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第一部分 罗平县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明
第二部分  罗平县文学艺术界联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
    1．贯彻执行党和国家有关文学艺术工作的法律、法规、政策、路线、方针，加强对社会主义文艺理论的学习。
    2．引导广大文学艺术爱好者树立马克思主义的人生观、价值观和文艺观，树立文艺为人民服务的意识。
   3．组织广大文艺工作者和各文学艺术协会搞好文艺创作。
   4．加强自身建设，努力提高业务水平，在全县文艺创作方面起到引导与示范作用。
   5．办好《多依河》刊物，大力宣传党的路线、方针、政策，使之成为全县实施“旅游带动战略”和广大文学艺术爱好者展示自身能力的平台。
  6．配合文化部门搞好民族民间文学艺术作品的搜集整理，尤其是做好布依族文化的搜集、整理、研究和推广工作。
（二）机构设置情况
罗平县文学艺术界联合会成立于1985年，文联机关是参照公务员管理的事业单位，有一个内设机构，办公室。下辖罗平县文学艺术馆属于事业单位，现有事业编制7人，实有7人。
（三）重点工作概述
2010年，罗平县文联在县委、县政府的领导下，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，紧密团结全县广大文艺工作者，围绕县委、县政府的中心工作，以文学艺术这一特有形式宣传党的方针政策，展示罗平厚重的民族历史文化、优美的自然风光和各族人民的精神风貌，不断开创文联工作的新局面。现拥有南片区办公楼、太液湖崇文阁、腊峰书院三处办公场所，共有正式职工7人、借调人员7人。可以说，在县级文联中，罗平在全市、全省乃至全国走在了前列。文联现有作家、书法、美术、戏剧、摄影、音乐、舞蹈、民间文艺、电视艺术、诗词楹联共10个协会，今年来共发展新会员100余人，各协会会员共计达到600余人。尤其可喜的是，今年作协有5人加入了省作协、书协有4人加入了省书协,壮大了文联的创作队伍。
1、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；
2、统筹负责完成“我和我的祖国——庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会”；
3、筹划实施美丽县城文化建设项目相关工作。
4、文联及下属协会活动顺利开展；
5、《多依河》刊物与《罗平文苑》微信公众平台影响力
逐渐增强
6、编辑出版《罗平之春》诗歌选集、《诗话罗平——全国古体诗词大赛作品集》《罗平美食》
7、承办2019年“罗平之春”诗歌音乐会暨“大美罗平”全国古体诗词大赛颁奖晚会、“著名画家画罗平”等一系列油菜花文化旅游节活动
8、承办我和我的祖国——庆祝中华人民共和国成立70周年征文活动，入选作品在文联刊物《多依河》以专刊形式刊发，并在《罗平文苑》微信公众号陆续发表。同时向入选作者颁发了征文活动优秀作品证书。
9、举办罗平县庆祝中华人民共和国成立70周年“中国梦劳动美”暨“文艺精品创作”书法美术摄影作品展；
10、举办罗平三中吕庭有美术作品展；
11、完成罗平县新时代文明实践中心文联实践点建设
12、县级文明单位创建通过验收
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入183.5万元，其中：一般公共预算财政拨款183.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少349.5万元，主要原因分析政府财力紧张、部分预算项目未得到批准。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入183.5万元，其中:本年收入183.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.5万元（本级财力183.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少349.5万元，主要原因分析政府财力紧张、部分预算项目未得到批准。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 183.5万元。财政拨款安排支出 183.5万元，其中，基本支出130.5万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因分析是工资变动；项目支出53万元，与上年对比减少350万元，主要原因分析政府财力紧张、部分预算项目未得到批准。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901行政运行54.02万元  主要用于群众团体行政运行事务支出；
2012950事业运行49.51万元  主要用于群众团体事业运行事务支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.6万元  主要用于职工养老保险支出
2101101行政单位医疗1.98万元  主要用于行政单位职工医疗保险支出
2101102事业单位医疗1.86万元  主要用于事业单位职工医疗保险支出
2210201住房公积金7.53万元  主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出130.5万元：
主要用于301职工工资福利支出126.47万元，其中：
30101基本工资支出27.11万元；
30102津贴补贴支出52.44万元；
3010103奖金支出2,26万元；
3010107绩效工资17.69万元；
3010108机关事业单位养老保险缴费10.40万元；
3010109职业年金缴费5.20万元；
3010110职工基本医疗保险缴费3.60万元
3010112其他社会保障缴费0.24万元；
3010113住房公积金缴费7.53万元；
302商品和服务支出4.03万元，其中：
30201办公费2.10万元；
30228工会经费1.25万元；
30229福利费0.68万元；
项目支出0万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县文学艺术界联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县文学艺术界联合会2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待129人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县文学艺术界联合会2020年机关运行经费安排4.03万元，与上年对比减少0.41万元，主要原因分析是厉行节约，压缩机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 
罗平县文学艺术界联合会2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开
 
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