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罗平县人民医院2020年部门预算
监督索引号53032414036300000
罗平县人民医院2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 罗平县人民医院2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县人民医院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县人民医院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
2、医院党支部为龙头，以各科室为依托，长期、长年组织医疗小分队医药到农村，走千家，串百村，连万民，宣传党的方针政策，提供卫生预防保健卫生常识咨询，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作
3与公共卫生突发事件抢救和救治工作、保障人民身体健康。
（二）机构设置情况
罗平县人民医院共设临床科室26个：呼吸内科、心血管内科、神经内科、消化内科、儿科、松毛山儿科、人民科、门诊部急诊科、松毛山内科、感染科、急诊科及中心ICU、新生儿科、普外创伤科、肝胆创伤外科、泌尿外科、肛肠外科、脑胸外科、脊柱外科、关节外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、松毛山口腔科、住院部口腔科。医技科室5个：检验科、放射科、功能科、CT磁共振室、病理室。医辅科室7个：收费室、药剂科、供应室、供氧中心、配液中心、洗浆房、总务科。职能部门7个：院办公室、医务科、护理部、财务科、药剂科、信息科、后勤基建科等。
（三）重点工作概述
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员教育、保健与健康教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。部分供给单位1个；截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制400人，其中：事业编制400人。在职实有394人，其中：财政部分供养394人。
离退休人员139人，其中： 离休 2人，退休 137人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3174.89万元，其中：一般公共预算财政拨款3174.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年2942.62对比增加232.27万元，增长7.89％，主要原因是人员增加和职工待遇调整。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 3174.89万元，其中:本年收入3174.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3174.89万元（本级财力3174.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年2942.62对比增加232.27万元，增长7.89％，主要原因是人员增加和职工待遇调整。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3174.89万元。财政拨款安排支出 3174.89万元，其中，基本支出3174.89万元，与上年2942.62对比增加232.27万元，增长7.89％，主要原因是人员增加和职工待遇调整；项目支出0万元，与上年一致，无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208功能科目社会保障和就业支出480.39万元，主要用于：2080502事业单位离休人员工资32.86万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294.86万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出147.43万元、2080801死亡抚恤5.24万元。
210卫生健康支出2480.99万元，主要用于：2100201综合医院2321.47万元（事业人员支出工资2152.22万元、对个人家庭补助支出0.04万元、其他工资福利支出27.36万元、工会经费4.58万元、其他公用支出137.28）、2101102事业单位医疗159.52万元。
221 住房保障支出213.51万元，主要用于：2110201住房公积金213.51万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3174.89万元，其中：
用于301事业工资福利支出2994.90万元（30101 基本工资763.03万元、30102津贴补贴815.25万元、 30103奖金63.58万元、30107绩效工资537.73万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费294.85万元、30109 职业年金缴费147.43万元、30110职工基本医疗保险缴费150.30万元、30112其他社会保障缴费9.22万元、 30113住房公积金213.51万元）。
用于302商品和服务支出147.33万元（30201办公费118.20万元、30228工会经费4.58万元、30229福利费19.07万元、30299其他商品和服务支出5.48万元）。
用于303对个人和家庭的补助32.66万元（ 30301 离休费27.38万元、30304抚恤金5.24万元、30309奖励金0.04万元）。
项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目
（二）与中央配套事项
本单位本年度无此专项转移支付预算情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位本年度无此专项转移支付预算情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县人民医院“三公”经费(由医院自筹解决)，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为0万元，与上年一致，无变化。其中：
因公出国境费用为0万元，与上年一致，无变化，因公出国（境）团组数及人数为0；
公务接待费为0万元，与上年一致，无变化；
公务用车购置费为0元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无变化，公务用车购置数为0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
本年预算中暂无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县人民医院属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县人民医院
2020年2月13日
罗平县人民医院2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032414036300111