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罗平县民政局2020年部门预算编制说明
监督索引号53032414031400000
罗平县民政局2020年预算公开目录
第一部分 罗平县民政局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县民政局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县民政局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2、拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。
3、拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
4、负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。
5、拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
6、拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理规划和办法，审核申报罗平县行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作；承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作；承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、界桩管理和地名普查工作；组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作；负责地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作；负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。
7、贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。
8、拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。
9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
11、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
12、组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
13、拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
14、完成市民政局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
罗平县民政局为县人民政府工作组成部门(正科级）。内设局办公室、规划财务科、社会救助科、养老服务和儿童福利科、社会事务科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会组织登记管理和执法监督科8个科（室）及社会福利院、流浪乞讨人员救助管理站、殡葬管理所、殡仪馆、居民家庭经济状况核对中心5个下属事业单位。
（三）重点工作概述
1、社会救助成效明显。认真贯彻落实城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救助购买服务等政策，确保困难群众基本生活得到有效保障。一是扎实开展低保专项治理；二是加强社会救助兜底保障与脱贫攻坚的有效衔接；三是及时提高城乡困难群众生活保障标准和补助水平；四是认真做好城乡低保对象近亲属备案。五是加大政府购买社会救助服务，夯实基层救助经办力量；六是及时启动低收入群体价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制。
2、养老和儿童福利体系建设逐步完善。一是认真落实特困人员集中供养制度；二是扎实开展养老机构摸底排查和消防安全隐患清零整改；三是落实好孤残儿童福祉；四是抓实留守儿童关爱保护；五是依法做好收养登记。
3、社会事务管理不断拓展。一是殡葬改革稳步推进；二是残疾人“两项补贴”制度全面落实；三是流浪乞讨救助及时有效；四是婚姻登记管理规范有序。
4、社区和基层组织建设不断巩固。一是认真落实发放中华人民共和国成立前老党员、原小乡半脱产离职干部、原村公所（办事处）干部的生活补助；二是积极开展村（居）“两委”成员资格条件联审。
5、社会组织健康发展。一是依法登记管理社会组织；二是认真做好社会组织年检工作；三是抓好社会组织党建工作；四是落实“双随机、一公开”制度。
6、区划地名管理有效落实。第二次全国地名普查工作通过国家验收。到水富、澄江考察学习撤县设市成功经验，进一步梳理撤县设市材料目录清单，收集整理罗平县撤县设市所涉及的相关数据指标，完成“罗平县撤县设市相关指标数据情况”表的上报工作，为我县今后做好撤县设市工作打好基础。
7、全面加强自身建设。一是加强队伍建设、机关文化建设，着力打造“心齐气顺、友好协作”的优秀团队，提升民政系统的良好形象。定期组织开展党的理论知识、政策法规以及各种实践经验的学习，常学新业务，常上廉政课、常看警示片、常开教育会，不断提高机关工作人员的政治道德修养和业务动手能力，不断提高全体党员干部特别是领导干部驾驭全局、战略思维和解决复杂问题的能力，切实使领导干部做到讲党性、重品行、做表率。二是加强党风廉政建设。切实落实党风廉政建设工作目标管理责任制，按照“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的原则，将党风廉政建设的任务分解落实到班子成员、机关各科室负责人，层层签订责任制，纳入目标考核，实行“一票否决”，做到与民政业务工作同研究、同部署、同检查、同考核。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委“基层党建创新提质年”和“支部建设规范年”要求，着力抓好基层党支部规范化建设，进一步巩固“两学一做”学习教育成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制 15人，事业编制35人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 16160.93万元，其中：一般公共预算财政拨款16160.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年21339万元对比减少5178.07万元，主要原因是因为2019年机构改革职能划分，我单位原救灾、优抚安置、医疗救助三项职能划分出去，导致预算总收入大幅减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 16160.93万元，其中:本年收入16160.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16160.93万元（本级财力5369.9万元，专项收入10791.03万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年21339万元对比减少5178.07万元，主要原因是2019年机构改革职能划分，我单位原救灾、优抚安置、医疗救助三项职能划分出去，导致预算总收入大幅减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 16160.93万元。财政拨款安排支出 16160.93万元，其中，基本支出14999.73万元，与上年18242万元对比减少3242.27万元，主要原因是2019年机构改革职能划分，我单位原救灾、优抚安置、医疗救助3项职能划分出去，导致基本支出大幅减少；项目支出1161.2万元，与上年3097万元对比减少1935.8万元，主要原因是2019年机构改革职能划分，我单位原救灾、优抚安置、医疗救助三项职能划分出去以及对殡葬的投入大幅减少，导致项目支出大幅减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080201行政运行649.21万元，主要用于工资发放、社保费交纳、遗属补助和基本运转支出；
2080206社会组织管理5万元，主要用于社会组织管理支出；
2080207行政区划和地名管理50万元，主要用于撤县设市、地名普查和界线管理等支出；
2080501行政单位离退休0.52万元，主要用于退休人员公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.32万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；
2081001儿童福利682.92万元，主要用于孤儿基本生活保障、福利院经费及困境儿童保障经费；
2081004殡葬1000.2万元，主要用于惠民殡葬补助、遗体跟踪处置等殡葬工作；
2081005社会福利事业单位26万元，主要用于婚姻登记相关费用；
2081107残疾人生活和护理补贴462.75万元，主要用于发放残疾人两项补贴；
2081901城市最低生活保障金支出1566万元，主要用于发放城市低保金；
2081902农村最低生活保障金支出9750万元，主要用于发放农村低保金、城乡低保工作经费和居民家庭经济状况核对中心工作经费；
2082001临时救助支出375万元，主要用于临时救助支出；
2082102农村特困人员救助供养支出1281.6万元，主要用于农村特困人员供养；
2082502其他农村生活救助支出121.67万元，主要用于小乡干部、精简人员、原大队离职干部、原村级干部等人员救济支出；
2101101行政单位医疗12.14万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；
2101102事业单位医疗14.79万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；
2210201住房公积金53.15万元，主要用于住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出14999.73万元中工资福利支出800万元，其中：基本工资187.21万元 ，津贴补贴379.11万元，奖金15.6万元，绩效工资28.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.32万元，机关事业单位职业年金缴费36.66万元，职工基本医疗保险缴费25.26万元，其他社会保障缴费1.67万元，住房公积金53.15万元。
商品和服务支出38.25万元，其中：办公费16.2万元，工会经费8.85万元，福利费4.68万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出0.52万元。
对个人和家庭的补助14161.48万元，其中：生活补助464.25万元，救济费13697.19万元，奖励金0.04万元。
2、项目支出1161.2万元中商品和服务费用154万元，其中：办公费68.6万元，印刷费10万元，电费1万元，邮电费7万元，物业管理费8.4万元，差旅费3万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费17万元，劳务费36万元。
对个人和家庭的补助1007.2万元，其中：生活补助7万元，其他对个人和家庭的补助1000.2万元。
五、省对下专项转移支付情况
本单位无省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无。
（二）与中央配套事项
本单位无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年29万元减少1万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县民政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县民政局2020年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县民政局2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年9万元减少1万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年减少1万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费较上年减少原因是车辆减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、社会救助：包括城乡低保、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助；
2、社会福利：包括孤儿、殡葬、残疾人等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县民政局2020年机关运行经费安排192.25万元，其中：办公费84.8万元，印刷费10万元，电费1万元，邮电费7万元，物业管理费8.4万元，差旅费3万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费17万元，劳务费36万元，工会经费8.85万元，福利费4.68万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出0.52万元。与上年43.53万元对比增加148.72万元，主要原因是项目支出中安排了撤县设市、地普查、婚姻登记、城乡低保等工作经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县民政局2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032414031400111