一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7.办理县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。根据以上主要职能，本乡内设四个综合性办公室，五个事业中心（所）。
四个综合性办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（部门预算行政单位：乡人大、乡政府、乡纪委、乡妇联、乡党委）
五个事业中心（所）：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所（部门预算参照公务员法管理的事业单位：财政所；部门预算非参公事业单位：农科站、畜牧兽医站、林业站、水务所、文化站、村建所、交通所、劳保所、民政所、农经站、安监站）
（三）重点工作概述
贯彻落实好中央、省、市、县脱贫攻坚系列措施要求，按照上级制定的脱贫“时间表”和“路线图”，结合“五个一批”措施办法，到村到户到人、综合施策、精准发力，提高扶贫实效，确保完成全年的脱贫任务。大力推进易地搬迁扶贫项目实施，确保舌坡、当别、八大河等易地搬迁点建设稳步推进，顺利通过评审验收。在产业发展的过程中，结合实际，进一步强化技能培训，引导适龄务工人群外出务工，增加困难群众收入；进一步争取涉农部门支持力度，力争最大限度发掘困难群众的自身种养殖发展增收，进一步接洽涉农企业，积极支持“企业+贫困户”共创共赢。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位1个（村委会）；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制 30人，事业编制57人。在职实有537人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养463人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1860.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1860.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年1685万元对比增加175.49万元，主要原因为人员经费增加，其中职工正常晋级晋档增资、本年预算中包含了职业年金应缴数。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1860.49万元，其中:本年收入1860.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1860.49万元（本级财力1860.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
收入来源结构与上年相比不变，财政拨款收入比上年增加175.49万元，主要原因为人员经费增加，其中职工正常晋级晋档增资、本年预算中包含了职业年金应缴数。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1860.49万元。财政拨款安排支出 1860.49万元，其中，基本支出1860.49万元，与上年对比增加175.49万元，主要原因为人员经费增加，其中职工正常晋级晋档增资、本年预算中包含了职业年金应缴数；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出2020年预算数为525.45万元，主要用于行政单位的人员经费，会议费、公务用车运行维护费等公用经费。
2.教育支出2020年预算数为18.25万元，主要用于党校的人员经费和日常公用经费。
3.科学技术支出2020年预算数为18.04万元，主要用于科协的人员经费和日常公用经费。
4.文化旅游体育与传媒支出2020年预算数为52.24万元，主要用于文化站的人员经费和日常公用经费。
5. 社会保障和就业支出2020年预算数为273.45万元，主要用于劳保所、民政所的人员经费和日常公用经费，以及全乡职工养老保险、职业年金缴费。
6. 卫生健康支出2020年预算数为38.38万元，主要用于全乡职工医疗保险缴费。
7. 城乡社区支出2020年预算数为50.86万元，主要用于村建所的人员经费和日常公用经费。
8. 农林水支出2020年预算数为779.50万元，主要用于农科站、畜牧兽医站、农经站、林业站、水务所的人员经费和日常公用经费，以及村委会人员补助、社保缴费、运转工作经费。
9. 交通运输支出2020年预算数为12.84万元，主要用于交管所的人员经费和日常公用经费。
10. 住房保障支出2020年预算数为78.15万元，主要用于全乡职工住房公积金缴费。
11. 灾害防治及应急管理支出2020年预算数为13.34万元，主要用于安监站的人员经费和日常公用经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
鲁布革乡2020年财政拨款安排支出 1860.49万元，其中，基本支出1860.49万元，项目支出0万元。从经济科目来看：
人员经费1697.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费163.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县鲁布革乡2020年“三公”经费安排30万元，与上年对比无变化。“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费为0元；公务用车运行费12万元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆。
（二）人员经费预算增加的原因说明
职工正常晋级晋档增资，本年预算中包含了职业年金应缴数。
（三）项目支出预算增加的原因说明
年初预算不包含项目支出，与上年对比无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在鲁布革乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县鲁布革乡2020年机关运行经费安排163.03万元，与上年对比减少11.81元，变动原因为其他交通费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无

罗平县鲁布革乡2020年部门预算公开表