目录
第一部分 罗平县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县疾病预防控制中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表


一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）机构设置情况
罗平县疾病预防控制中心共设置11个科:1、办公室;2、财务科;3、疾控科;4、慢病科;5、公卫科;6、结防科;7、免规科;8、地病科;9、性艾科;10、检验科;11、美沙酮门诊;2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，单户核算单位。
（三）重点工作概述
指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
二、预算单位基本情况
罗平县疾病预防控制中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，事业编制46人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 1人，退休 16人。
车辆编制2辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 884.45万元，其中：一般公共预算财政拨款882.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2万元，上年结转0万元。
与上年部门财务总收入779万元对比增加105.45万元，增长13.3%。主要原因: 在职人员调整工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 882.45万元，其中:本年收入882.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款882.45万元（本级财力882.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入779万元对比增加103.45万元，增长13.3%；主要原因是: 在职人员调整工资增加，社会保障缴费增加等。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 884.45万元。财政拨款安排支出 884.45万元，其中，基本支出811.45万元，与上年对比增加104.45万元, 主要原因: 在职人员调整工资增加。项目支出71万元，与上年对比减少1万元，主要原因：从业人员体检费减少26.00元，增加职业病监测经费25万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501归口管理的事业单位离退休12.51万元，主要用于离退休人员经费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.58万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2100401疾病预防控制机构625.54万元, 其中：人员支出593.20万元，主要用于本部门人员工资；公用经费支出32.34万元，主要用于公用经费；（公车购置及运维费6.00万元；办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费26.34万元，）2100409重大公共卫生服务71.00万元；主要用于几个项目的业务支出，其中：职业病监测经费15.00万元；从业人员预防性体检经费30.00万元，传染病防控经费10万元及麻风病人生活费医药经费10万元；城市及居民饮用水经费15.00万元； 2101102事业单位医疗24.06万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2210201住房公积金48.60万元,主要用于为职工缴交的住房公积金；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出795.09万元，工资福利支出762.11万元，占总基本支出95.85%，其中：基本工资177.60万元，津贴补贴263.82万元，奖金14.8万元，绩效工资132.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.17万元，职业年金缴费33.58万元，职工基本医疗保险缴费22.57万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金48.6万元；
2、基本支出795.09万元，商品和服务支出32.98万元，占总基本支出“4·15”%，其中：办公费13.2万元，工会费8.1万元，福利费4.44万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品服务支出1.24万元；
3、基本支出795.09万元，对个人和家庭的补助支出16.38万元，占总基本支出2.06%，其中离休费11.87万元，抚恤金4.5万元，奖励金0.01万元；
4、项目支出71.00万元，商品和服务支出71.00万元，专用材料费71万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。
本单位无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金6.32万元。其中：网络交换机9台0.8万元；路由器1台0.42万元；台式电脑7台3.75万元；复印件2台1.35万元；
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县疾病预防该控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，与上年18万元对比一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县疾病预防该控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县疾病预防该控制中心2020年公务接待费预算为12万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为294次，共计接待2330人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县疾病预防该控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位没有重点项目预算及相关绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
事业单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

罗平县疾病预防控制中心2020年部门预算表

部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032414036100111