监督索引号53032411032600000

 
第一部分 罗平县农业农村局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县农业农村局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 

 

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、和生态农业的年度计划及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，管理和合理调控农业发展资金；组织开展农民实施技术培训，实施绿色证书。
（二）机构设置情况
罗平县农业局机关内设12个机构，分别为办公室、政策法规科、农业发展计划科、绿色食品和乡村产业发展科、农村改革科、农村社会事业发展科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械管理科、农田建设管理科、财务科、人事科教科等。
（三）重点工作概述
2020年，罗平县农业农村工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以优化农业产能和增加农民收入为目标，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，走质量兴农、绿色兴农、品牌强农之路，全力打造“绿色食品牌”，加快推进农业强、农村美、农民富进程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制227人，其中：行政编制 17人，事业编制210人。在职实有241人，其中： 财政全供养 241人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 89人，其中： 离休 0人，退休 89人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入5744.71万元，其中：一般公共预算财政拨款5744.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年总收入4746.86万元相比增加了997.85万元，主要原因是人员增加平均工资增加及农林水支出预算增加，导致2020年的预算比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入5744.71万元，其中:本年收入5744.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5744.71万元（本级财力5744.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款总收入4746.86万元相比增加了997.85万元，主要原因是人员增加平均工资增加及农林水支出预算增加，导致2020年的财政拨款比上年增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出5744.71万元。财政拨款安排支出 5744.71万元，其中，基本支出4846.71万元，与上年相比增加了755.85万元，主要是人员平均工资增加；项目支出898万元，与上年相比增加242万元，主要是增加了重大动物防疫经费及农村集体“三资”管理经费等的投入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出255万元，其中：其他科学技术管理事务支出5万元，其他科学技术普及支出100万，其他科学技术支出150万元，主要用于农业生产技术推广费等；社会保障和就业支出773.46万元，其中行政单位离退休费176.87万元，主要用于离退休经费开支；机关事业单位基本养老保险缴费支出397.71万元，主要用于职工养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出198.86万元，主要用于职业年金缴费；卫生健康支出148.38万元，其中：行政单位医疗28.14万元、事业单位医疗120.24万元，用于交纳职工医疗保险费，农林水支出4200.48万元，其中：行政运行3637.50万元，用于保障人员经费及日常公用经费，一般行政管理事务100.00万元，动物防疫经费150.00万元，农业结构调整80.00万元，农业生产发展100.00万元，自然资源海洋气象等支出80万元，主要用于农机驾照培训、渔业船舶和船用产品检验费，住房保障支出287.39万元，其中住房公积金287.39万元，主要用于交纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出4846.71万元，其中：
30101基本工资1091.92万元；30102津贴补贴1589.76万元；30103奖金90.99万元；30107绩效工资667.13万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费397.71万元；30109职业年金缴费198.86万元；30110职工基本医疗保险缴费139.25万元；30112其他社会保障缴费9.11万元；30113住房公积金287.39万元；30201办公费73.5万元；30226劳务费7.92万元；30228工会经费47.89万元；30229福利费27.3万元；30231公务用车运行维护费18.00万元；30299其他商品和服务支出3.44万元；30302 退休费173.45万元；30304抚恤金22.56万元；30309奖励金0.51万元；
项目支出898.00万元，其中：
30201办公费94.02万元；30202印刷费11.90万元；30205水费3.30万元；30206电费8.56万元；30207邮电费11.0万元；30211差旅费36.2万元；30213 维修（护）费20.80万元；30215会议费10.60万元；30216 培训费120.50万元；30217公务接待费4.12万元；30218专用材料费190.00万元；30225专用燃料费2.00万元；30226劳务费70万元；30227委托业务费60万元；30231公务用车维护费5万元；30310个人农业生产补贴250.00万元；
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无省对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.9万元，较上年减少0.2万元，下降0.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，没有安排因公出国（境）团组人次。
（二）公务接待费
罗平县农业农村2020年公务接待费预算为23.9万元，较上年减少0.2万元，下降0.83%，国内公务接待批次为341次，共计接待2731人次。
下降原因主要是严格贯彻落实国家政策严格控制“三公”经费支出，厉行节约，降低行政成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为31万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费31万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县农业农村局2020年机关运行经费安排168.93万元，与上年对比减少9.07万元，主要原因我局为合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好地开展相关工作。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

罗平县农业农村局2020年部门预算表.xls

部门预算重点领域财政项目文本公开
 
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