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中共罗平县委党校2020年部门预算编制说明
- 中共罗平县委党校
- 2020-02-14 19:05
监督索引号53032406028100000
目录
第一部分 中共罗平县委党校2020年部门预算编制说明
第二部分 中共罗平县委党校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共罗平县委党校2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委党校是县委直属的乡科级全额拨款的参公管理事业单位。根据罗编字[2002]3号《关于核定县委党校等单位编制的通知》和罗编字[2009]12号文件（《关于中共罗平县委党校参照公务员法管理编制划分的批复》）要求，核定编制15名，其中参公管理6人专技9人。党校是县委的直属事业单位，是县委、县政府轮训和培训党员领导干部的重要阵地，培养党的理论队伍的重要阵地，学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，党员干部党性锻炼的熔炉。
（二）机构设置情况
我单位纳入2020年部门预算的独立核算机构为1个，与上年一致。现有财政供养在职人数15人，其中参公管理人员6人，事业单位专业技术人员8人，事业单位工勤人员1人，退休人员7人。内设办公室、总务处、教务处、教研室四个科室。
（三）重点工作概述
加强教师素能培养，提高履职尽责能力。抓好党的创新理论普及，坚守好理论武装主阵地。增强干部教育培训实效性，畅通干部教育培训主渠道。抓党建强队伍，不断推进党校工作新发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入338.13万元，其中：一般公共预算财政拨款338.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年财务总收入338.13万元，其中：一般预算财政拨款338.13万元，比上年328万元增加10.13万元，增加原因是职工工资正常晋升增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入338.13万元，其中:本年收入338.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款338.13万元（本级财力338.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年财务总收入338.13万元，其中：一般预算财政拨款338.13万元，比上年328万元增加10.13万元，增加原因是职工工资正常晋升增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 338.13万元。财政拨款安排支出 338.13万元，其中，基本支出308.13万元，比上年328万元增加10万元，增加原因是职工工资正常晋升增加；项目支出30万元，与上年对比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050802干部教育243.43万元，主要用于工资发放，基本运转及教师培训、干部教育。
2080505机关事业单位养老保险缴费支出24.78万元，主要用于职工养老保险缴费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.38万元，主要用于职工职业年金缴费。
2101101行政单位医疗3.79万元，主要用于职工医疗保险缴费。
2101102事业单位医疗5.6万元，主要用于职工医疗保险缴费。
2210201住房公积金17.89万元，主要用于职工住房公积金交纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出308.13万元，其中：
基本工资68.43万元，津贴补贴112.96万元，奖金5.7万元，绩效工资41.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.76万元，职业年金缴费12.38万元，职工基本医疗保险缴费8.81万元。其他社会保障缴费5.79万元，住房公积金17.89万元，办公费2万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费0.3万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.5万元，工会经费2.98万元，福利费1.71万元，其他商品和服务支出0.28万元，抚恤金2.44万元，生活补助192万元。
项目支出30万元，其中：培训费30万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位没有省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本单位没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
本单位2020年没有预算政府采购项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共罗平县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.1万元，下降17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共罗平县委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共罗平县委党校2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.1万元，下降17%，国内公务接待批次为17次，共计接待109人次。
减少主要原因是本单位严格执行各项厉行节约政策、规定，尽力减少公务接待费等“三公”经费支出 。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共罗平县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“2050802”是为党校在“政府收支分类科目中的功能科目名称
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共罗平县委党校2020年机关运行经费安排18.96万元，与上年14.7万元对比增加4.26万元，主要原因师资培训费比上年增加。。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共罗平县委党校2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032406028100111