监督索引号53032406072300000

第一部分 罗平县第一中学2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县第一中学2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县第一中学努力提高普通高中教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县委县政府及教育体育局的领导下，贯彻执行国家教育方针政策。其次是根据县教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进高中教育全面发展。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）机构设置情况
独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2019年9月编办核定人员编制数213人，单位基本性质是非参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。设置办公室、教研室、教务处、总务处、政教处、工会、团委共7个处室。
（三）重点工作概述
2019年以来，我单位财务工作在县教育体育局领导下，学校团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真学习习近平总书记的重要讲话及习近平新时代中国特色社会主义思想并认真贯彻党的十八届四中、五中全会精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入，开拓创新强管理，坚定不移提高教育教学质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。全面推动普通高中教育事业持续健康发展。
1．改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2．加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3．完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2020年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县第一中学财务管理制度等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现优质高中而努力奋斗。
4．做好支付方式变革
为适应新的财政支付方式，加强知识及业务水平学习，强化资金监管，落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政事业单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制209人，其中：行政编制 0人，事业编制209人。在职实有209人，其中： 财政全供养 209人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员47人，其中： 离休 0人，退休 47人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 4,377.84万元，其中：一般公共预算财政拨款4,377.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 4,377.84万元，其中:本年收入4,377.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,377.84万元（本级财力4,377.84万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元），执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4,377.84万元。财政拨款安排支出  4,377.84万元，其中，基本支出4,377.84万元，项目支出0万元。。2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2050202小学教育5.87万元，主要用于发放遗属生活补助。
2、2050204高中教育3,474.76万元，主要用于在职人员工资支出2,806.65万元，普通高中助学金227.52万元，日常公用经费支出440.49万元。
3、2080502事业单位离退休1.88万元，主要用于退休人员公用经费。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出345.2万元，主要用于在职人员交纳养老保险。
5、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出172.6万元，主要用于在职人员交纳职业年金。
6、2101102事业单位医疗128.31万元，主要用于在职人员医疗保险、生育险、工伤险等。
7、2210201住房公积金73.54万元，主要用于在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1368.08万元，其中：
1、301工资福利支出3,701.99万元，其中：30101基本工资967.65万元，30102津贴补贴1,186.35万元，30103奖金80.64万元，30107绩效工资572.02万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费345.20万元，30109职业年金缴费172.60万元，30110职工基本医疗保险缴费120.45万元，30112其他社会保障缴费7.86万元，30113住房公积金249.22
万元。
2、302商品和服务支出442.46万元，其中：30201办公费70.01万元，30202印刷费23.00万元，30204手续费0.1万元，30205水费22万元，30206电费30.00万元，30207邮电费35.00万元，30211差旅费20.00万元，30213维修维护费66.74万元，3021515会议费3万元，30216培训费30万元，30217公务接待费10万元，30226劳务费65万元，30228工会经费41.54万元，30229福利费24.19万元，30299其他商品和服务支出1.88万元。
3、303对个人和家庭的补助233.39万元，其中：30304抚恤金5.87万元，30308助学金227.35万元，30309奖励金0.17万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019预算公开由教体局统一公开，“三公”经费无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
罗平县第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县第一中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县第一中学2020年公务接待费预算为10万元，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县第一中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
 无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 
 

罗平县第一中学2020年部门预算公开表
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