、协会诚信体系建设。
（二）机构设置情况
罗平县文化和旅游局其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1、罗平县文化和旅游局机关
2、罗平县文化馆
3、罗平县图书馆
4、罗平县文化市场综合行政执法大队
5、罗平县文物管理所
6、罗平县艺术研究所
7、罗平县旅游文化服务中心
罗平县文化和旅游局设以下内设机构：
1.办公室。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位业务；督促重大事项的落实；承担文电、会务、档案、政务信息、政务公开、机要保密、后勤保障、综合考评等工作；负责文化旅游系统干部职工职业技术职务晋级评定工作及人事统计工作；负责单位人事、机构编制工作；负责机关、所属单位组织人事及离退休人员管理工作；负责精神文明建设、意识形态、统战工作；负责机关及所属单位党的建设、党风廉政建设等党务工作；负责干部职工学教活动。
2.艺术科。拟定全县艺术事业发展和艺术创作规划并组织实施；指导艺术创作与生产，推动各艺术门类的发展；组织协调全县性艺术展演及重大文艺活动；管理、指导、协调全县性非营业专业艺术比赛、评奖和演出活动；承担全县性文艺团队的资格审查。
3.公共服务科。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施；拟定全县文化艺术、旅游行业人才队伍建设规划并组织实施；负责文化旅游专业技术人才的选拔培养和推荐工作；承担全县文化公共服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；协调推进文化和旅游公共设施建设；指导全县群众文化工作；指导旅游文化服务中心、图书馆、博物馆、文化馆和基层综合性旅游文化服务中心建设工作；指导公共数字文化和古籍保护工作；负责群众文化旅游培训工作；负责文化文物汇总统计上报工作。
4.文化遗产科。拟订文化遗产保护政策和规划并组织实施；指导协调文物的征集、管理、保护、考古、抢救、发掘、维修、研究、宣传、利用等业务工作；审核、申报县级以上重点文物保护单位相关工作，建立健全科学档案；负责文物安全督查和文物资源信息管理等工作；协同管理文物市场；负责文物经营单位的审核、审批工作；负责重点文物保护单位拍摄审批工作；配合在县级文物保护单位的保护范围和建设控制地带内进行建设工程以及工程选址审批工作；负责县级文物保护单位的修缮审批工作；指导上报县级以上文保单位的修缮审批工作；负责县级文物保护单位改变用途许可的审核工作；配合有关部门做好历史文化名城的申报创建工作；组织开展文化遗产保护工作；确认和建立健全文化遗产保护名录；承担国家级、省、市级文化遗产代表性项目和传承人的申报和县级项目、代表性传承人的认定工作；负
责文化遗产数字化建设；负责组织实施优秀民族文化遗产传承普及工作；负责文化生态保护相关工作；组织文化遗产调查、研究、培训、宣传和传承工作。
5.产业发展科。拟订文化、旅游产业政策和发展专项规划并组织实施；负责县文化体制改革和文化产业发展政策落实、计划规划和组织实施；参与文化产业、旅游产业综合改革有关政策的拟订和落实；指导、促进文化旅游产业及新型业态发展；推动产业投融资体系建设、固定资产投资和招商引资工作；负责全县性文化和旅游各种活动创建申报及实施的组织协调；负责文化扶贫工作；指导协调县内旅游景区景点的开发建设，景区质量等级评定、A 级景区建设的组织指导和推荐上报工作；促进文化旅游与有关产业融合发展；指导全县文化和旅游重点项目建设；承担文化和旅游资源普查、规划、环境保护工作；指导、推进全域旅游和旅游产业发展；做好旅游产业基金相关工作；承担县旅游产业发展领导小组办公室日常工作。
6.行业管理科。拟定文化、旅游市场地方性政策和发展规划并组织实施；指导文化旅游市场综合执法；承担行政处罚的事前审查、事后监督和听证、行政应诉工作；核发、变更执法人员执法证件；承担文化和旅游行业信用体系建设及标准化建设工作，对文化和旅游市场经营进行行业监管；负责导游资格和等级考试及队伍管理；负责行业各种技能赛事活动的筹办；负责文化、旅游行政审批有关工作；统筹协调“放管服”改革工作；负责“双随机、一公开”相关工作；负责县假日协调领导小组办公室、旅游市场秩序整治工作领导小组办公室日常工作；负责旅游、文化行业的安全监管工作。
7.市场开发科。拟订文化旅游宣传推广政策、对外交流合作、文化科技创新发展规划并组织实施；负责国内外区域文化旅游合作；组织参加国内外文化旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导县内文化旅游节庆会展活动；编制重点文化旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划；指导文化旅游节庆品牌的打造和培育；指导、协调文化旅游产品的宣传促销；负责开展网络营销、舆论引导和旅游咨询服务工作；承担旅游市场分析、研究、预测等工作；负责组织并接待县内外媒体、重要旅行商的考察、采访和报道。
8.智慧旅游科。拟订智慧旅游发展规划并组织实施；负责文化旅游大数据平台建设；负责全县旅游系统统计、经济运行分析、行业有关财务报表汇总；负责假日旅游市场协调、统计数据收集、发布和旅游抽样调查工作；协调、推进智慧化建设；组织协调旅游信息化工作；组织开展旅游科研成果推广和交流合作。
9.财务科。负责局机关预算管理，会计核算、决算，票据管理、出纳，内部审计监督，基建计划管理及业务指导培训工作；负责编制全局各项事业性专项经费的使用计划，管理局机关的行政经费、业务经费和固定资产；负责全局经费调配，提出资金分配安排意见，规范经费集中支付管理；负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作；负责本系统的财务状况年报及文化文物和旅游系统财务统计工作；负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作。
（三）重点工作概述
一、以国家全域旅游示范区创建工作为抓手，不断推动旅游基础设施建设。
2019年以来，罗平县以国家全域旅游示范区创建工作为抓手，不断加大对旅游基础设施建设、景区景点改造的投入。投资完成了新九旅游专线公路提质改造、金圭农业观光大道，旅游交通专线已延伸到主要旅游景区和乡村旅游点。智慧旅游建设稳步推进。累计投资4.5亿元，实现行政村光纤宽带和4G网络全覆盖。大力推进厕所革命，目前95%以上的旅游厕所达到了A级标准。
二、真抓实干，固定资产投资稳步推进。
2019年全年罗平县政府下达罗平县文化和旅游局固定资产投资项目统计入库任务30亿元，完成投资任务12亿元。
2019年1—9月罗平县文化和旅游局固定资产投资项目入库通过的项目3个，计划投资共计6.7亿元，即（1）七彩花田旅游服务区综合配套建设项目，计划投资1.12亿元，于3月中旬报入库，4月初各级统计局已审核通过，2019年1—6月已报完投资11200万元；(2)罗平县鲁布革三峡AAAA级旅游景区改造提升建设项目，计划投资2.5亿元，于5月中旬报入库，5月底各级统计局已审核通过，2019年1—9月完成投资18672万元；（3）鲁布革布依风情小镇布依特色村综合配套建设项目，计划投资3.08亿元，于7月上旬报入库，至7月18日各级统计局已审核通过，2019年1—9月完成投资入库12.277亿元。2019年1—9月罗平县文化和旅游局固定资产投资项目完成投资任务共计6.0777亿元。
三、扎实推进，“一部手机游云南”罗平板块工作成效显著。
完成九龙瀑布群、多依河、鲁布革三峡三个A级景区“人脸识别”专用闸机改建，实现线上购票，线下扫脸扫码入园；完成景区名片、城市名片、手绘地图及语音导游导览制作，提升游客游览质量；完成3个景区6座智慧厕所改建，实现了坑位、人流实时监控；完成3个A级景区智慧停车场改造建设，实现车位实时更新、车牌照自动识别、计时收费；完成景区AI识景、识物数据采集和16路慢直播设备安装调试和影像上传，进一步把罗平美丽形象展示给游客。基本完成全域旅游大数据平台建设第一阶段软硬件安装工作，第二阶段数据整合“一部手机游云南”罗平板块景区景点、旅行社、公安、交通、工商、气象、环保等横向部门数据，建立罗平旅游资源数据库；加快大数据中心建设，建立了24个大项和包含100余个分项的数据统计体系，开发了县域专题、产业专题和景区专题的数据展示模型，建成面积100余平米的大数据中心展示厅；完善全域旅游应用系统，整合原有的“智慧罗平”旅游专题网站、罗平旅游门户网站、微信公众号等资源，全面提升了我县旅游信息化和旅游咨询服务体系。全面建立“一部手机游云南”涉旅企业诚信评价体系，确立了文旅、公安、消防、市场监督、工信等7个相关部门联合进行规范指数评价机制，聘请第三方服务机构对罗平县辖区内的200余家涉旅企业进行品质指数评价，提高涉旅企业对“一部手机游云南”诚信评价工作认识的必要性和重要性，转变涉旅企业服务意识，降低游客投诉风险。
四、协调配合，旅游“七个融合”顺利推进。
大力开展农旅、工旅、文旅、城旅、康旅、网旅、交旅等新业态新模式。在金鸡景区开发建设七彩花田，着力打造花田经济。举办中国·云南·罗平国际花海自行车节、中国·云南·罗平花海摇滚马拉松赛、徒步穿越世界山峰之都——那色峰海活动，助力花田经济由单纯的花海观光扩展到花田节事、运动、度假等多种业态，以花为媒，积极推动文旅、康旅、旅体融合发展。依托罗平菜籽、生姜、蜂蜜等特色农产品，引导企业围绕旅游链条中“购”的环节，开发菜油系列、蜂产品系列、姜系列产品，组织开展了罗平黄姜养生高峰论坛活动，推进工旅融合发展。扎实推进罗平“一部手机游云南”建设工作，“吃住行游购娱”旅游要素主动融入互联网时代，提升旅游的品牌化及影响力，实现网旅融合发展。依托景区景点、航空露营地，建设房车营地，拓展低空飞行业务、完善旅游交通休息场所、观景台、引导标识系统建设，打造“快旅漫游”旅游路网系统，推进交旅融发展。通过“美丽县城”创建及实施工作，按照“城市即景区”的思路建设美丽县城，把县城建设成为全域旅游的“会客厅”。开展城乡人居环境提升，完善太液湖公园、森林公园建设，完善健身步道，休息亭廊、游步道、观光栈道等项目建设，推进城旅融合发展。
五、加强推介，品牌旅游知名度和影响力不断提升。
根据罗平客源地分布情况，按照由省内拓展到省外，由珠江经济带、长江经济带拓展至东南亚、南亚地区。在机场主通道制作罗平旅游形象宣传画面推介罗平；联合滇、桂、黔开辟“喀斯特”精品旅游线路；通过举办中国·云南·罗平国际油菜花文化旅游节、国际花海马拉松赛、山地自行车赛、徒步穿越世界山峰之都——那色峰海、国际摄影节等赛事活动，打造旅游节庆活动品牌。积极参与昆明、重庆、上海等地举办的旅游交易会、南博会、文博会等推介罗平旅游，发放旅游宣传资料30000余份，和各地旅行社签约合作协议200余份。使罗平旅游的知名度和影响力不断提高，逐步形成深受广大游客欢迎的品牌旅游目的地。
六、优化环境，全面提升治理水平。
全面优化旅游发展环境。一是旅游扶贫助力脱贫攻坚。成立了脱贫攻坚工作领导小组和挂包帮队伍，累计投资1亿元，完成5个乡村旅游示范村建设。围绕核心景区，推进景村融合发展，2019年罗平旅游景区周边各种经营户1500余户，综合收入7000余万元。推进“旅游+”产业扶贫，实现旅游发展与脱贫攻坚“双赢”。在民俗工艺品加工、乡村客栈、环境提升等方面，为贫困户提供旅游从业补助、旅游岗位，旅游带动贫困人口3542户8736人获益增收。二是加强旅游资源保护力度。开展自然资源保护专项行动，注重非物质文化遗产及文物保护工作，为罗平旅游可持续发展提供保障。三是加强全域环境整治，全面提升治理水平。首先建立治理长效机制，逐年完善《罗平县旅游市场秩序综合整治工作方案》，成立县长挂帅，部门联动的专项整治工作小组。其次是改革创新旅游综合监管制度，提出“1+3+N”的旅游市场综合监管模式。第三是按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，对各旅游企业和旅游行业定期进行安全生产监督检查。截至目前，全县各相关部门共开展旅游市场综合整治专项行动51次，出动检查人员300人次，检查企业1000家次，检查导游18人次，查处违法违规企业17家，查处违法违规导游人员0人，受理各类旅游投诉47件，其中一机游旅游投诉35件，投诉回复率和游客满意率达100%。
七、成效显著，旅游综合效益稳步攀升。
2019年预计实现全年接待游客量707万人次，实现旅游综合收入83.7亿元。截至2019年9月，全县接待游客665.53万人次，同比上升20%，全县旅游综合收入636336.87万元，同比上升24%。接待海外游客25016人次，同比上升5%，外汇收入2606.12万美元。景区接待游客74.53万人次（其中九龙接待44.19万人次，多依接待13.07万人次，三峡接待17.24万人次），门票收入2089.62万元（其中九龙1294.93万元，多依211.52万元，三峡583.17万元）。
八、多管齐下，文旅项目招商引资出成效。
已签约项目4个，分别为九龙瀑布群风景区提质改造项目、罗平县油菜花有机旅居康养小镇建设项目、罗平县九龙漂流旅游度假区项目、罗平九龙花乡文旅小镇项目，项目总投资55.2亿元。目前，九龙瀑布群风景区提质改造项目正在筹备移交前期工作，于2019年9月23日举行移交仪式，罗平县九龙漂流旅游度假区项目已开工建设，罗平九龙花乡文旅小镇项目规划编制已经报审。在谈项目3个，分别为多依河—那色峰海景区（鲁布革布依特色小镇，产业化旅游环线）项目、欢乐童世界升级建设项目、罗平大型综合游乐园建设项目。具体为：多依河—那色峰海景区（鲁布革布依特色小镇）项目与项目投资方云南浩宇集团在谈，欢乐童世界升级建设项目与罗平童梦园旅游开发有限公司在谈，罗平大型综合游乐园建设项目与曲靖速达商贸有限责任公司在谈，3个项目正在商谈之中，其中欢乐童世界升级建设项目已签约。
九、围绕中心，重点文旅活动有序开展。
围绕罗平县2019年旅游文化系列活动内容，圆满完成了各项任务。2019中国﹒云南﹒罗平国际油菜花文化旅游节大型文艺演出活动于2019年2月23日在菜花节主会场圆满完成；“著名画家画罗平”和“罗平之春”诗会暨“大美罗平”全国古体诗词大赛颁奖仪式活动已圆满完成；2019年2月16日，2019中国·云南·罗平国际油菜花文化旅游节李浩仟慈善演唱会在罗平县腊山街道第一中学举行；2019罗平国际花海马拉松赛和“七彩云南全民健身运动会”2019年云南·罗平国际花海自行车节活动相继完成；农旅融合文化活动（第二届中国·云南·曲靖·罗平国际小黄姜养生文化高峰论坛、中国·云南·曲靖·罗平蜜蜂文化节活动）圆满完成；2019年2月5日—3月5日(每天8：00至23:00)在罗平航空露营地举行了彩灯文化艺术节；3月8日(农历二月初二)在九龙瀑布群风景区举行布依族“二月二”三省区对歌会；4月7至9日(农历三月初三至初五)同时在多依河风景区、鲁布革布依族苗族乡腊者村、鲁布革布依族苗族乡乃格村、鲁布革三峡景区、罗平相石阶森林公园举行布依族“三月三”泼水狂欢活动；从“锌”出发，徒步世界山峰之都——那色峰海、曲靖市庆祝中华人民共和国70周年农村文艺汇演罗平县演出圆满完成。
十、立足基层，公共文化服务能力不断提升。
充分利用文化活动中心便民优势，组织开展相关文化活动，不断服务广大人民群众的精神文化生活需求。完成了“2019罗平之春”诗歌音乐会、“罗平县第七届劳动模范（先进工作者）暨第一批罗平工匠颁奖授牌仪式”、“罗平县庆祝中国共产主义青年团成立97周年暨‘纪念五四运动100周年’知识竞赛”、“青春心向党建功新时代”五四文艺晚会、“自强脱贫助残共享”曲靖市第29次全国助残日活动、罗平县中医院庆祝国庆70周年暨建院30周年文艺晚会等活动的辅导、演出任务。举办了春节灯谜有奖竞猜活动、纪念五四运动100周年图文展活动；组织开展了5.18国际博物馆日系列活动，以“作为文化中枢的博物馆：传统的未来”为活动主题，在新老博物馆悬挂宣传布标；在文化活动中心举办“不忘初心牢记历史”—中国百年风云图片展活动，组织文博工作人员到罗雄一中、罗平一中、九龙小学、东屏小学等学校进行现场宣传文物知识和发放宣传册页，让更多的中小学生了解罗平的历史文化。开展第三个“文化和自然遗产日”系列活动，以“非遗保护中国实践”为主题，以“传承文化根脉共筑民族未来”为口号，免费开放《罗平史迹巡礼》展览，同时在文化活动中心陈列了《罗平县102处不可移动文物图片》及《中国百年风云图片》两个临时展。在三关楼及县城主街道开展了“文化和自然遗产日”暨“扫黑除恶—我们在行动”宣传活动。通过发放宣传资料、咨询解答、宣传标语等方式，着力发挥博物馆在保护、传承、教育宣传罗平优秀传统文化中的重要作用，以博物馆特有的文化资源和传播方式，展现“东方花园”的魅力，本次活动受益人数达3万余人。
十一、严格执法，文化旅游市场繁荣稳定。
对全县旅游景区、旅行社、星级饭店、导游员、旅游行业协会开展督查。围绕“不合理低价游、零负团费、强制购物和导游领队集中治理”的工作重点，制订了暑期旅游市场秩序专项整治实施方案，以明察暗访和检查组督查相结合的方式对旅游市场专项整治工作进行全面检查、督查。规范电子旅游合同和广告宣传，做好旅行社保险统一银行、统一管理、统一网上填报工作，对旅行社的经营和备案情况进行严格监督检查，及时、准确地完成了2019年度旅行社电子导游证网上年审和“一机游”导游培训工作。结合我县“5.19”中国旅游日宣传活动，进一步畅通旅游投诉渠道，形成“电话、书函、来访、网络”于一体的旅游投诉举报渠道。结合扫黑除恶工作对我县旅游从业人员进行线索摸排工作，通过谈话问询摸排、发放表格摸排的方式，共摸排12家旅游企业，未发现涉黑线索。“双随机”抽查机制实现执法监管信息共享。对随机抽查中发现的违法违规行为，依据旅游行政处罚自由裁量权标准依法依规惩处。依托全国企业信息信用公示系统(云南)，及时全面公开监管信息。共开展检查行动6次，出动检查人员22人次，覆盖率100%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制15人，事业编制85人。在职实有107人，其中：财政全供养107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员45人，其中：离休2人，退休43人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2636.16万元，其中：一般公共预算财政拨款2636.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入、一般公共预算财政拨款减少2300.84万元，减幅为52.33%，主要原因分析根据罗发〔2019〕8号文件，罗平县机构改革实施方案的通知，本年度罗平县体育服务中心、罗平县电影管理站、罗平县广播电视台划入其他单位，隶属关系变更，导致财务总收入和一般公共预算财政拨款比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2636.16万元，其中:本年收入2636.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2636.16万元（本级财力2636.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入、一般公共预算财政拨款减少2300.84万元，减幅为52.33%，主要原因分析根据罗发〔2019〕8号文件，罗平县机构改革实施方案的通知，本年度罗平县体育服务中心、罗平县电影管理站、罗平县广播电视台划入其他单位，隶属关系变更，导致财政拨款收入和一般公共预算财政拨款比上年减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2636.16万元。财政拨款安排支出 2636.16万元，其中，基本支出2116.16万元，较上年预算数减少318.84万元，减幅为13.09%，主要原因分析根据罗发〔2019〕8号文件，罗平县机构改革实施方案的通知，本年度罗平县体育服务中心、罗平县电影管理站、罗平县广播电视台划入其他单位，隶属关系变更，导致基本支出比上年减少；项目支出520万元，较上年预算数减少1442万元，减幅为73.5%，主要原因分析根据罗发〔2019〕8号文件，罗平县机构改革实施方案的通知，本年度罗平县体育服务中心、罗平县电影管理站、罗平县广播电视台划入其他单位，隶属关系变更，导致项目支出比上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070101行政运行，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2070104图书馆，主要用于图书馆图书购置及全民阅读推广支出；2070199其他文化和旅游支出，主要用于文化事业发展，菜花节系列活动、大数据中心运营维护及“一部手机游云南”相关经费支出；2070201行政运行，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2070205博物馆，主要用于博物馆免费开放支出；2080501 归口管理的行政单位离退休，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗，主要用于行政单位医疗支出；2101102事业单位医疗，主要用于事业单位医疗支出；2210201住房公积金，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1368.08万元，其中：
1.工资福利支出1916.14万元，其中：基本工资406.62万元，津贴补贴784.98万元，奖金33.88万元，绩效工资271.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费156.28万元，职业年金缴费78.14万元，职工基本医疗保险缴费53.97万元，其他社会保障缴费3.58万元，住房公积金113.14万元，其他工资福利支出14.04万元。
2.商品和服务支出73.08万元，其中：办公费32.10万元，工会经费18.86万元，福利费10.17万元，公务用车运行维护9.00万元，其他商品和服务支出2.96万元。
3.对个人和家庭的补助126.95万元，其中：离休费28.58万元，退休费92.36万元，抚恤金5.94万元，奖励金0.07万元。
项目支出520万元，其中：
1.商品和服务支出425万元，其中：办公费12.00万元，差旅费22.90万元，维修（护）费41.60万元，会议费181万元，培训费11.50万元，劳务费140万元，其他商品和服务支出16万元。                                              
2.资本性支出（基本建设）10.00万元，其中：基础设施建设10.00万元。
3.资本性支出85.00万元，其中：专用设备购置55.00万元，基础设施建设30.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：主要用于文化馆、图书馆、博物馆免费开放、广播电视无线覆盖、旅游厕所建设等。
（二）与中央配套事项
主要用于中央文化馆、图书馆免费开放资金、博物馆低免费开放等。
（三）按既定政策标准测算补助事项
主要用于图书购置经费、文化馆免费开放、文化市场综合执法、旅游市场、菜花节系列活动等。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金300万元。具体为政府采购货物支出预算资金20万元，为办公设备购置；政府采购工程支出预算资金280万元，为罗平县鲁布革布依旅游小镇建设项目
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县文化和旅游局2020年“三公”经费安排31.4万元，较上年预算数减少2万元，减幅为5.99%，主要原因贯彻落实中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，坚持厉行节约，“三公”经费较上年有所下降，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县文化和旅游局2020年公务接待费预算为22.4万元，较上年减少2万元，下降为8.2%，国内公务接待批次为355次，共计接待1440人次。
减少原因贯彻落实中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，坚持厉行节约，“三公”经费较上年有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县文化和旅游局2020年机关运行经费安排43.5万元，与上年对比减少7.5万元，减幅为14.7%，主要原因贯彻落实中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，坚持厉行节约，“三公”经费较上年有所下降。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

罗平县文化和旅游局2020年部门预算公开表.xlsx

部门预算重点领域财政项目文本公开


监督索引号53032406035700111