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罗平县统计局2020年部门预算编制说明
监督索引号53032418041000000
罗平县统计局2020年预算公开目录
第一部分 罗平县统计局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县统计局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县统计局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
统计局职能：1、制定全县性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全县各乡镇、各行政、事业、企业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。2、建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、市统计局统计体制改革方案。3、组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。4、在县委县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。5、收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。6、统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。8、组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全县统计科学研究工作。9、承办县委、县政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
罗平县统计局隶属正科级单位，行政编制数10个（其中：局长1个，副局长3个），机关工勤编制数1个，事业编制数8个，共有编制19个。
罗平县统计局下设机构：办公室，承担行政、后勤、文秘、信息、收发、治安、保密、档案、群团、离退休人员管理等日常运转工作。国民经济综合核算科，对国民经济和社会发展状况进行统计监测、预测和综合分析研究。工业能源统计科，组织实施工业统计调查，收集、 整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；指导工业统计工作并进行统计分析。固定资产投资经济贸易和服务业统计科，组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整 理和提供有关调查的统计数据。社会科技人口及就业统计科，组织实施科技、社 会发展基本情况的统计调查，综合整理和提供教育、卫生、 社会保障等社会统计数据。农村社会经济统计科。组织实施农业普查、农林 牧渔业统计、农村基本情况统计，城市经济社会基本情况统计。
（三）重点工作概述
统计局主要事业成效：罗平县统计局2017年在县委、县政府的坚强领导和市统计局的指导、帮助下，深入贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会和中央、省、市经济会议及习近平总书记考察云南系列重要讲话精神，按照年初的工作计划及目标，各项工作有条不紊地开展。现将2017年工做总结如下：一、2017年工作完成情况（一）1-10月“1+4”经济指标完成情况。1—10月全县县内生产总值预计完成136亿元，同比增长9%，下差年度工作目标1.5个百分点；规模以上固定资产投资完成112.9亿元（含江召公路），同比增长29.4%，完成全年计划任务的84.5%；规模以上工业增加值完成18.13亿元，同比增长14.1%；社会消费品零售总额完成45.4亿元，同比增长14%；一般公共预算收入完成6.6亿元，同比增长7.4%。（二）2017年“1+4”经济指标预计完成情况。按照市政府下达的工作目标安排，2017年全县“1+4”经济指标中，县内生产总值预计增长10.5%，规模以上工业增加值预计增长16%，社会消费品零售总额预计增长14%，固定资产投资预计完成132亿元，增长26%；一般公共预算收入预计完成7.8亿元，增长8.3%。（三）其他工作开展情况。1、第三次全国农业普查工作。第三次全国农业普查从2017年1月1日启动入户登记工作至今，共完成13个乡镇（街道）、154个村（居）民委员会、736个农业经营单位、567户规模农业经营户、114302户普通农户的入户登记和数据上报工作。目前，已通过市级和省级验收，正在进行数据整理和数据质量评估。2、2017年自然资源负债表编制试点工作。根据中共中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》（中发〔2015〕25号）和《国务院办公厅关于印发编制自然资源资产负债表试点方案的通知》(国办发〔2015〕82号）精神，按照省委、省政府的要求和云南省统计局、曲靖市统计局安排，罗平县作为全省17个试点县之一，于今年开展自然资源资产负债表的试编试点工作。截至11月，在县国土、农业、林业等部门的大力支持下，罗平县已完成所有自然资源资产负债表编制的数据收集、整理、上报工作。3、人口变动调查工作。根据省、市统计局的统一安排部署，自2017年9月开始进行2017年人口变动调查。罗平县马街镇、阿岗镇和大水井乡各抽到1个小区。通过各乡（镇）统计站的努力，截至11月，人口变动调查工作的所有数据均已上传结束。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 11人，事业编制8人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 575.44万元，其中：一般公共预算财政拨款575.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加126.59万元，主要原因是因为2020年新增事业单位人员1名，项目经费比上年多预算105万元，导致预算收入增多。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 575.44万元，其中:本年收入575.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.44万元（本级财力575.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加126.59万元，主要原因是因为2020年新增事业单位人员1名，项目经费比上年多预算105万元，导致预算收入增多。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 575.44万元。财政拨款安排支出 575.44万元，其中，基本支出385.44万元，与上年对比增加22.59万元，主要原因是2020年新增事业单位1名；养老保险、住房公积金、离退休费比上年多预算；项目支出190万元，与上年对比增加105万元，主要原因是因为2020年是全国第七次人口普查年。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于2010501行政运行285.8万元，主要用于机关人员经费、日常公用经费、办公设备购置等业务开展支出。2010506统计管理20万元，用于日常统计业务的开展。2010507专项普查业务经费150万元，用于专项普查业务活动的相关支出。2010508统计抽样调查10万元，主要用于相关统计调查业务的开展。2010599其他统计信息事务支出数据曲靖网站建设10万元，主要用于其他统计业务活动的开展。2080501归口管理的行政单位离退休25.78万元、主要用于离退休人员工资和遗嘱补助。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.75万元，主要用于单位职工养老保险发放。2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.37万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。发放2101101行政单位医疗9.86万元，主要用于交纳机关职工医疗保险。2210201住房公积金20.88万元，主要用于交纳职工的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出385.44万元，具体为：基本工资68.52万元、津贴补贴149万元、奖金5.71万元、绩效工资20.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.75万元、职工基本医疗保险缴费9.24万元、职业年金缴费14.37万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金20.88万元、其他工资福利支出25.2万元、办公费5.9万元、公务用车运行维护费3万元、工会经费3.8万元、福利费1.71万元、其他商品和服务支出0.2万元、离休退费25.38万元、生活补助（遗嘱补助）2.45万元、奖励金0.05万元；
项目支出190万元，具体为：办公费42万元、印刷费22万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费5万元、会议费37万元、培训费58万元、公务接待费3万元、劳务费22万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门没有列入省对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本部门没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少2.57万元，下降29.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元。与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县统计局2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少2.57万元，下降46.14%，国内公务接待批次为42次，共计接待464人次。
主要原因是本部门严格按照云南省县级行政机关行政成本控制，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩费用支出。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒。用餐上以吃饱为主，餐桌上不剩饭菜、住宿上以清洁卫生为主，睡暖就行，坚决克服迎来送往的不正之风。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（2）上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县统计局2020年机关运行经费安排14.29万元，与上年对比减少1.38万元，主要原因分析本部门严格按照云南省县级行政机关行政成本控制，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩费用支出，用餐上以吃饱为主，餐桌上不剩饭菜、住宿上以清洁卫生为主，睡暖就行，坚决克服迎来送往的不正之风。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县统计局2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032418041000111