监督索引号53032414031600000

第一部分 罗平县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县人力资源和社会保障局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定，并负责组织实施和监督检查。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。具体职责如下：
贯彻落实国家、省、市关于公务员录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等方面的规定，并组织实施和监督检查。
贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理政策规定，并组织监督检查。负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作。
贯彻落实国家、省、市、县有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施，负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。
负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法。负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。
（二）机构设置情况
根据《中共罗平县委办公室 罗平县人民政府办公室关于印发〈罗平县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（罗办发〔2010〕3号），设立罗平县人力资源和社会保障局，为罗平县人民政府工作部门，局机关设有办公室、公务员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、就业促进与失业保险科、医疗工伤生育保险科、养老保险科、劳动关系科、调解仲裁科、社会保险基金监督科等科室，下属设有劳动监察大队、人才服务中心、医疗保险基金管理局、社会保险基金管理中心、劳动就业服务中心等参照公务员管理事业单位及仲裁院、社会化管理中心、城乡居民养老保险管理局等事业单位。
 （三） 重点工作概述全面贯彻党的十九大精神，围绕“民生为本、人才优先”这一工作主线，以改革为动力，以作风建设为抓手，继续实施“两个战略”（人才强县战略、充分就业战略）、继续推进“两项建设”（社会保障体系建设、和谐劳动关系建设）、深化“两项改革”（人事制度改革、工资制度改革），全面推动人力资源和社会保障工作创新发展。结合当下经济社会形势，2020年重点抓好以下工作：
1、以业务为基础，推进党建工作的开展。通过各科室、中心、局对业务工作的加强进而推进党建工作的开展。一是积极做好基层党建工作；二是抓好意识形态工作，这两项工作的推进要与业务工作做到同部署、同落实、同检查和同考核。
2、以反腐倡廉为抓手，严格落实党风廉政建设主体责任。继续强化“一岗双责”，健全制度，完善机制，按照细化落实，对号入座、查缺补漏、守住底线的原则，进一步加强党风廉政建设和内部管理。继续加强作风建设，对违反“四风”问题等行为进行重点监管，明确和强化责任，规范内部管理，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，确保各项工作正常有序开展。继续抓好人社干部自身队伍建设，针对每位人社干部都会面临的“政策风险、资金风险、考试风险、廉政风险和上访风险”“五大风险”做到超前预防，防微杜渐。
3、着力做好就业创业工作。实施《罗平县就业扶贫后续巩固提升方案》，落实沪滇扶贫协作，加大农村劳动力转移就业力度，继续完善全县农村劳动力转移就业信息台账工作，建立起劳务市场。进一步加大农村劳动力转移就业力度，贯彻落实沪滇扶贫协作，大力开展“春风行动”、“百日行动”、“秋季行动”、“高校毕业生就业服务月”、“就业援助月”等活动，大力抓转移，重点放在建档立卡贫困劳动力的转移上，到2020年底，转移率稳定在50%以上；继续完善全县农村劳动力转移就业信息台账工作，按照不少一户、不漏一人的要求把信息做好，做实。
4、着力加快社会保障体系建设。不断提高社会保障能力和水平，深入推进社会养老保险全覆盖工作。加大扩面和基金清欠征缴力度，加强社保基金和就业资金的监督管理，不断提升经办管理服务水平。以打通人社服务群众“最后一公里”为工作目标，大力推行参保人自助缴费工作办法。我县2018年采取云南人社12333手机APP、云南农信手机银行APP、云南农信ATM、云南农信POS终端、云南农信个人网银和银行代扣代缴等6种非现金自助缴费工作方式，使参保人足不出户就可完成参保登记、缴费等业务办理，2020年将在全县继续推广使用。
5、着力推进城乡居民医保工作。加大对城乡居民基本医疗保险的政策宣传和整合业务衔接力度，确保参保城乡居民享受到应有的医保权益。
6、着力构建和谐劳动关系。逐步推进农民工实名制管理制度和建立人工费用与其他工程款分账管理、优先拨付和银行卡支付制度，推进企业工资支付诚信体系建设；继续加大劳动保障监察执法力度，切实加强劳动保障监察执法与刑事司法衔接工作，严厉打击工资拖欠违法犯罪行为；充分发挥劳动争议调解仲裁组织的作用，加大裁审工作衔接力度，引导农民工依法理性表达诉求和解决问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理单位0个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制22人（含机关工人2人），事业编制72人（参公管理编制45人、财政补助事业编制27人）。在职实有人数94人，其中财政全供养94人,财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况2020年部门财务总收入9235.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9235.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
2020年部门财务总收入9235.97万元，比上年39990.72万元减少30754.75万元，下降76.9%，主要原因是上年度预算了2101201科目，财政对职工基本医疗保险基金的补助28190.76万元，用于财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出，本年度未作预算安排。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入9235.97万元，其中：本年收入9235.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入9235.97万元（本级财力9235.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入9235.97万元，比上年财政拨款收入39990.72万元减少30754.75万元，下降76.9%，主要原因是上年度预算了2101201科目，财政对职工基本医疗保险基金的补助28190.76万元，用于财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出，本年度未作预算安排。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出9235.97万元。财政拨款安排支出9235.97万元，其中，基本支出9005.97万元，比2019年的39655.72万元减少30649.75万元，下降77.29%，主要原因是上年支出中包含2101201科目，财政对职工基本医疗保险基金的补助28190.76万元，用于财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出，本年度未作预算安排。项目支出230万元，比2019年的335万元减少105万元，下降31.34%，主要是因为县级财政困难，减少县级配套工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101行政运行1401.61万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2080102 一般行政管理事务70万元，主要用于农村劳动力资源普查县乡村三级普查经费，公务员招考、录用、培训费用，事业单位人员招考、录用、培训经费，全县机关事业单位档案管理；
2080108 信息化建设50万元，主要用于社会保险、城乡居民养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险基金信息化建设、运行维护和数据管理分析，人力资源市场信息化等费用支出；
2080109 社会保险经办机构79.32万元，主要用于城乡居民养老保险收缴县乡村三级工作经费；
2080110 劳动关系维权10万元，主要用于劳动合同签订、管理，农民工工资追缴等方面工作经费；
2080112 劳动人事争议调解仲裁5万元，主要用于劳动人事争议调解、仲裁工作经费支出；
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出20万元，主要用于大学生档案规范化管理工作支出；
2080501 行政单位离退休1861.92万元，主要用于罗平县行政单位退休人员工资统筹外支出部分支出（含560元/月、1200元/月）；
2080502 事业单位离退休4406.89万元，主要用于罗平县事业单位退休人员工资统筹外支出部分支出（含560元/月、1200元/月）；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出129.12万元，用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出64.56万元，用于单位在职人员职业年金缴费；
2080599 其他行政事业单位离退休支出384.74万元，主要用于全县离退休人员统筹外财政补助资金等方面支出；
2080711 就业见习补贴4.2万元，主要用于就业中心聘用人员补助；
2082602 财政对基本养老保险基金的补助561.01万元，主要用于财政对养老保险基金的补助支出；
2101101 行政单位医疗35.04万元，用于单位在职行政及参公管理人员医疗保险缴费；
2101102 事业单位医疗12.35万元，用于在职事业人员医疗保险缴费；
2130152 对高校毕业生到基层任职补助46.6万元，用于大学生村干部生活补贴；
2210201 住房公积金93.63万元，用于单位在职职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出9005.97万元，项目支出230万元。
工资福利支出1682.3万元，其中：基本工资326.64万元（其中：基本支出326.64万元，项目支出0万元），津贴补贴762.46万元（其中：基本支出762.46万元，项目支出0万元），奖金27.22万元（其中：基本支出27.22万元，项目支出0万元），绩效工资226.96万元（其中：基本支出226.96万元，项目支出0万元），机关事业单位基本养老保险缴费129.12万元（其中：基本支出129.12万元，项目支出0万元），职业年金缴费64.56万元（其中：基本支出64.56万元，项目支出0万元），职工基本医疗保险缴费44.42万元（其中：基本支出44.42万元，项目支出0万元），其他社会保障缴费2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元），住房公积金93.63万元（其中：基本支出93.63万元，项目支出0万元），其他工资福利支出4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出289.17万元，其中办公费112.6万元（其中：基本支出27.6万元，项目支出85万元），邮电费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元），培训费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），会议费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）公务接待费40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元），工会费15.6万元（其中：基本支出15.6万元，项目支出0万元），福利费8.17万元（其中：基本支出8.17万元，项目支出0万元），公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元），其他商品服务支出1.8万元；
对个人和家庭的补助支出6703.51万元，其中退休费6267.01万元（其中：基本支出6267.01万元，项目支出0万元），抚恤金0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元），生活补助50.8万元（其中：基本支出50.8万元，项目支出0万元），奖励金0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元），代缴社会保险费384.74万元（其中：基本支出384.74万元，项目支出0万元）。
对社会保障基金补助561.01万元（其中：基本支出561.01万元，项目支出0万元）
五、省对下专项转移支付情况
本单位无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金65万元，主要用于单位2020年度办公设备购置支出。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
  罗平县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46万元，较上年减少3万元，下降6.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为40万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为180次，共计接待4200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少3万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费6万元，较上年减少3万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车运行维护费下降3万元，原因是因为机构撤分，原所辖罗平县医疗保险基金管理中心，单独划分成立为一级预算单位，其所属公务用车也随之划分，导致本年度公车运行维护费减少3万元，公务用车保有量减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
 （一）专业名词解释。1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
（二）机关运行经费安排
罗平县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费59.17万元，其中办公费27.6万元，工会费15.6万元，福利费8.17万元，车辆运行维护费6万元，其他公用经费1.8万元。比上年度56.32万元增加2.85万元，增长5.1%，原因是本年度保运转人员经费增长，导致办公费有所增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53032414031600111