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罗平县林业和草原局2020年部门预算
- 罗平县林业和草原局
- 2020-02-13 15:16
监督索引号53032411032900000
罗平县林业和草原局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 罗平县林业和草原局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县林业和草原局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
（一）部门基本职能及主要工作
加强保护和合理开发森林、林地、湿地和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；加强自然保护区保护、陡坡地生态恢复、石漠化防治工作的组织、协调、指导和监督的职责；加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业合法权益的职责;加强查处破坏森资源和野生动植物资源案件的职责。
（二）机构设置情况
罗平县林业和草原局机关内设9个机构，分别为林业和草原局机关、能源站、执法大队、绿化办、资源站、有害生物防治检疫站、长底木材检查站、林业工作站、野生水生动物保护站。
（三）重点工作概述
2020年以来，我局工作在局领导和县级领导的正确领导、关心支持下，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县工作会议精神，根据县级领导和上级领导确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，服从服务于全县经济社会发展大局，努力做好各项工作，进一步促进全县经济及各项事业持续稳定健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理单位0个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制12人，事业编制61人。在职实有人数71人，其中财政全供养71人,财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制7辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1666.1万元，其中：一般公共预算财政拨款1666.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年部门财务总收入1545万元比增加预算121.1万元，其中：一般公共预算增加121.1万元，主要原因是1.森林防火应急救援人员增加，经费预算2020年比2019年增加70万元；2.工资每年正常晋升。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1666.1万元，其中:本年收入1666.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1666.1万元（本级财力1666.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年部门财政拨款收入1545万元比增加预算121.1万元，其中：一般公共预算财政拨款增加121.1万元，主要原因是1.森林防火应急救援人员增加，经费预算2020年比2019年增加70万元；2.工资每年正常晋升。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1666.1万元。财政拨款安排支出 1666.1万元，其中，基本支出1466.1万元，与2019年基本支出1215万元对比增加251.1万元，主要原因分析是1.森林防火应急救援人员增加，经费预算2020年比2019年增加70万元；2.工资每年正常晋升。项目支出200万元，与2019年项目支出330万元减少130万元，主要原因是本部门严格按照云南省县级行政机关行政成本控制，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩费用支出。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒。用餐上以吃饱为主，餐桌上不剩饭菜、住宿上以清洁卫生为主，睡暖就行，坚决克服迎来送往的不正之风。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501行政单位离退休”支出1.2万元，主要用于退休人员公用经费。
2.“2080505机关事业基本养老保险缴费支出”支出111.4万元，主要用于开支单位职工养老保险单位承担部分缴款。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出55.7万元，主要用于开支单位职工职业年金额单位承担部分缴款；
4.“2101101行政单位医疗”支出11.5万元，主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
5.“2101102事业单位医疗”支出28.16万元，主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
6.“2110699 其他退耕还林还草支出”40万元,主要用于退耕还林工作设计等费用。
7.“2130101林业和草原-农业农村-行政运行”1.8万元，主要用于遗属补助支出。
8.“2130201 林业和草原-行政运行”1185.64万元，主要用于在职职工工资936.62万元，机关日常公用经费89.02万元，万峰山自然保护区界桩建设经费100万元，森林防火及火灾保险6万元。
9.“2210201住房公积金”支出80.7万元，主要用于开支单位承担部分住房公积金支出。
10.“2240304森林消防应急救援”支出151.2万元，主要用于森林防火应急救援人员经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1466.1万元
1.工资福利支出1223.08万元，其中：基本工资286.66万元，津贴补贴481.17万元，奖金23.89万元，绩效工资143.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.4万元，职业年金缴费55.7万元，职工基本医疗保险缴费37.19万元，其他社会保障缴费2.47万元，住房公积金80.7万元。
2.商品和服务支出94.41万元，其中：办公费69.21万元，务用车运行维护费24万元，其他商品和服务支出1.2万元。
3.对个人和家庭的补助支出148.60万元。其中社会福利和救助2.8万元。其他对个人和家庭补助145.8万元。
项目支出200万元
1.机关商品和服务支出66.8678万元， 办公经费22.3万元， 会议费1.0678万元，专用材料购置费4万元，公务接待费13万元， 公务用车运行维护费7万元，其他商品和服务支出19.5万元。
2.资本性支出80万元，其他资本性支出80万元。
3.对个人和家庭的补助53.13万元，社会福利和救助40万元，个人农业生产补贴13.13万元。
五、省对下专项转移支付情况
2020年部门没有省对下专项转移支付项目
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年增加7万元，增长21.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县林业和草原局2020年公务接待费预算为16万元，较上年增加1万元，增长6.67%，国内公务接待批次为240次，共计接待1190人次。
增加原因：原因是2020年林业项目检查增多，公务接待费增加1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年增加6万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费24万元，较上年增加6万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增加原因：原因是车子老化，修理费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.森林防火经费及火灾保险金60万元，确保有林地受害面积不超过42公顷。
2.万峰山自然保护区经费100万元，完成2000个界桩、100个标牌建设。
3.新一轮退耕还林经费40万元，完成3.5万亩退耕还林作业设计。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
（1）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（2）上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排。
2019年机关运行经费53.04万元，2020年机关运行经费94.42万元，比上年增加41.38万元。防火经费中一部分放在机关运行经费中，工会费、福利费增加。
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县林业和草原局2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开——新一轮退耕还林
部门预算重点领域财政项目文本公开——万峰山自然保护区规划管理
部门预算重点领域财政项目文本公开--森林防火及火灾保险经费
监督索引号53032411032900111