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第一部分 罗平县教师进修学校2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县教师进修学校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训；从事教育、教学科研工作，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。
一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。
二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我镇实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。
三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕“为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训”，积极从事教育、教学科研工作，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）机构设置情况
罗平县教师进修学校共设6个科室，分别是：1教研室、2教务处、3总务处、4继教中心、5教师发展中心、6工会。
（三）重点工作概述
以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神为指导，坚持以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为核心，把教育摆在优先发展战略地位，全面深化教育领域综合改革，围绕“为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训”，积极从事教育、教学科研工作，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
1. 针对基层学校的需求开展各种培训，小学音乐教师乐器培训210人次、中小学教师全员集中培训6326人、新上岗教师岗前培训、统编教材培训、中小学教务主任培训等，累计培训人数8000人次。
2. 中小学国家级、省级教研课题的研究、实验、总结、推广工作，如国家级课题“小学教师核心素养与专业发展创新体系示范性实践研究”。
3. 深入基层学校，走入教学一线，开展送课下乡，服务教师所需。
4. 认真完成教育局安排的“督学”任务，承担全县中小学教学质量监控工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入549.09万元其中：一般公共预算财政拨款549.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入549.09万元，其中:本年收入549.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.09万元（本级财力549.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
   四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出549.09万元。财政拨款安排支出 549.09万元，其中，基本支出549.09万元，项目支出0万元，2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
小学教育3.7万元，主要用于小学教育支出。教师进修408.25万元，主要用于教师进修、师资培训支出。事业单位离退休0.92万元，主要用于离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出52.3万元，主要用于由单位交纳的养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出26.15万元，主要用于由单位交纳的职业年金缴费支出。事业单位医疗20.11万元，主要用于基本医疗保险缴费。住房公积金37.65万元，主要用于单位为职工交纳的公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出549.09万元，其中：
301工资福利支出533.48万元，其中：基本工资158.11万元，津贴补贴153.82万元，奖金13.18万元，绩效工资72.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.3万元，职业年金缴费26.15万元，职工基本医疗保险缴费18.88万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金37.65万元；302商品和服务支出11.90万元，其中：办公费0.75万元，工会经费6.28万元，福利费3.95万元， 其他商品和服务支出0.92万元；303对个人和家庭的补助3.71万元，其中抚恤金3.70万元，奖励金0.01万元。
项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019预算公开由教体局统一公开，“三公”经费无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
罗平县教师进修学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县教师进修学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县教师进修学校2020年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县教师进修学校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
 无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

罗平县教师进修学校2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开

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