无障碍浏览
长者专版
罗平县第三中学2020年部门预算编制说明
监督索引号53032406072500000
罗平县第三中学2020年预算公开目录
第一部分 罗平县第三中学2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县第三中学2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县第三中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校属于普通教育高中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）机构设置情况
独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2019年11月编办核定人员编制数238人，单位基本性质是非参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。我校设7个科室，分别是：1、办公室、2、教务处、3、总务处、4、政教处、5、教研室、6、工会、7、团委。
（三）重点工作概述
一、高考目标任务完成情况
2019年高考600分以上3人，一本上线56人，本科上线491人，全面完成县教育局下达的各项指标任务。
二、合理布局，完善制度，党政建设齐头并进
完善行政值班制度，加强行政巡查力度，全方位、无死角，对学校常规工作进行管理。建立从学校班子——中层干部——级组——普通教师——学生会的管理机制，最大限度发挥管理的作用。
三、实施“学案导学”，强化集体教研，师生共发展
学校力推“学案导学”，做到目标精心规划，学案精巧设计，过程精雕细琢、习题精心挑选、课堂精彩纷呈。认真落实“以学生为主体，以教师为主导”的原则，明确师生的课堂角色定位，创新教学方式，改变课堂教学生态，引领学生自主学习、提升了学习效率。
以“学案导学”教学模式研究为抓手，学校先后进行了“走进身边的优质课堂”“青年教师优质课评比”、“一人一课”和“高二级校内教学视导工作”等课例研究，搭建平台，展示课堂教学改革成果。下学期高一高二各备课组继续开展以学案导学为基础的同课异构教研活动。
四、立足一线，服务教师，教务工作务实有效
一学年来，教务处立足为一线教师服务的宗旨，努力做好教务、考务、考勤、学籍管理、课时统计、定购教材、预订报刊、档案管理等服务性的工作，做到数据统计和公示及时、对个别教师的调课代课考虑周到、对教职工的事假、病假、婚假等审批认真，对教职工在教务考务方面的困惑耐心解释，对学生学籍转出转入十分严格，使学校日常工作有序进行。
高考考点工作细致到位。做到事先了解，制定考前预案，落实考中监控，实行考后跟踪。在每个环节中精心布置，使整个考点工作得于顺利进行，实现教育局要求的“三零”目标，即“零事故、零误差、零投诉”的目标。
协助学校梳理建校以来教师津贴方案，提出改革建议，最终完成新方案调整。
五、推行品正教育，德育工作再上新台阶
一学年来，学校注重强化文化教育氛围，注重立德树人。倡导“环境激励、活动激励、榜样激励”，大大强化了年级文化、教室文化、廊道文化氛围的营造。学校依法依规对学生校园使用手机和校园网购进行了疏导，制定了《关于规范校园使用手机和校园网购的管理规定》，校园违规使用手机和网购泛滥现象得到了大大改善。以规范化的跑操、规范化的宿舍管理，推进学生良好习惯形成，学生跑操步伐整齐，口号响亮；宿舍干净整洁。
学校十分重视学生会建设和社团建设。团委和学生会作为学生群体的两个重要组织，承担起了主导和管理的角色。一方面，积极倡导和管理学生社团；另一方面，积极参与学校卫生清洁、纪律检查、宿舍管理、饭堂值班、文体活动等管理工作，成为学校管理不可或缺的队伍，学生在这系列活动中也锻炼和提升着自己。
六、后勤安全保障意识强，为师生服务质量高
后勤不断增强了服务保障意识，常抓安全保障工作，做好安全教育，确保饭堂卫生和食品安全。努力提高服务态度、服务档次，对师生在工作和生活中遇到的困难都能在最短的时间内尽最大的努力去解决。
1.牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保学校中心工作的顺利展开。
2.加强安全用电教育，定期检查控水、节电、网络、广播系统，确保正常使用;要加强财物管理，执行采购、领物审批制度;要执行财务制度，严肃财务纪律，适度从紧开支，确保学校各项教学工作正常运行。
七、做好支付方式变革
为适应新的财政支付方式，加强知识及业务水平学习，强化资金监管，落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制238人，其中：行政编制 0人，事业编制238人。在职实有238人，其中： 财政全供养238人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入4881.07万元，其中：一般公共预算财政拨款4881.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4881.07万元，其中:本年收入4881.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4881.07万元（本级财力4881.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4881.07万元。财政拨款安排支出 4881.07万元，其中，基本支出4881.07万元，项目支出0万元， 2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2050204教育支出3943.11万元，主要用于在职人员工资3056.05万元，普通高中助学金、生活补助309.09万元，公务接待费10万元，工会经费43.66万元，日常公用经费524.3万元。
2、2080502事业单位离退休0.2万元，主要用于退休人员公用经费。
3、2080505机关事业单位养老保险缴费362.26万元，主要用于在职人员交纳养老保险。
4、2080506机关事业单位职业年金缴费181.13万元，主要用于在职人员交纳职业年金。
5、2101102机关事业单位医疗保险缴费支出132.33万元，主要用于交纳在职人员医疗保险、生育险、工伤保险。
6、2210201住房公积金缴费262.04万元，主要用于在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3943.11万元，其中：
1、301工资福利支出3993.81万元,其中：30101基本工资973.37万元，30102津贴补贴1341.9万元，30103奖金81.11万元，30107绩效工资659.67万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费362.26万元，30109职业年金缴费 181.13万元，30110职工基本医疗保险缴费124.21万元，30112其他社会保障缴费8.12万元，30113住房公积金262.04万元。
2、302商品和服务支出578.16万元,其中：30201办公费99.21万元，30202印刷费40万元，30205水费60万元，30206电费60万元，30207邮电费8万元，30211差旅费30万元，30213维修（护）费97.76万元，30215会议费5万元，30216培训费50万元，30217公务接待费10万元，30226劳务费50万元，30228工会经费43.66万元，30229福利费24.33万元，30299其他商品和服务支出0.2万元。
3、303对个人和家庭的补助309.09万元, 其中：30308助学金308.86万元，30309奖励金0.23万元。
项目支出0万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县第三中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县第三中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县第三中学2020年公务接待费预算为10万元，国内公务接待批次为27次，共计接待178人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县第三中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，；公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县第三中学为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县第三中学
2020年2月12日
罗平县第三中学2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032406072500111