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罗平县科学技术协会2020年部门预算公开
- 罗平县科学技术协会
- 2020-02-14 19:08
监督索引号53032406030600000
罗平县科学技术协会2020年部门预算公开
第一部分罗平县科学技术协会2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县科学技术协会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出总体情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县科学技术协会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县科学技术协会是中共罗平县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量，是曲靖市科学技术协会的组成部分，是县政协的组成单位。
1、贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规；负责制定全县科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科技教育，提高全县人民的思想道德素质和科学文化素质。
4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
5、弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才；表彰奖励优秀论文、优秀科普作品、优秀科技工作者。
6、开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托的技术服务。
7、开展县内和民间科技的交流与合作，促进科技工作者为全县改革开放和经济建设服务。
8、负责对县直学（协）会、厂矿企业科协、研究会、基层科协、科普组织进行管理和业务指导。
9、承办县农函大办公室工作，参与校务、组织协调工作。
10、开展科技培训工作。
11、负责承办中共罗平县委、罗平县人民政府和上级科协交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据罗办发【2011】54号中共罗平县委办公室关于印发《罗平县科学技术协会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，罗平县科学技术协会设1个内设机构。
办公室：
承办科协的日常事务；综合协调科协机关的有关政务工作；负责起草系统内综合性文件、报告、计划、总结和年度工作要点；负责组织会议及文电处理；负责调研、文秘、统计、档案、督办、信访、简报等工作；负责科协机关资产、财务、办公用品、人事劳资、退休人员、车辆的管理以及干部保健、机关保密、保卫工作；负责对外联络接待工作；协调全县科学技术普及工作，研究提出全县科技普及计划、并抓好农村、城镇科普工作的组织实施；负责起草科普、学会、青少年科技教育等工做总结、简讯和典型经验材料、协助科协领导协调县农函大校务工作，负责县农函大办公室工作；负责对乡（镇）科协、村（办）科普分会和农民专业技术研究会进行业务指导；负责组织开展科普宣传、农村实用技术培训、“科技下乡”、青少年科技教育和企业职工技术教育，实施全民科技素质教育工程；联合组织部门、妇联等对农村党员、基层干部和农村妇女开展多种形式的实用技术培训；负责抓好面向领导干部、基层党员的科技教育工作，定期举办科技讲座；负责组织开展国家、省级“科普惠农兴村计划”项目等创建活动；帮助指导乡（镇）科协、厂矿科协开展科技新成果试验、示范和推广工作；积极宣传、表彰和举荐人才，负责组织学术交流、论文评选，参加各种学科学会会议，了解科技发展动态，组织开展科技论证、咨询服务、智力开发、人才培训等工作；负责协调、组织全县青少年科技辅导员的培训，完成全国、全省、全市下达安排的各项青少年科技教育任务；负责对县直学（协）会、厂矿科协社团管理及审批等日常联络工作，负责完成科协领导交办的其他工作。
（三）重点工作概述
1、弘扬科学精神，广泛开展形式多样的科普宣传活,普及科学知识是科协的一项崇高的社会职责和光荣使命。因此，县科协始终面向公众，把工人、农民、青少年和领导干部作为重点，深入广泛传播科学精神，科学思想，科学方法，把科普工作作为实施科教兴县战略的基础性工程和提高全民科学文化素质的关键措施，引导公众树立科学的世界观、人生观和价值观。预计全年举办科普展览30期，科普讲座30场，科普橱窗240期，科普进校园6期，发放科普资料53万份，举办各类实用技术培训657期，受训人员66300人次，组织农民科学素质网络竞赛1次，组织全民科学素质网络竞赛1次，力争做到80%公民接受科学教育。
2、县科协始终坚持为“三农”服务的办学原则，坚持“三实”办学宗旨，以“三抓”为载体（抓动员，认真做好招生工作；抓产业，合理调整设置专业；抓管理，落实好各个教学环节）积极开展以农函大为主的农村实用技术培训，预计全年举办各类实用技术培训班657期，受训人员66300人次。其中以会代训99期，14367人次；现场培训493期，51933人次；36学时以上培训65期，6211人次。农函大教学班13个1100人。严格按照“扶持一个产业协会、建设一个微型科技场馆、组织开展一系列科普活动、建立一个科普E站、培养一支科普人才队伍、建立一个专家工作站、创建一所科普示范学校、培训一批新型农民、打造双语特色科普工作”九个重点工作，结合罗平县实际，深挖特色亮点，着力打造具有少数民族特色的科普品牌，为助力全市科学技术创新发展作出新贡献。
3、强化落实，切实做好精准扶贫工作。按照县委县政府精准扶贫的相关要求，认真抓好了罗平县科协挂钩扶贫联系点鲁布革乡多依村委会精准扶贫相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 179.98万元，其中：一般公共预算财政拨款179.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年财务总收入 146万元对比增加了33.98万元，主要原因分析是人员经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入179.98万元，其中:本年收入179.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.98万元（本级财力179.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入146万元对比增加了33.98万元，主要原因分析是人员经费的增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出179.98万元。财政拨款安排支出179.98万元，其中，基本支出149.98万元，与上年基本支出116万元对比增加了33.98万元，主要原因分析是增加了人员相应的经费，项目支出30万元，与上年项目支出30万元一致，无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出149.98万元，其中，2060101行政运行117.15万元，主要用于基本工资31.30万元，津贴补贴69.24万元，奖金2.61万元，绩效工资9.60万元，工会经费1.52万元，福利费0.78万元，办公费2.10万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.59万元，主要用于职工养老保险缴费12.59万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.30万元，主要用于职工职业年金缴费6.30万元；2101101行政单位医疗4.81万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费4.51万元，其他社会保障缴费0.3万元；2210201住房公积金9.13万元，主要用于职工住房公积金缴费。
项目支出30万元，其中2060199其他科学技术管理事务支出30万元，主要用于科学技术普及30万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、按政府预算支出经济科目分类情况
基本支出149.98万元，用于501机关工资福利支出145.58万元，其中：50101工资奖金津补贴103.15万元、50102社会保障缴费23.70万元、50103住房公积金9.13万元、50199其他工资福利支出9.60万元。用于502机关商品和服务支出4.40万元，其中：50201办公经费4.40万元。
项目支出30万元，用于502机关商品和服务支出30万元，其中：50201办公经费14.80万元、50202会议费2万元、50203培训费10万元、50204专用材料购置费2.50万元，50205委托业务费0.70万元。
2、按部门预算支出经济科目分类情况
基本支出149.98万元，用于301工资福利支出145.58万元，其中：30101基本工资31.30万元、30102津贴补贴69.24万元、30103奖金2.61万元、30107绩效工资9.60万元、30108机关事业单位基本养老保险金缴费12.59万元、30109职业年金缴费6.30万元、30110职工基本医疗保险缴费4.51万元、30112其他社会保险缴费0.30万元、30113住房公积金9.13万元。用于302商品和服务支出4.40万元，其中：30201办公费2.10万元、30228工会经费1.52万元、30229福利费0.78万元。
项目支出30万元，用于302商品和服务支出30万元，其中：30201办公费6万元、30202印刷费2.50万元、30205水费0.10万元、30206电费0.20万元、30207邮电费1万元、30211差旅费5万元、30215会议费2万元、30216培训费10万元、30218专用材料费2.50万元、30226劳务费0.70万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无。
（二）与中央配套事项
本单位无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无。
六、政府采购预算情况
本单位无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县科学技术协会2020年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（2）上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县科学技术协会2020年机关运行经费安排4.40万元，与2019年机关运行经费5.42万元对比，减少1.02万元，主要原因是减少了部分商品和服务费的计划安排 。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县科学技术协会2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032406030600111