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罗平县红十字会2020年部门预算
监督索引号53032414076100000
目录
第一部分 罗平县红十字会部门2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县红十字会部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县红十字会部门2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成市红十字会和县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
罗平县红十字会设参公管理事业编制3名。其中：常务副会长1名（正科级）、副会长1名（副科级）、一般工作人员1名。设2个内设机构：综合科、赈济救护科，正股级。2020年预算编制时实有人员4名：常务副会长1名、副会长1名，工作人员2名。
（三）重点工作概述
1、进一步推进红十字改革工作。对《罗平县红十字会改革方案（送审稿）》进行意见征求、按照县委全面深化改革领导小组有关审核报批程序，开展报批审核工作，及时推动有关改革事项实施。
2、抓好红十字会基层组织建设、志愿者发展等工作。红十字会基层组织是各级红十字会直接联系和服务群众的桥梁和纽带，是传播红十字精神、开展人道服务的生力军。开展以相互关爱、服务社会为宗旨的志愿服务活动，对于推进社会主义文明建设，具有十分重要的意义，在条件成熟的学校建立红十字工作展、开展青少年红十字工作；对志愿者进行培训登记，规范志愿者管理。通过红十字基层建设，更好地开展好红十字会以“三救三献”为核心的职能工作。
3、说好红十字故事。特别是以张国荣同志为先进代表的好人好事，通过说好红十字故事，宣传红十字人道、博爱、奉献的人道主义精神，推进开展“三救、三献”工作。
4、抓好县委巡查组巡察反馈问题整改工作及不忘初心主题教育。针对县委巡查组对单位反馈的意见，认真制定整改方案，理清问题责任清单，落实到部门、个人，逐一抓好整改落实。
5、继续开展好脱贫攻坚工作。要紧紧围绕县委、县政府关于精准扶贫的工作大局，以助医、助学、助残、助老等为切入点，策化筹资项目，动员社会人道力量，开展好募捐筹资工作，进一步做好脱贫攻坚助力工作。
6、继续开展好殡葬改革及扫黑除恶工作。进一步按照县委、县政府对殡葬改革及扫黑除恶工作开展要求，结合单位实际采取有效措施继续强化殡葬改革及扫黑除恶工作开展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 80.48万元，其中：一般公共预算财政拨款80.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年财务总收入61.87万元对比，收入增加18.61万元，增长30%。主要原因：一是2019年预算编制人数为3人，2020年因单位工作开展需要任职调入1人，人员工资增加8.61万元；二是按照国家、省市红十字会对推动红十字会改革发展的有关部署和要求，罗平县制定了《罗平县红十字会改革方案》，根据全县红十字事业各项改革发展需要，2020年增加预算了“红十字会事业发展专项经费”10万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入80.48万元，其中:本年收入80.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.48万元（本级财力80.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年财务总收入61.87万元对比，收入增加18.61万元，增长30%。主要原因：一是2019年预算编制人数为3人，2020年因单位工作开展需要任职调入1人，人员工资增加8.61万元；二是按照国家、省市红十字会对推动红十字会改革发展的有关部署和要求，罗平县制定了《罗平县红十字会改革方案》，根据全县红十字事业各项改革发展需要，2020年增加预算了“红十字会事业发展专项经费”10万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 80.48万元。财政拨款安排支出 80.48万元，其中，基本支出65.48万元，与上年支出56.87万元对比增加8.61万元，主要是人员增加，人员经费支出增加；项目支出15万元，与上年支出5万元对比，增加了10万元，主要原因是按照国家、省市红十字会对推动红十字会改革发展的有关部署和要求，罗平县制定了《罗平县红十字会改革方案》，根据全县红十字事业各项改革发展需要，2020年增加预算了“红十字会事业发展专项经费”10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2081601行政运行支出52.99万元，占总支出66%，主要用于工资福利支出、商品服务支出等；2081602一般行政管理事务支出15万元，占总支出19%，主要用于红十字志愿者及会员发展培训管理、初级救护知识普及培训、人体器官捐献及造血干细胞捐献宣传、红十字基层组织建设等；2080505机关事业单位养老保险支出6.01万元，占总支出7%，主要用于单位职工养老保险交纳支出；2101101行政单位医疗支出2.13万元，占总支出3%，主要用于职工基本医疗保险支出；2210201职工住房公积金支出4.35万元，占总支出5%，主要用于职工公积金交纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出65.48万元，占总支出81%；项目支出15万元，占总支出19%。在基本支出65.48万元中，工资福利支出63.17万元（其中基本工资支出15.38万元、津贴补贴支出34.02万元、奖金支出1.28万元、养老保险支出6.01万元、基本医疗保险支出2.13万元、公积金支出4.35万元），占基本支出96%；商品和服务支出2.31万元（其中办公费支出1.2万元、工会经费支出0.73万元、福利费支出0.38万元），占基本支出4%。
项目支出15万元，其中办公费支出4万元、印刷费支出1.5万元、水费支出0.3万元、差旅费支出0.6万元、维修维护费支出1.5万元、会议费支出1.21万元、培训费支出2.75万元、公务接待费1.34万元、其他商平和服务支出1.8万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县红十字会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.34万元，较上年减少0.01万元，下降0.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县红十字会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县红十字会部门2020年公务接待费预算为1.34万元，较上年减少0.01万元，下降0.74%，国内公务接待批次为36次，共计接待270人次。
减少原因：在2020年预算“三公”经费支出时，一是秉持“只减不增”的原则，严格控制预算；二是预算执行中将严格执行公务接待有关规定，杜绝不合规的接待，确保不超出预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县红十字会部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无说明。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县红十字会2020年机关运行经费安排2.31万元，与上年1.43万元对比增加0.88万元，发生变动主要原因：2019年预算编制时实有在编人员3人，2020年预算编制时实有在编人员4人，增加工会福利费、人员办公经费等0.88万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县红十字会2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032414076100111