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罗平县思源实验学校2020年部门预算编制说明
- 罗平县思源实验学校
- 2020-02-14 18:58
监督索引号53032406073100000
罗平县思源实验学校2020年预算公开目录
第一部分 罗平县思源实验学校2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县思源实验学校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县思源实验学校2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）坚持社会主义办学方向。
（二）认真贯彻党的教育方针。
（三）根据课程标准，认真组织好国家课程、地方课程、学校课程的实施。
（四）开齐课程开足课时，落实好课程计划。
（五）提高教师队伍素质，促进教师良性发展。
（六）根据学生身心健康特点，实施教育，促进学生健康发展。
（七）协调好周边环境，形成良好的学校发展氛围。
（八）抓好安全管理，保证师生安全。
（二）机构设置情况
罗平县思源实验学校包含独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2019年9月编办核定人员编制数52人，内设6个科室，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处、财务室、工会，单位基本性质是非参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。
（三）重点工作概述
1、做好学校基础建设工作。在2019年9月教学楼及附属工程完工并通过验收，正常投入使用。
2、抓实教师培训工作。学校积极申报市级校本培训示范校，并获得批准。学校通过校本培训提高教师队伍素质。
3、落实好学校安全工作。一年来学校没有发生一起学校安全事故。
4、进一步规范学校各项规章制度。学校修订了《腊山二中评先评优制度》《学校岗位聘任制度》《学校绩效考核制度》等。
5、教育教学成绩进一步提升。学校第一届学生2019年升学考试中取得全县第一名的好成绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制 0人，事业编制58人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入803.10万元其中：一般公共预算财政拨款803.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入803.10万元，其中:本年收入803.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款803.10万元（本级财力803.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出803.10万元。财政拨款安排支出 803.10万元，其中，基本支出803.10万元，项目支出0万元。2019预算公开由教体局统一公开，无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
初中教育支出691.89万元，主要用于发放职工工资及工资性费用、支付学校运转费用。机关事业单位基本养老保险缴费支出43.06万元，主要用于由单位交纳的养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出21.53万元，主要用于由单位交纳的职业年金缴费支出。事业单位医疗14.49万元，主要用于基本医疗保险缴费。住房公积金31.18万元，主要用于单位为职工交纳的公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出803.10万元，其中：
301工资福利支出483.10万元，302商品和服务支出110.89万元，其中：30101基本工资111.55万元，30102津贴补贴169.09万元，30103奖金9.3万元，30104绩效工资81.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.06万元，职业年金缴费21.53万元，职工基本医疗保险缴费14.49万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金31.18万元。302商品和服务支出110.89万元,其中：30201办公费33.9万元， 手续费0.4万元，水费13万元，电费13万元，差旅费3.5万元，维修（护）费10.4万元，会议费3万元，培训费12.7万元，公务接待费5万元，劳务费8万元，工会经费5.2万元，福利费2.79万元，其他交通费用1.2万元。对个人和家庭的补助209.1万元，其中助学金209.1万元。
项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019预算公开由教体局统一公开，“三公”经费无对比数，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
罗平县思源实验学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县思源实验学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县思源实验学校2020年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县思源实验学校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县思源实验学校
2020年2月12日
罗平县思源实验学校2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032406073100111