监督索引号53032411033200000
目录
第一部分罗平县水务局2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县水务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县水务局是县政府主管水行政的职能部门，统一管理全县水资源和江河、水库，主管全县防汛抗旱和水土保持、水文工作，负责全县水利行业管理，具体职责如下：
(1)负责贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《云南省实施<中华人民共和国水法)办法》《云南省实施<中华人民共和国水土保持法)办法》等法律法规，并组织实施和监督检查；研究提出符合全县水利工作的规划、中长期和年度计划；组织制订全县主要江河、水库和县、乡(镇)河流的流域综合规划和有关的专业规划，并负责规划经批准后的组织和监督实施。
(2)统一管理全县水资源。负责组织全县水资源的管理、开发、利用、收费的实施工作；负责对水资源保护实施监督管理和组织实施取水许可制度；受县政府委托协调处理部门和县、乡(镇)、办事处的水事纠纷；归口管理全县节约用水工作。
(3)主管全县江河、水库、行洪区、蓄洪区等水域及其岸线；负责主要江河、水库的综合治理和开发。
(4)主管全县防汛抗旱工作，负责县人民政府防汛抗旱指挥机构的日常工作。
(5)主管全县水土保持工作。
(6)管理全县农田水利和乡镇供水、人畜饮水。
(7)配合县政府、综合经济管理部门，依照《中华人民共和国水法》制订有关水利的财务政策及价格；按照国家有关规定管理和监督水利、水资源国有资产的保值增值。
(8)对全县水利工程建设进行行业管理，负责组织建设和管理具有控制性的跨县、市的重要水利工程；对全县水利工程综合经营实行行业管理。
(9)指导和管理全县水利队伍培训、建设。
(10)主管全县水利技术推广、运用、技术指导、建筑安装、施工管理、质量监测评定。
(11)负责对全县水利工程建设、防汛抗旱资金、物资和局下属事业单位资金、物资等管理和监督、实施。
(12)主管全县水利水保行业人事、行政、党务、纪检工作。
(13)承办县委、县政府和上级水利部门交办的各项工作。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为水务工作部门，实有人员编制115人，其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制101人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员95人。离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人.内设7个事业科室，分别为：罗平县水利工程管理站、罗平县水利水电勘察设计研究所、罗平县水土保持工作站、罗平县水利工程建设管理所、罗平县水政监察大队、罗平县河湖管理中心、罗平县坝子灌区水利工程管理处。2019年末共有机构是1家，其中全额预算单位为1家，该机构与上年相比，没有增加机构数量。
（三）重点工作概述
（一）水利固定资产投资等目标任务进展良好
2020年全县预计全年完成计划投资7.8亿元；完成水资源和水土保持两费征收163.2万，预计全年完成水资源和水土保持费190万元；完成蓄水3200万立方米；新增灌溉面积0.16万亩；完成水土流失治理面积38平方公里；水行政执法巡查21次，立案查处水事违法案件3件，发出责令停止违法行为通知18份，责令整改通知书34份，罚款3.5万元；投入防汛抗旱资金828.4万元，累计发送山洪灾害发布预警157次、短信1.7881万条，全年汛期事故发生率为零；新建各类工程46件、水窖98口、水池24件、安装各类管道185公里，解决5.8595万人口农村饮水安全问题（其中建档立卡贫困户人口4823人），实现建档立卡贫困户安全饮水全覆盖。自来水公司全年供水810万吨，水费收入1580万元。
（二）骨干水源工程建设有序推进
1.阿岗水库工程建设。水库总库容1.29亿立方米，批复总投资22.55亿元。2020年5月13日主坝填筑封顶（达到1871.3m高程）, 主坝帷幕灌浆坝基部分已全部完成，按计划2020年底建成蓄水。协助阿岗水库建设管理局全力推进阿岗水库建设工作，在库区移民征地、安置点饮水管道建设上加快建设进度，确保阿岗水库建设顺利推进。
2.牛街河水库工程建设。水库总库容802万立方米，坝高46.65米，工程规模为小（一）型水库。概算总投资为12408.06万元。灌区工程为输水干管，管道全长23.24千米（变更后输水干管长16.620千米，渠道6.138千米）。目前，完成水库大坝坝高33米的自密实混凝土浇筑；完成灌区14.2千米的管道铺设，3.3千米渠道浇筑。
3.洒谷水库工程。总库容383.8万立方米。截至目前，隧洞毛洞开挖已全部完工，隧洞混凝土浇筑1050米，有望2020年底建成。
（三）水利精准扶贫成效明显
1.水利行业扶贫工作。罗平县水利脱贫攻坚工作，紧紧围绕“两不愁三保障”的脱贫攻坚总体目标，聚焦建档立卡贫困人口，把全面解决好农村饮水保障作为水利扶贫的主要任务，扎实推进农村饮水安全巩固提升工程建设，确保贫困人口饮水达标。一是罗平县水务局安排7个排查工作组对全县144个贫困村和动态调整后的11163户建档立卡贫困户逐村逐户实地进行全覆盖摸底排查，全面准确掌握贫困行政村和建档立卡贫困户饮水达标情况，并建立到村到户饮水情况台账。二是加大对农村饮水水质安全宣传力度，发放饮水消毒药剂两次，发放宣传资料1600份，增强和引导群众对饮用水净化消毒意识，确保饮用水水质安全达标。三是认真做好农村饮水安全运行问题工程排查整改工作，为脱贫攻坚饮水安全达标清除障碍，全县共排查饮水安全工程948件,发现不同程度问题93件，立行立改25件。目前，已整改结束65件，全年整改工作12月底前可完成。四是全面落实饮水安全工程“三个责任、三项制度”工作，明确责任主体，确保工程建设运行后有人管、有人用、能收费、长受益。
2.“挂包帮、转走访”工作。 按照县委、县政府的安排，罗平县水务局负责联系老厂乡舍迫和田边2个村委会。县水务局以“挂包帮”“转走访”活动为契机，围绕贫困村出列标准和贫困户脱贫“两不愁三保障”标准，精准帮扶助力打好脱贫攻坚战。一是严格实行“三包”结对帮扶措施。“三包”即主要领导包村、班子成员包组、帮扶干部包户。二是深入调研。班子成员19余人次到田边和舍迫两村委会走访调查了解村情民情、了解贫困村、建档立卡贫困户生产生活情况及致贫原因，并结合实际与村委会干部及驻村干部一起讨论研究，制定具体扶贫帮扶工作。三是村村有人管，户户有人帮。按照局领导包村包组、职工包户原则，组织干部职工280余人次进村入户开展扶贫工作,走访贫困户158户578人，在摸清村情民意的基础上，制定了扶贫帮扶计划，按照“一对一”“点对点”“一户一策”落实帮扶措施。2020年，田边、舍迫两村委会全面实施达到脱贫标准。
（四）农村饮水安全巩固提升工程全面实施
2020年农村饮水安全巩固提升工程项目投资1100.4万元。新建自流、提水工程、管网延伸工程46件，建设水窖98口，水池24件，安装各类管道146.4公里，解决7.0095万人口饮水安全问题（其中：建档立卡贫困户1380户，贫困人口4823人），项目涉及11个乡镇（街道）、48个行政村、94个自然村。
2020年农村饮水安全巩固提升工程已完成35件，完成投资856.4万元。预计2020年年底前可全部完工并投入使用。工程投入使用后，我县农村自来水普及率将提高到85.3%。
（五）重点项目前期工作逐步开展
一是湾子水库除险加固及库区防渗工程，工程总投资1.86亿元，项目经珠江水利委员会复核并提出修改意见，设计单位按复核意见进行了修改并上报，待省级批复。二是花红小（一）型水库，工程总投资1.38亿元，可行性报告已获批复并由省烟草公司组织对初步设计审查，审查后报国家烟草专卖局复核批复并争取获得援建资金。三是木依、三股水2座小（二）型水库，工程概算总投资7000万元。目前，三股水水库的可研报告已经编制完成并送市水局等待审查，木依水库的可研报告正在编制中。四是黄泥河长底乡段治理工程。项目批复投资已经下达，建管局已组建，正在进行招投标工作。五是罗平县第二自来水厂改扩建工程。2020年8月底办理完成二水厂建设国有建设用地交地确认书，取得国有建设用地使用权；目前已全面启动招标工作，有望年内开工建设。
（六）城区供水有保障
一是“三供一业”分离移交工作顺利完成。对71个老旧小区3231户居民供管网和水表进行升级改造，漏损率控制提升了5.4%。二是开展智慧水务建设，推行“OA”办公、安装手机定位抄表、安装无线远传压力监测水表，不断提高工作效率。三是全年维修大小漏点439处，维修更换消防栓18次，新建管网4.1公里，水池清洗11家单位。四是对供水管网的规划、设计、改造、施工严加管理，全年完成供水工程设计预算53份，签订供水工程合同44份，验收供水工程5件。五是新增用水户落户1844户，其中“三供一业”新增用户1403户。六是查获大小漏点140处，处理违章用水6件，受理各类用水问题954件，收取违章用水水费9000余元。七是全年供水810万吨，回收水量560万吨，出厂水水质综合合格率96%,管网水水质综合合格率92%，水表抄见率100%，准确率99%，水费回收率72%。
（七）河（湖）长制工作成效明显
2020年以来河（湖）长制工作由“建体系”“见河长”向“见行动”“见成效”转变。一是及时召开专题会议。5月15日，罗平县召开罗平县河长制领导小组暨总河长会议，全面回顾推行河长制以来工作成效及存在的问题，安排部署2020年的工作重点；二是签发总河长令，河长制工作有序推进。7月22日由县委书记、总河长签发了《关于印发《2019年罗平县全面推行河（湖）长制工作要点》的通知》（4号总河长令），细分河长制工作要求和年度要点，明确责任部门，确保河长制工作有序推进。三是完善档案建设。6月底，完成了县级河（湖）长“一河（湖）一策”编制、“一河（湖）一档”台账建设，细化管护措施，加强长效管理，确保管护工作取得实效。四是不断加大河长制工做培训力度。对县级河长、全县河长联系单位及乡（镇、街道）河长制业务人员98余人次进行了智慧河长巡河APP系统安装使用培训，初步完成了河湖管理信息化、现代化建设。五是完善监测设施。制定《罗平县全面推行河长制水质监测与考核评估工作方案》，对全县24件河湖库渠共设置了23个地表水监测点位，在县域主要河湖库渠跨界断面、重要水功能区、饮用水源地、重点污染源等地安装12个市级监控系统。2020年共取得有效监测数据2499个，水环境质量持续有效改善。六是河湖“清四乱”持续推进。着力净化全县河湖库水环境，重点解决河湖乱占、乱建、乱堆、乱采现象，对“四乱”问题建立台账，实施动态管理；对设立县级河长的24条河库渠清查，发现62件问题，已整改销号60件，余下2件正在整治。七是河湖管理范围划定工作有效开展。联合印发了《罗平县河湖管理范围划定工作方案》。城市集中式饮用水水质达标率保持在100%，重要河湖库水功能区水质达标。七是认真履行河长日常巡河。截至11月上旬，按照河长巡河的管理要求，共组织河长巡河6448次，其中县级河长巡河109次，乡级河长巡河1721次，村级河长巡河4618次。八是重拳整治侵占河堤和库区行为。开展侵占河堤巡查11次，及时发现违法行为2起并成功及时制止；拆除侵占水库看守房1座、网箱1个。九是河道沟渠治理有效。投入资金145万元分别对富乐镇桃源小河、黄泥河富乐段河道进行综合治理，清淤11.85万立方米，清理垃圾60立方米，修筑河堤800余米，支砌浆砌石1400余立方米；结合《桃源小河污染综合整治实施方案》对桃源小河流域的13家煤炭洗选企业下停产整改指令，现已整改到位复产5家。十是对重点行业实行后续跟踪监管。为进一步巩固对污染企业（重点行业）的整治工作，各责任单位继续对洗姜行业、煤炭洗选企业、万峰湖网箱养鱼业等进行污染整治后续跟踪监管，使之工作常态化。
（八）水生态修复成效显著
一是河岸水系绿化。2020年水岸绿化共计32.17公里，其中：水系绿廊建设20.7公里，水库岸线林木绿化11.47公里，实现重要饮用水源地林木绿化率达到适宜绿化长度的81.6%以上。二是石漠化造林。投资85万元在鲁布革乡南盘江与清水江流域八大河、当别、六鲁、罗斯四个村委会造杉木林1700亩；投资315万元在马街镇戈背、五里箐石漠化造林4500亩。三是完成生产建设项目水土保持信息化及生产建设项目疑似扰动图斑调查及上报工作。四是配合实施好2020年岩溶地区石漠化综合治理工程中水资源利用措施实施工作。五是按照《罗平县河长制办公室关于实施乡村振兴战略加强农村河湖管理的通知》（罗河长办〔2019〕6号）要求，整治完成村庄（集镇）污水治理工程项目48个，万峰湖湖滨缓冲带修复治理工程项目1个，万峰湖水质自动站项目1个，农村生活垃圾圾热解炉项目25个。 全县131个行政村1080个自然村均建立了村级保洁制度、保洁标准和村规民约，实现农村生活垃圾治理全覆盖、村庄污水治理有效推进。
（九）水源地和水资源保护治理取得实效
为切实加强对重要饮用水源地的保护工作，结合集中式饮用水源地环境保护专项行动，对龙王庙和湾子水库进行集中治理。一是针对中央生态环境保护督察“回头看”反映的龙王庙集中式饮用水源地存在的6个方面问题，制定了专项整治工作方案，通过整治，存在问题得到有效落实。二是加强日常巡查，收缴钓鱼渔具170余根，处罚15余人次，罚款2000元。三是在龙王庙水库库区，植树绿化岸线5.5公里。通过不断治理，切实保护了龙王庙水库饮用水水源地保护区水环境安全，水质持续稳定保持在国家地表水II类标准，合格饮用水水质达标率100%。四是对罗平县境内5万千瓦以下17座小水电站进行清理整改。目前，曲靖市阿岗水库坝后电站正在建设，其余16座小水电站都在正常运行。通过评估分类结果，罗平县保留类1座、整改类16座、退出类0座。
（十）最严格水资源管理和水政执法逐步严格规范
一是开展水法规宣传。3月22日至28日“世界水日”、“中国水周”期间共悬挂宣传标语5条，制作主题宣传橱窗3块，发放宣传材料10000份，县电视台在黄金时段连续播放节水宣传公益广告1周。二是落实最严格的水资源管理制度。开展水资源管理和水行政执法工作，全面完成各级政府环保督察发现问题（水务局牵头部分）整改工作。三是节水型社会建设有序推进。加大节水工程改造力度，大力推进农业节水、工业节水、公共机构节水、生活节水，加大推进节水型社会建设。四是水政执法规范化建设。先后完成“放管服”改革和“减证便民”专项行动及规范性文件清理工作、千吨万人以上饮用水源地基本信息调查、全国重点监管取水口名录、台账的建立等，使水行政执法从内容上、形式上、效率上等方面都逐步走向规范化。全年水行政执法巡查21次，立案查处水事违法案件3件，发出责令停止违法行为通知18份，责令整改通知书34份，罚款3.5万元。
（十一）防汛抗旱工作有序应对
一是细化明确各乡镇（街道）及成员单位的职能职责，整体联动抓好汛前准备工作，建立完善“分级负责、条块结合、属地管理”的防汛体制。二是及时安排部署2020年防汛抗旱工作会议，做到抓早、抓细、抓实。三是修订《罗平县防汛预案》《水库防汛应急预案》《病险工程度汛方案》并完善，进一步提高预案的可操作性。四是投入防汛抗旱资金828.4万元，按照“先生活、后生产，先节水、后调水”的原则科学合理调配水资源，确保抗旱全覆盖、无死角；汛期累计发送山洪灾害短信1.7881万条、发布预警157次，全年汛期事故发生率为零。
（十二）水利安全管理工作整体推进
1.加强工程建设管理。一是抓好牛街河水库、洒谷水库等在建水利工程施工管理工作，做到保质保量按期完工。二是抓好农民工工资支付工作，全年水利工程欠薪群体性事件和极端事件发生率为“零”。三是完成25座小(二)型以上水库的划界工作。四是完成水库大坝注册登记、安全鉴定阶段性工作。五是编制完成《罗平县深化小型水利工程管理体制改革实施方案》。
2.从严控制工程质量管理。强化水利安全生产监管工作，加强现场检查，对突出重点领域深查彻查，做到检查“全方位”，问题“零容忍”，实现水利工程质量监督全覆盖。重点对在建、续建、已建水利工程，即旧屋基乡饮水项目二期、富乐镇、长底乡及老厂乡集镇供水项目、牛街河水库工程项目、洒谷水库输水隧洞工程、马街阿东片区节水灌溉项目等工程跟踪检查并针对检查出的隐患及时制定整改措施，抓好落实，全年出动车辆累计50辆次、出动人员累计140余人次，全面杜绝事故零发生。
（十三）扫黑除恶工作取得实效
县水务局始终将扫黑除恶专项斗争作为一项政治任务，列入重点工作内容，明确责任，细化工作方案，把开展扫黑除恶专项斗争工作纳入年终考核。一是以召开党组理论学习中心组学习、支部“主题党日”等活动为契机，对开展扫黑除恶的重大意义、《扫黑除恶专项斗争应知应会知识点》等内容系统全面学习，全年召开扫黑除恶专项斗争工作会议15余次。二是为推动水务系统扫黑除恶专项斗争深入开展，主动参与涉黑涉恶线索摸排发现黑恶线索并及时如实向有关部门举报，依法打击涉黑涉恶违法犯罪活动，做到“六要六坚决”。三是深入推进扫黑除恶专项斗争，树立忠诚干净担当，局党组与各党支部签订《基层党组织书记扫黑除恶专项斗争公开承诺书》。四是全年发放扫黑除恶专项斗争各类宣传资料460余份，制作宣传栏2块，设置举报箱1个，刊载信息6条，悬挂宣传横幅6条，在办公楼醒目位置LED滚动播放警示语。
（十四）党建、党风廉政建设不断加强
一是认真落实管党治党主体责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在思想认识、责任担当、方法措施上贯彻全面从严治党要求，切实增强局党组管党治党的政治感和责任感；建立健全党建工作责任制和相关工作制度。二是强化廉政教育。局党组为进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，以落实“两个责任”为重点，深入贯彻落实中央八项规定精神，狠抓水利基层党风廉政建设。三是强化风险排查，梳理可能存在的廉政风险点，做到事前提醒、事中预警，严格监督。四是强化制度管控，坚持以制度为保障预防廉政风险，积极完善单位内部管理制度，进一步规范财务管理，强化过程监管，确保项目安全和资金安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制115人，其中：行政编制 14人，事业编制101人。在职实有112人，其中： 财政全供养 98人，财政部分供养0人，非财政供养14人。
离退休人员 33人，其中： 离休 1人，退休 32人。
车辆编制2辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3360.21万元，其中：一般公共预算财政拨款3360.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少了187.79万元，主要原因是本年项目没有上年多， 2019年项目预算支出1845万元，本年只有1555万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 3360.21万元，其中:本年收入3360.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3360.21万元（本级财力3360.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少了187.79万元，主要原因是本年项目没有上年多， 2019年项目预算支出1845万元，本年只有1555万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3360.21万元。财政拨款安排支出 3360.21万元，其中，基本支出1805.21万元，与上年对比增加了102.21万元，主要原因是人员工资增加和人员增加，罗组干调字（2019）每106号，郭晓明从罗平县搬迁安置办公室调融入罗平县水务局河湖管理中心；项目支出1555万元，与上年对比减少了290万元，主要原因是罗平县牛街河水库项目根据建设进度本年投资预算比上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2130301行政运行1400.95万元，主要用于工资发放，基本运转；
2080502事业单位离退休费15.63万元，主要用于离退休人员工资发放；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149.93万元，主要用于民生基本保障支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出74.96万元，主要用于民生基本保障支出；
2101101行政单位医疗10.88万元，主要用于民生基本保障支出；
2101102事业单位医疗44.42万元，主要用于民生基本保障支出；
2210201住房公积金108.44万元，主要用于民生基本保障支出；
2130305水利工程建设1115万元，主要用于牛街河水库建设；
2130306水利工程运行与维护50万元，主要用于公益用水补助；
2130308水利前期工作150万元，主要用于水利工程前期可研、初设、实施方案编制；
2130314防汛120万元，主要用于2020年防汛应急工作及山洪灾害预警平台维护工作；
2130316农田水利100万元，主要用于开展12项专项行动，河湖清4乱、河湖保洁、河湖保护范围划定工作。
2130335农村人畜饮水20万元，主要用于黄泥河长底段治理工程青苗补偿及占地补偿工作。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出1805.21万元，其中：
工资福利支出1697.49万元，分别为:基本工资403.25万元、津贴补贴608.95万元、奖金33.6万元、绩效工资263.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.93万元、职业年金缴费74.96万元、职工基本医疗保险缴费55.3万元、住房公积金108.44万元。
商品和服务支出81.16万元，分别为：办公费7.43万元、印刷费1.0万元、水费1.0万元、电费1.0万元、邮电费1.0万元、差旅费2.0万元、会议费3.0万元、培训费3.0万元、公务接待费10.0万元、工会经费18.07万元、福利费10.08万元、公务用车运行维护费6.0万元、其他交通费用15.06万元、其他商品服务支出2.52万元。
对个人和家庭补助支出26.56万元，分别为：离休费13.31万元、遗嘱人员生活补助13.25万元。
2、项目支出1555万元其中：
商品和服务支出420万元分别为：办公费64.75万元、印刷费20.0万元、邮电费10.0万元、水费10.0万元、电费10.0万元、差旅费15.0万元、会议费8.0万元、培训费5.0万元、公务接待费7.25万元、维修（护）费20.0万元、劳务费20.0万元、专用材料费50万元、委托业务费150.0万元、其他交通费用30.0万元。
资本性支出1135万元，分别为：基础设施建设1135万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算资金20.0万元。具体是：办公电脑12台，12.3万元；办公沙发7套，4.9万元；办公桌椅13套，2.8万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.25万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下
（一）因公出国（境）费
罗平县水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县水务局2020年公务接待费预算为17.25万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为178次，共计接待1860人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无、
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县水务局2020年机关运行经费安排81.16万元，与上年73.32万元对比，增加了7.84万元，主要原因分是公用经费标准增加，上年是人均2000元，本年是人均3000元。其次是人员增加，罗组干调字（2019）每106号，郭晓明从罗平县搬迁安置办公室调融入罗平县水务局河湖管理中心。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032411033200111