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罗平县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明
- 罗平县搬迁安置办公室
- 2020-02-13 19:02
监督索引号53032412033300000
罗平县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 罗平县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县搬迁安置办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全县水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。
（二）负责全县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。
（三）负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；负责全县大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理工作；承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。
（四）负责全县水利水电水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现。负责国家、省重点水利水电工程移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作。
（五）负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。
（六）负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。
（七）牵头协调各有关部门完成水库移民后期扶持规划、长远发展规划的编制。
（八）完成市搬迁安置办、县委县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
罗平县搬迁安置办公室，由于机构改革，所以原来的移民开发局改名为罗平县搬迁安置办公室，为县人民政府直属财政全额拨款事业单位，正科级机构，内设四个科室：综合科、规划安置科、信访科、计划财务科。
（三）重点工作概述
负责贯彻执行党和国家、省市县水利水电移民政策，承担全县大中型水利水电水库工程移民工作。现有大中型水库后期扶持农村移民人口7026人，分布在全县11个乡镇，其中水电水库移民集中分布在钟山乡、鲁布革布依族苗族乡，主要是鲁布革水电站、天生桥一级水电站、老江底水电站水库移民；水利水库移民主要分布在罗雄镇、阿岗镇、马街镇、九龙镇等，主要是五十年代建设的龙王庙、湾子和独木水库移民。以季度兑现大中型水库农村移民后期扶持直补资金，组织编报移民农村移民后期扶持规划、后期项目扶持规划，按照《规划》组织实施，对后扶农村移民人口实行动态管理，组织实施辖区内的大中型水库移民安置工作，解决移民信访维稳事件，维护库区、移民安置区和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入157.36万元，其中：一般公共预算财政拨款157.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年154万元对比增加3.36万元，主要原因是增加人员晋级工资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入157.36万元，其中:本年收入157.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.36万元（本级财力157.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年154万元对比增加3.36万元，主要原因是增加人员晋级工资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出157.36万元。财政拨款安排支出 157.36万元，其中，基本支出157.36万元，与上年154万元对比增加3.36万元，主要原因是增加人员晋级工资；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休22.38万元，主要用于交纳职工养老保险；卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.28万元，主要用于交纳职工医疗保险单位部分；自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行118.90万元，主要用于职工工资福利支出；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.81万元，主要用于交纳职工住房公积金单位交纳部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出157.36万元，其中：
工资福利支出149.52万元，其中：基本工资38.32万元，津贴补贴60.03万元，奖金3.19万元，事业单位基本养老保险14.92万元，职业年金7.46万元，基本医疗保险4.95万元，其他社会保障0.33万元，住房公积金10.81万元。商品服务支出7.83万元，其中：办公费0.4万元，印刷费0.08万元，手续费0.06万元，水费0.13万元，电费0.02万元，差旅费0.93万元，公务接待费0.4万元，工会经费1.67万元，福利费0.96万元，公务用车运行维护费3万元。对个人和家庭的补助支出0.01万元，其中奖励金0.01万元。
项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无。
（二）与中央配套事项
本单位无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无。
六、政府采购预算情况
本单位无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县搬迁安置办公室2020年“三公”经费安排3.4万元，与上年3.4万元对比无变化。
（一）因公出国（境）费
罗平县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年0.4万元不变，国内公务接待批次为16次，共计接待80人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年3万元相同。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无变化，公务用车运行维护费3万元，较上年3万元，无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入:指本年本级（罗平县本级）财政拨款收入。本年财政拨款预算支出：指本年本级（罗平县本级）财政拨款支出。
2、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
3、社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
事业单位无机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县搬迁安置办公室2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032412033300111