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罗平县自然资源局2020年预算公开目录
第一部分 罗平县自然资源局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县自然资源局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县自然资源局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施国家和省、市自然资源局和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
（2）、负责自然资源调查监测评价。
（3）、是负责自然资源统一确权登记工作。
（4）、四是负责自然资源资产有偿使用工作。
（5）、负责自然资源的合理开发利用。
（6）、负责建立空间规划体系并监督实施。
（7）、负责拟定城乡规划管理。
（8）、负责统筹国土空间生态修复。
（9）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（10）、负责管理地质勘查行业和地质工作。
（11）、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。
（12）、负责矿产资源管理工作。
（13）、负责测绘地理信息管理工作。
（14）、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（15）、根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府、街道办事处落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决算部署及法律法规执法情况进行督查。
（16）、是完成市自然资源和规划局及县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
罗平县自然资源局为县人民政府工作部门（正科级）。内设19个科室、队、中心、局，具体为：办公室、法规和执法监督科、调查监测与测绘地理信息科、矿产资源管理与储量科、财务科、组织人事科、土地储备中心、土地开发整理中心、确权登记科、使用者权益与开发利用科、国土空间规划科、建设规划科、工程管理科、行政审批表、国土空间生态修复科、耕地保护科、执法大队、不动产登记中心，地质公园管理局。13个乡（镇、街道办事处设7个分局、6个所），4个镇及3个街道办事处各设1个分局，具体为罗雄分局、腊山分局、九龙分局、板桥分局、马街分局、富乐分局、阿岗分局；6个乡各设1个所，具体为长底所，钟山所、旧屋基所、大水井所、鲁布革所、老厂所。
（三）重点工作概述
（一）服务发展，用地需求有效保障。一是积极结转上年报件。二是积极组件上报审批。三是积极服务项目用地。严格执行统一标准、地价，遵循征地报批前的告知、确认和听证程序。四是积极组织出让国有建设用地使用权。结合全县招商引资项目落地和重点项目用地保障工作需要，完成了县委党校、县老年活动中心、县劳动就业中心、龙门街小宗土地的国有建设用地使用权供地方案的组织报批和公开出让和划拨工作。五是积极抓好临时用地审批。六是积极做好设施农用地备案审查。引导经营者依法养殖、依法种植、集约用地，规范设施农用地的管理秩序。七是积极抓好建设项目用地预审。
（二）严守红线，耕地保护集约高效。一是耕地占补平衡超额完成。二是矿业权与永久基本农田重叠范围核查精准。三是土地复垦监管到位。四是土地整理促农增收。五是城乡建设用地增减挂钩项目扎实推进。六是改善民生工作卓有成效。七是生态环境修复治理效果良好。对2006年—2017年收缴的矿山地质环境恢复治理保证金进行清退，共清退矿山地质环境恢复治理保证金3217.498468万元，符合清退条件的矿山企业与全部清退完成。对关闭的矿山下发《关于限期完成矿山地质环境恢复治理通知书》和自愿履行恢复治理义务承认书，现已完成恢复治理任务申请验收的矿山有3家（洒谷煤矿、洒土革煤矿、恩乐煤矿），编制完成了《罗平县矿山地质环境恢复治理综合规划》，
（三）严格监管，矿政管理规范有序。一是矿产资源勘查登记管理全面完善。二是矿产资源开采登记管理全面提升。三是非煤矿山转型升级工作全面推进。四是自然保护区内矿权关闭全面完成。
（四）群策群防，地灾防治扎实稳固。一是细化目标任务。二是深化巡查排查。开展行拉网式大排查，做到横向到边，纵向到底，不留死角。三是强化监测预警。四是优化应急防范。
（五）常抓不懈，执法力度持续深入。一是着力加强日常动态巡查。二是着力加大土地卫片执法。三是着力清理整治“大棚房”。四是着力清查整治违建别墅。
（六）优化服务，产权登记便民高效。大力推进不动产统一登记职责整合，按照规范化服务建设的要求，严格实行AB岗制度、首问负责制、一次性告知等工作制度。
（七）实时监测，土地调查顺利完成。一是按时完成2018年度土地变更调查及遥感监测工作。二是加强测绘成果管理和地理信息市场监管。三是扎实开展全国第三次国土调查。（八）全力加速，公园建设稳步推进。投资3075万元的罗平生物化石群国家地质公园旅游基础设施建设项目已完工。
（九）科学编制，规划管控着实有力。一是强化国土空间规划编制。二是强化生态红线评估调整。三是强化规划行政审批效能。四是强化批后监管跟踪服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制161人，其中：行政编制 29人，事业编制132人。在职实有155人，其中： 财政全供养 139人，财政部分供养16人，非财政供养0人。
离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休28人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3561.01万元，其中：一般公共预算财政拨款3561.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比：自然资源局2020年度预算收入3561.01万元，其中：财政拨款收入3561.01万元，占收入的100%。比上年的2293.7万元，增加1267.31万元，增长55.25%，主要原因分析：主要由于机构改革，原规划局与原国土资源局合并成立新的自然资源局，所以2020年的预算较上年增长幅度较大。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3561.01万元，其中:本年收入3561.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3561.01万元（本级财力3561.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比：自然资源局2020年财政拨款收入3561.01万元，比上年收入2293.7万元，增加1267.31万元，增长55.25%，主要原因分析：主要由于机构改革，原规划局与原国土资源局合并成立新的自然资源局，所以2020年的预算较上年增长幅度较大。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出3561.01万元。财政拨款安排支出 3561.01万元，其中：基本支出2696.01万元，比上年2043.7万元，增加676.11万元，增长33.08%。主要原因分析：主要由于机构改革，原规划局与原国土资源局合并成立新的自然资源局，所以2020年的基本支出较上年增长幅度较大。
项目支出865万元，比上年支出250万，增加615万，增长246%，主要原因分析：2019年国土局安排的项目只有1个（地质灾害防治经费），今年安排的项目有12个，由于项目数量较去年增加较多，导致项目支出增幅较大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2080501行政单位离退休”支出1.12万元，主要用于退休人员公用经费。
2、“2080505机关事业基本养老保险缴费支出”支出202.07万元，主要用于开支单位职工养老保险单位承担部分缴款。
3、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出101.04万元，主要用于开支单位职工职业年金额单位承担部分缴款；
4、“2101101行政单位医疗”支出39.22万元，主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
5、“2101102事业单位医疗”支出35.01万元，主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
6、“2200101自然资源海洋气象等级支出—自然资源事务—行政运行”支出2364.99万元，主要用于在职人员工资水平支出1997.02万元，地灾监测员、国土信息员、聘用人员工资支出76.5万元，机关行政运行支出291.47万元等。
7、“2200103自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—机关服务”支出100万元，主要用于不动产数据整合经费托业务费支出。
8、“2200104自然资源规划及管理”支出200万元，主要用于国土空间规划及专经费开支。
9、“2200106自然资源利用与保护”支出20万元，主要用于城镇基准地价更新经费10万元及永久基本农田储备区划定经费10万元。
10、“2200109自然资源调查与确权登记”支出65万元，主要用于2020年土地变更调查与遥感监测经费15万元，第三次全国土地调查经费50万元。
11、“2200114地质勘查与矿产资源管理”支出205万元，主要用于生物群国家地质公园保护利用设施建设经费100万元，公园协管员工资30万元，2020年度打击私挖乱采经费70万元，矿山、土地核查、勘界、测量经费5万元。
12、“2200122自然资源卫星”支出5万元，主要用于2020年卫片执法经费5万元。
13、“2210201住房公积金”支出146.36万元，主要用于开支单位承担部分住房公积金支出。
14、“2240104灾害风险防治”支出100万元，主要用于地质灾害群测群防应急处置经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2719.81万元
1、工资福利支出2619.22万元，其中：基本工资523.42万元，津贴补贴1069.14万元，奖金43.62万元，绩效工资352.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费202.07万元，职业年金缴费101.04万元，职工基本医疗保险缴费69.61万元，其他社会保障缴费4.62万元，住房公积金146.36万元，其他工资水平福利支出106.5万元。
2、商品和服务支出92.59万元，其中：办公费8万元，水费5万元，电费8万元，邮电费8万元，差旅费10万元，公务接待费3万元，工会经费24.39万元，福利费13.08万元，公务用车运行维护费12万元，其他商品和服务支出1.12万元。
3、对个人和家庭的补助支出8万元。其中抚恤金8万元。
项目支出865万元
1、工资福利支出40万元，其他工资福利支出40万元。
2、商品和服务支出725万元，其中办公费82万元，差旅费60万元，培训费30万元，公务接待费48万元，委托业务费505万元。
3、资本性支出100万元，其中基础设施建设100万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县自然资源局2020年公务接待费预算为51万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1200次，共计接待11000人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3、一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休（款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县自然资源局2020年机关运行经费安排92.59万元，与上年经费59.46万元对比增加33.13万元，主要原因是机构改革，原规划局与原国土局合并成立罗平县自然资源局，增加部分为新增加人员的人均公用经费及工会福利费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县自然资源局2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032405032400111