监督索引号53032411032801000

曲靖市罗平县水沟林场2020年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市罗平县水沟林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县水沟林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

保护和合理开发罗平县水沟林场辖区森林、林地、陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；林业引种，新品种推广；带动全县林业发展；在林业局授权下加强查处破坏森资源和野生动植物资源案件的职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，罗平县水沟林场工作任务：森林资源管理、森林防火、森林病虫害防治、森林抚育、生态文明教育基地建设以及上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县水沟林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即曲靖市罗平县水沟林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县水沟林场2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件:曲靖市罗平县水沟林场公开表.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县水沟林场2020年度收入合计349.42万元。其中：财政拨款收入305.66万元，占总收入的87.48%；其他收入43.76万元，占总收入的12.52%。与上年对比减少83.99万元，下降19.38%。主要原因是将林场职工调了14个到罗平县林业和草原局，从而导致收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县水沟林场2020年度支出合计338.48万元。其中：基本支出307.28万元，占总支出的90.78%；项目支出31.20万元，占总支出的9.22%。与上年对比减少123.09万元，下降26.67%。主要原因是将林场职工调了14个到罗平县林业和草原局，从而导致支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市罗平县水沟林场机构正常运转的日常支出307.28万元。与上年对比减少105.56万元，下降25.57%。主要原因是将林场职工调了14个到罗平县林业和草原局，从而导致支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出301.39万元，占基本支出的98.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.89万元，占基本支出的1.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市罗平县水沟林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.20万元。与上年对比减少15.36万元，下降32.99%，主要原因是生态文明教育基地建设经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.核桃提质增效支出6.2万元，主要用于油茶抚育工程款；

2.森林防火支出3万元，主要用于森林防火相关的宣传设施、防火设备购置；

3.天保森林管护费21.21万元，主要用于发放护林员工资；

4.生态文明教育基地建设支出0.78万元，主要用于教育基地管护费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县水沟林场2020年度一般公共预算财政拨款支出305.66万元，占本年支出合计的90.30%。与上年对比减少72.43万元，下降19.16%，主要原因是将林场职工调了14个到罗平县林业和草原局，从而导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出43.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于支付退休职工慰问费；交纳职工养老保险费；退休职工死亡一次性抚恤金。

2.卫生健康（类）支出9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于交纳职工医疗保险。

3.农林水（类）支出216.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.98%。主要用于罗平县水沟林场正常运转的日常支出。

4.住房保障（类）支出35.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于交纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县水沟林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.90万元，支出决算为1.21万元，完成预算的13.60%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.38万元，完成预算的4.75%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的92.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金不能足额拨付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.92万元，下降80.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少4.86万元，下降92.75%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降6.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，资金不能足额拨付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占31.40%；公务接待费支出0.83万元，占68.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林资源管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火及相关检查、森林资源管理检查发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县水沟林场2020年机关运行经费支出0万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市罗平县水沟林场资产总额1,407.47万元，其中，流动资产51.15万元，固定资产1,355.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.79万元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少27.12万元，其中：固定资产减少17.70万元、流动资产减少9.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.70万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

森林资源:是林地及其所生长的森林有机体的总称。包括林中和林下植物、野生动物、土壤微生物及其他自然环境因子等资源。

森林管护费：指中央和地方财政安排的专项用于天然林保护工程的事业性经费，包括森林管护事业费、森工企业社会统筹养老保险补助费、森工企业政策性社会性支出补助费和专项贷款财政贴息资金。

监督索引号53032411032801111