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曲靖市罗平县公安局交通警察大队2020年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县公安局交警大队负责全县道路交通管理，维护交通秩序管控，确保道路交通安全畅通。主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责为：

1.规范和管理交通活动参与者的行为。

2.维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违章。

3.处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。

4.审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。

5.定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

6.调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。

7.宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念。

8.应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

9.完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，罗平县公安局交警大队在县局党委的坚强领导下，在市局交警支队的业务指导下，全面贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议和全国公安工作会议上的重要讲话精神，以扫黑除恶专项斗争为龙头，以做好道路交通事故预防“减量控大”“退三”攻坚战工作为主线，突出抓好事故预防、城市交管、规范执法、队伍建设四个重点，事故预防成效明显、交通秩序不断优化、队伍风貌焕然一新,全县道路交通安全形势总体平稳，主要表现在以下几方面：

1.抓党建带队建，引导民警讲政治,抓学习促规范，引导民警强素质，抓细节促养成，引导民警转作风。

2.强化路面管控，有效净化路面行车秩序。

3.突出宣传教育，着力构建大宣传格局。

4.多措并举，大力推进城市畅通工程建设。

5.深化放管服，竭力做到便民利民。

6.规范执勤执法。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县公安局交通警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县公安局交通警察大队2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制0人；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆25辆，在编实有车辆25辆比实际车辆编制多11辆，主要原因为实有车辆中包含10辆三轮摩托车，及大队使用一辆云VJ124警已报废但未下资产，此11辆车未在编制内。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件：曲靖市罗平县公安局交通警察大队2020年度部门决算公开表.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县公安局交通警察大队2020年度收入合计1,882.12万元。其中：财政拨款收入1,881.12万元，占总收入的99.95%；其他收入1万元，占总收入的0.05%。与上年对比增加281.3万元，增长17.57%，主要原因是今年县财政划拨红绿灯维修费、交通秩序、交通安全宣传、疫情防控、新招30名辅警等办案业务开支增加，导致比上年增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县公安局交通警察大队2020年度支出合计1,882.12万元。其中：基本支出99“4·15”万元，占总支出的52.82%；项目支出887.97万元，占总支出的47.18%。与上年总支出对比增加281.3万元，增长17.57%，主要原因是今年县财政划拨红绿灯维修费、交通安全宣传、疫情防控、交通事故预防“减量控大”、交通秩序整治、新招30名辅警等办案业务开支增加，导致比上年增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市罗平县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99“4·15”万元。与上年对比减少104.62万元，下降9.52%，主要原因是正常的人员增资变动比上年减少及退休1人导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出944.69万元，占基本支出的95.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.46万元，占基本支出的4.98%。人均公用经费为1.71万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市罗平县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出887.97万元。与上年对比增加385.92万元，增长76.87%，主要原因是今年县财政划拨红绿灯维修费、交通安全宣传、疫情防控、交通事故预防“减量控大”、交通秩序整治、新招30名辅警等办案业务开支增加，导致比上年增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出1,881.12万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加281.3万元，增长17.58%，主要原因分析是今年县财政划拨红绿灯维修费、交通安全宣传、疫情防控、交通事故预防“减量控大”、交通秩序整治、新招30名辅警等办案业务开支增加，导致比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1,775.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.39%。主要用于单位行政运行、执法办案865.97万元，其他公安支出等。

2.社会保障和就业（类）支出48.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于本单位民警基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于本单位民警医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出38.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于本单位民警公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85.70万元，支出决算为12.44万元，完成预算的14.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为10.16万元，完成预算的12.27%；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算的78.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年严格执行中央八项规定，本年在预算执行中，按照财政预算安排，加强内部制度建设，强化经费预算的执行力度，确实做到厉行节约、减少运行成本，最大限度控制“三公”经费的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.14万元，下降1.11%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.39%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降4.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强公务用车管理和大队坚决落实中央八项规定和厉行节约等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.16万元，占81.67%；公务接待费支出2.28万元，占18.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于道路交通安全宣传、交通事故预防及处理、交通秩序管理、车驾管业务的办理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.28万元。其中：

国内接待费支出2.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通安全宣传工作共接待3批次19人次0.15万元，交通事故预防及处理工作共接待25批次181人次1.44万元，车驾管业务的办理共接待8批次68次0.44万元，交通秩序管理工作共接待5批次33次0.25万元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县公安局交通警察大队2020年机关运行经费支出48.46万元，与上年2019年30.98万元对比增加17.48万元，增长56.42%，主要原因是2020年辅警比上年增加30人，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，差旅费、维信息维护费、接待费、专用材料费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市罗平县公安局交通警察大队资产总额1，897.44万元，其中，流动资产565.06元，固定资产1,331.70元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加189.2万元，其中流动资产减少17.8万元、固定资产增加207.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.道路，是指公路、城市街道和胡同（里巷），以及公共广场、公共停车场等供车辆、行人通行的地方。

2.交通秩序:①道路交通井井有条的状况。②人们为维护交通安全与畅通必须遵守的行为规范。交通秩序包括车辆行驶、停放秩序，行人走路秩序和占用道路施工作业、摆摊设点秩序等由国家法律、交通法规和人们的道德风尚来维护。遵守交通秩序是每个公民应尽的义务。

3.管控是一个名词，强调对管理活动的控制；它通过一系列组织制度体系的设计，包括组织的责权力体系的设计、组织流程和制度的设计等等，为整个管理活动创造一个良好的运作机制环境，确保一个企业的管理活动在一个特定的游戏规则下执行，是受控的，从而提高企业的执行力，降低企业的运作风险。

监督索引号53032418045101111