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罗平县投资促进局2020年预算公开目录
第一部分 罗平县投资促进局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县投资促进局部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；参与拟订全县 投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策意见。研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标 责任综合考核评价工作。协调督导县直有关部门、各乡镇（街道）、工业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。会同县直有关部门、各乡镇（街道）、工业园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。组织、协调县级重大招商引资、投资促进活动；负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投 资指南，承担投资促进项目信息统计。指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、推介、签约、督办、跟踪服务工作。负责组织开展与有关政府部门、企业集团、境内外知名机构、高校、商会、协会等投资促进战略合作，建立覆盖全国主要区域的招商网络，负责做好市场化招商有关工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，配合做好国内投资企业投诉工作。负责县外驻罗商会的业务管理及服务，为投资主体提供投资政策咨询。承办市投资促进局及县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
本单位2015年10月成立，原名罗平县招商合作局，原定编制为8人，为罗平县人民政府直属财政全额拨款事业单位,公益一类,正科级。2019年3月更名为罗平县投资促进局,下设办公室、统计科、投资促进科、发展规划科、项目推进科五个科室，12月单位增加编制5人，现有编制13人。截至2019年10月，单位在职在编8人。
（三）重点工作概述
在县委、县政府的正确领导下，市招商局的关心指导和支持帮助下，罗平县投资促进局紧紧围绕全年工作目标任务，抓招商、引项目、促落地、优环境，全年各项工作平稳有序推进。3月，成功举办了“第二十届中国云南罗平国际油菜花文化旅游节招商引资项目洽谈推介会暨签约仪式”，6月，顺利完成了南博会招商工作任务。2019年，全县共完成新签约招商引资项目32个。新签约新履约项目22个，新签约新开工项目19个，新签约投产项目3个，包装项目59个。全县引进县外国内到位资金97.98亿元，圆满完成市级下达的目标任务，市域外招商引资完成固定资产投资17.25亿元。2020年招商引资各项工作力争有新的突破，圆满完成市级下达的各项目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养5人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入422.19万元，其中：一般公共预算财政拨款422.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年609.85万元对比减少187.66万元，同比下降30.77%，主要原因分析：1.全县财力紧张，主要集中在保工资，保民生，保运转;2.往年预算的全县招商引资责任制考核奖励经费不再纳入预算，本单位厉行节约，尽量缩减支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 422.19万元，其中:本年收入422.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.19万元（本级财力422.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年609.85万元对比减少187.66万元，同比下降30.77%，主要原因分析：1.全县财力紧张，主要集中在保工资，保民生，保运转;2.往年预算的全县招商引资责任制考核奖励经费不再纳入预算，本单位厉行节约，尽量缩减支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 422.19万元。财政拨款安排支出 422.19万元，其中，基本支出172.19万元，与上年109.85万元对比增加62.34万元，同比增长56.75%，主要原因分析：1.因工资改革，增长的原因主要是根据云人社发【2018】22号文件规定，调整了艰遍津贴、岗位工资、薪级工资；2.2019年3月单位增加编外聘用人员5人，需财政发放聘用人员生活补助；项目支出250万元，与上年500万元对比减少250万元，同比下降50%，主要原因分析：因政府财力紧张，往年预算的全县招商引资责任制考核奖励经费不再纳入预算，本单位厉行节约，缩减开支。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011301行政运行145.54万元，主要用于工资发放；20805行政事业单位养老支出15.52万元，用于养老方面的支出。2101102事业单位医疗3.63万元，2210201住房公积金7.5万元，主要用于医疗保险和住房公积金交纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出172.19万元，其中工资福利支出162.48万元:基本工资25.83万元，津贴补贴43.33万元，奖金2.15万元，绩效奖励21.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.35万元，职业年金缴费5.17万元，职工基本医疗保险缴费3.41万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金7.50万元,其他工资福利支出43.2万元;商品和服务支出9.7万元:办公费2.4万元，电费0.2万元，差旅费0.6万元，公务接待费1.6万元，工会经费1.25万元，福利费0.65万元，公务用车运行维护费3万元；对家庭和个人的补助0.02万元：奖励金0.02万元。
项目支出250万元，其中商品服务支出250万元：办公费57万元，差旅费72万元，维修（护）费5万元，会议费70万元，培训费8万元，公务接待费30万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出5万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.6万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国出（境）费
罗平县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县投资促进局2020年公务接待费预算为30万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为173次，共计接待1260人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为5.6万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费5.6万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县投资促进局2020年机关运行经费及日常公用经费安排9.7万元，具体安排如下：办公费2.4万元、电费0.2万元、差旅费0.6万元，公务接待费1.6万元、工会经费1.25万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费3万元、奖励金0.02万元。
2020年机关运行经费即日常公用经费安排比2019年7.94万元增加1.76万元，同比增长22.17%。主要原因分析：2019年罗平县投资促进局公开招聘5名半供养人员（编外人员），导致办公费、电费等增加。 “三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费为0元；公务用车运行费3万元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县投资促进局2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开
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