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罗平县职业技术学校2020年部门预算编制说明
- 罗平县职业技术学校
- 2020-02-14 18:44
监督索引号53032406072600000
罗平县职业技术学校2020年预算公开目录
第一部分 罗平县职业技术学校2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县职业技术学校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县职业技术学校2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县职业技术学校简称“职校”，职业教育的一种分支。指以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，是中国特色办学模式的产物。包括初等职业技术学校、中等职业技术学校（中职）、高等职业技术学院（高职），通过技术培训可以增强市场就业竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书、中职毕业证书或高职毕业证书，学历为中职、高职。
（二）机构设置情况
独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2019年9月编办核定人员编制数167人。学校共设12个科室，分别是：教研室、教务处、总务处、政教处、教师发展中心、工会、学校办公室、招生办、就业办公室、财务室、校长办公室、副校长办公室。
（三）重点工作概述
1.学生素质
学校以“学生、家长、社会” 满意为培养目标，秉承“全面育人”的教育思想，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向。学生思想政治素质良好，具有正确的政治方向，拥护新时代中国特色社会主义制度，能用社会主义核心价值观武装头脑，树立科学的世界观、人生观和价值观。学校注重发挥德育主渠道的作用，拓展德育途经，强化德育阵地建设，不断提高学生的思想道德水平。“第二课堂”是学校校园文化建设的重要组成部分，以全面育人的功能，丰富学生校园生活的重任。学校“第二课堂”丰富多彩、形式多样，以学生会社团活动、德育实践活动、课外专业兴趣活动为主，是学校学生综合素质培养的大舞台；学校“第二课堂”促进了学生心身健康发展，丰富学生校园生活，创建了阳光、健康、和谐、快乐的校园。2019年学生违纪率控制在3%以下，犯罪率为0。学生的日常行为、文明礼仪、生活习惯均达到规范合格以上水平。
2019 年秋，学校按照《国家学生体质健康标准》，对全校学生进行了测试，并于12 月成功上传到“中国学生体质健康网”。测试项目包括：身高、体重、肺活量，男子1000 米、女子800 米中长跑，男女坐位体前屈，男女立定跳远，男子引体向上、女子仰卧起坐，男女50 米短跑，体质测评达标率为98.5%。
2.学生服务和在校体验
学校创设优美的校园环境、优质的实训条件和丰富的校园文化生活，使得在校学生开心、家长放心，学生在校体验满意度较高。“服务育人”是学校教育体系重要的一环，学校不断完善各项工作机制，从教学、生活服务、就业服务、环境创设等方面着手，为学生提供良好服务。学校建立学生、毕业生、家长、用人单位满意度调查制度，并根据多方反馈进一步完善自身不足。
学生文化课、专业技能课合格率：罗平职校为学生搭建了升学、就业、创业的成才“立交桥”，实现了“三校生”升考和专业就业双提升的办学目标，实现了让每一位走进职校的学生“升学有门、就业有路、创业有方”的人才培养目标。在校学生文化课合格率98.7%，专业技能合格率98.50%，毕业率96%。就业班学生双证书获取率达到100﹪；体质测评达标率为94%。
3.资助情况
学校坚持以人为本的理念，采取各种有效措施、多方开拓渠道，构建了以国家助学金、国家免学费补助、政府奖学金、贫困学生勤工俭学补助等为主，学校建档立卡贫困学生免、补为辅的资助体系。2019年，学校共办理奖、助、免、补等资助 12840人次，总金额达到 1231.47万元。
4.就业质量
学校为学生搭建了升学、就业、创业的成才“立交桥”，实现了让每一位走进职校的学生“升学有门、就业有路、创业有方”的人才培养目标。截至2019年12月，在校学生文化课合格率98.7%，专业技能合格率98.50%，毕业率99.14%，获得职业技能资格证480人次，就业班学生双证书获取率达到95%，参加专业技能高考的864人，本科26人，上线率100%。
5.职业发展
学校2019届毕业生1048人，其中已就业人数198人，升学深造864人。初次就业率98.0%，对口就业率84.5%，毕业生初次就业起薪人均3000元。升学就业人数1027人，就业升学率为97.99%。学校与20多家省内外用人单位建立长期良好的合作关系，提供优质的就业岗位，专业对口率不断增加。学生就业主要面向上海、苏州、广州等经济发达地区相关企业，月工资可达3000至5500元。
学校建立了“学校、单位、学生”三方评价的反馈系统，通过问卷调查、企业调研、学生追踪的环节，形成学校人才培养质量体系，毕业生就业水平和用人单位需求的评价报告，探索建立毕业生就业状况监测系统，逐步形成就业、招生和人才培养良性互动的长效机制。2019年，学校对21家用人单位进行了问卷或回访调研，对500名毕业生进行追踪，数据统计显示，用人单位对学校毕业的岗位适应能力及学习能力满意率达96.3%，工作三年以上的学生有65%进行过工作岗位调整，其中有7%的学生职务得到提升，成为组长或中层管理人员，岗位迁移适应能力较高。离岗自创业学生180人，占追踪学生的36%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政事业单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制167人，其中：行政编制 0人，事业编制167人。在职实有164人，其中： 财政全供养 164人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入4412.60万元其中：一般公共预算财政拨款4412.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4412.60万元，其中:本年收入4412.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4412.60万元（本级财力4412.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4412.60万元。财政拨款安排支出 4412.60万元，其中，基本支出4412.60万元，项目支出0万元。
2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
小学教育3.93万元，主要用于举办的小学教育支出。中等职业教育3718.64万元，主要用于举办的中等职业学校支出。事业单位离退休0.76万元，主要用于离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出265.87万元，主要用于由单位交纳的养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出132.93万元，主要用于由单位交纳的职业年金缴费支出。事业单位医疗98.47万元，主要用于基本医疗保险缴费。住房公积金192万元，主要用于单位为职工交纳的公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出4412.6万元，其中：
301工资福利支出2867.74万元，其中：30101基本工资740.13万元，30102津贴补贴927.6万元，30103奖金61.68万元，30107绩效工资449.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费265.86万元，30109职业年金缴费132.93万元，30110职工基本医疗保险缴费92.44万元，30112其他社会保障缴费6.03万元，30113住房公积金192万元；302商品和服务支出797.46万元，其中：30201办公费107.15万元， 30202印刷费51.00万元，30205水费14.5万元，30206电费45.6万元，30207邮电费12.8万元，30211差旅费37.65万元，30213维修（护）费220.8万元，30215会议费4万元，30216培训费81万元，30217公务接待费10万元，30226劳务费161.7万元，30228工会经费32万元，30229福利费18.5万元，30299其他商品和服务支出0.76万元, 303类对个人和家庭的补助747.40万元，其中30308助学金,743.4万元，30304抚恤金3.93万元，30309奖励金0.07万元；
项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019预算公开由教体局统一公开，“三公”经费无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
罗平县职业技术学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县职业技术学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县职业技术学校2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县职业技术学校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县职业技术学校
2020年2月12日
罗平县职业技术学校2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032406072600111