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云南省曲靖市罗平县工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 罗平县工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县工业园区管理委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家和省、市、县有关发展园区经济的有关决定。
2.组织编制和修订园区总体规划修编、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划及各个专项规划，并组织实施。
3.审核批准园区内的发展计划和产业布局，协调和管理园区内实施的各类建设项目。
4.负责罗平县工业园区的基础设施和功能开发建设，负责园区生态环境保护、节能减排、产业与城市融合发展等相关工作。
5.研究制定罗平县工业园区招商引资和投融资政策并指导实施，承担园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等管理和引导工作。
6.承办罗平县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，罗平县工业园区管理委员会内设4个机构：办公室、招商引资局、投资服务局、规划建设局（安全生产监督管理科）。
（三）重点工作概述
1、园区规划修编工作
2、园区基础配套设施建设工作
3、园区招商引资工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 2人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养2人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入4356.90万元，其中：一般公共预算财政拨款4356.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
我单位为2019年新纳入预算单位，无上年预算数，因此无对比数。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 4356.90万元，其中:本年收入4356.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4356.90万元（本级财力4356.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
我单位为2019年新纳入预算单位，无上年预算数，因此无对比数。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 4356.90万元。财政拨款安排支出 4356.90万元，其中，基本支出109.90万元；项目支出4247.00万元。我单位为2019年新纳入预算单位，无上年预算数，因此无对比数。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.27万元，主要用于职工养老保险缴费支出；
2101101、2101102行政单位医疗1.11万元，事业单位医疗2.84万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；
2150501工业和信息产业监督行政运行支出81.81万元，主要用于工资发放，基本运转及社会福利和救助；
2150510工业和信息产业支持支出300万元，主要用于商品服务支出的行政运转经费及基础设施建设项目前期经费；
2150510工业和信息产业支持支出3947万元，主要用于项目支出中基础设施建设借款还本付息；
2210201住房公积金支出7.87万元，主要用于为职工交纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（其中：基本支出109.90万元，项目支出4247万元）。
30101基本工资（26.83万元），其中基本支出26.83万元，主要用于工资发放支出；
30102津贴补贴（37.35万元），其中基本支出37.35万元，主要用于工资发放支出；
30103奖金（2.24万元），其中基本支出2.24万元，主要用于工资发放支出；
30108机关事业单位基本养老保险缴费（10.85万元），其中基本支出10.85万元，主要用于交纳养老保险支出；
30109职业年金缴费（5.42万元），其中基本支出5.42万元，主要用于交纳职业年金支出；
30110职工基本医疗保险缴费（3.71万元），其中基本支出3.71万元，主要用于交纳医疗保险支出；
30112其他社会保障缴费（0.24万元），其中基本支出0.24万元，主要用于交纳工伤保险、生育保险支出；
30113住房公积金（7.87万元），其中基本支出7.87万元，主要用于交纳住房公积金支出；
302商品和服务支出（307.58万元），其中基本支出7.58万元，项目支出300万元，主要用于基本运转及项目前期支出；
30199其他工资福利支出（7.81万元），基本支出7.81万元，主要用于编外长期聘用人员工资支出；
30905资本性支出基础设施建设（3947万元），其中项目支出3947万元，主要用于基础设施建设借款还本付息支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，我单位为2019年新纳入预算单位，“三公”经费无上年预算数，因此无对比数。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县工业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县工业园区管理委员会2020年公务接待费预算为3.60万元，国内公务接待批次为120次，共计接待600人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县工业园区管理委员会2020年机关运行经费安排7.58万元。我单位为2019年新纳入预算单位，无上年预算数，因此无对比数。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县工业园区管理委员会2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032405047500111