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罗平县人民政府扶贫开发办公室2020年预算

公开目录

第一部分 罗平县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 

罗平县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
 罗平县人民政府扶贫开发办公室是县委、县政府的综合议事协调机构，对全县的扶贫工作具有总揽、协调、服务和监督的职责。其主要职能是：
（1）贯彻落实党和国家关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，深入开展调查研究，结合通江实际，为县委、县政府对扶贫开发工作的重大决策提供真实可靠的依据；执行县扶贫开发领导小组的决议、决定，并在执行过程中负责组织、协调、督促、检查、指导工作。
（2）组织编制和实施全县扶贫开发总体规划和乡、村级规划，编制年度实施计划。
（3）负责各类扶贫开发项目的立项、论证和申报审批，设计、组织和实施跨地区、跨行业的扶贫开发项目；负责中央财政性扶贫资金、信贷扶贫资金等各类扶贫资金的管理计划分配；负责全县扶贫物资的分配和管理。
（4）负责对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪监测和审计，并会同有关部门对扶贫项目资金管理中的违纪违法行为进行调查与处理；负责扶贫开发的统计工作。
（5）组织开展全县贫困农民的技术培训，有组织地对全县农民工进行劳务输出，负责与相关部门对县、乡干部和扶贫系统的职工进行扶贫培训。 
（6）加强社会融资扶贫，领导管理外资项目工作，承办全县扶贫开发方面的涉外工作。
（7）联络中央、省、市机关和发达地区在全县的定点扶贫和对口帮扶工作，指导县级有关部门做好驻村帮户工作。
（8）领导和管理办公室下属单位，指导乡村扶贫开发工作。（9）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
县扶贫办属政府工作部门，根据《罗平县人民政府办公室关于印发罗平县人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（罗政办发〔2016〕69号）文件要求，内设7个科室1个中心，罗平县人民政府扶贫开发办公室设8个内设机构，具体为：综合科、规划资金管理科、易地扶贫搬迁科、产业金融扶贫科、社会扶贫科、财务科、督查考评科，扶贫开发服务中心。
（三）重点工作概述
1、严守政治规矩，坚持党的绝对领导。严守党的政治纪律和政治规矩，自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻党的路线方针政策和县委决策部署，牢牢把握正确政治方向。健全请示报告制度，定期向县委汇报扶贫工作情况，主动报告年度工作要点和重大事项，确保扶贫工作始终在县委领导下卓有成效地推进。切实发挥扶贫开发重要作用，统筹推进各项重要工作和重要活动，确保扶贫工作与县委中心工作同步推进。
2、围绕决策部署，推动重点工作落实。主动将扶贫工作融入县委的各项决策部署中，围绕县委坚决打赢脱贫攻坚战目标，扶贫办积极落实包保任务，认真抓好脱贫攻坚“挂包帮”工作，落实易地扶贫搬迁工作任务，多措并举，带头开展实施各项扶贫工作，围绕县委县政府工作中心，促进扶贫工作有序推进，确保罗平县出色完成脱贫攻坚工作任务。
3、服务工作大局，切实依法履行职责。围绕经济社会发展目标，按照“议大事、抓重点、求实效”的原则，严格工作程序，严格落实政策，抓好扶贫工作，让国家政策落实落地，惠及广大人民群众，确保扶贫开发工作能高标准严要求完成任务。
4、紧盯经济运行，激发内生发展动力。把经济发展作为监督重点，加强财政预算执行情况的监督，专题听取县政府财政决算及其他财政预算收支的审计工作报告和审计查出问题整改情况报告，审查批准财政决算；听取县政府上半年国民经济和社会发展计划执行情况、上半年财政预算执行情况，审查批准县级财政预算调整草案，确保全年经济平稳运行。面对财政增收困难局面，通过专题调研、会议审议等形式，形成《加强罗平县财源建设的调研报告》，为县委领导科学决策提供参考和依据。
5、关注民生改善，促进改革成果共享。围绕民生、民利开展视察检查、工作评议、专题询问等活动，推动发展成果更多、更公平地惠及全县人民。为提升人居环境质量，组织代表对城区违法建筑治理工作进行视察，牵头协调整合执法力量，开展联合整治。助力医疗卫生事业改革工作，对城乡居民基本医疗保险和公立医院改革工作进行调查。支持殡葬改革，召开专题询问会议，围绕群众关心关注的问题开展询问，推动解决殡葬基础设施建设缓慢、城区游丧闹丧等问题，倡导群众树立节俭办丧、厚养薄葬的良好社会风气，促进殡葬改革稳步推进。围绕国家全域旅游示范区创建，开展全县旅游基础设施建设和旅游环境整治视察，督促政府职能部门加大管理和整治力度，保障群众合法权益，提升为民服务质量。
6、突出民主法治，维护社会公平正义。加强法律法规贯彻实施情况的监督，开展《环境保护法》《农药管理条例》《治安处罚法》《云南省曲靖市城市管理条例》《云南省学前教育条例》执法检查，确保法律法规的有效贯彻实施，最大限度地维护生态文明、环境安全和社会安定。
   7、强化服务保障，加强组织实施。制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施，确保政策落实到位。
8、加强督查督办，提高扶贫资金使用效率。把督办代表建议作为推动政府工作、促进民生改善、保障代表权力的重要途径。健全跟踪督办机制，加大督办力度，认真执行国家、省和市扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，督查、检查扶贫资金使用情况。
9、加强扶贫项目管理。管理扶贫项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 10人，工勤人员2人，事业编制12人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入610.19万元，其中：一般公共预算财政拨款610.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对：2020年财务总收入610.19万元，比2019年财政拨款收入5554万元，减少了4943.81万元。主要原因是：2019年的财务总收入5554万元包含了农村基础设施建设费等，而2020年财务总收入610.19万元没有包含农村基础设施建设费及履行中央八项规定、压缩开支。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入610.19万元，其中:本年收入610.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.19万元（本级财力610.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比：2020年部门财政拨款收入610.19万元，比2019年财政拨款收入5554万元，减少了4943.81万元。主要原因是：2019年的财政拨款5554万元包含了基础设施建设费，而2020年财政拨款收入610.19万元没有包含农村基础设施建设费及贯彻落实中央八项规定、压缩开支。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 610.19万元。财政拨款安排支出 610.19万元，其中，基本支出364.99万元，项目支出245.2万元。
与上年对比：2019年基本支出389万元，2020年基本支出364.99万元，比上年减少了24.01万元。主要原因分析：2020年在职在编人员减少及办公费减少；2019年项目支出5165万元，2020年项目支出245.2万元，比上年减少4919.8万元。主要原因分析：2019年项目支出包含了基础设施建设费，而2020年财项目没有包含农村基础设施建设费及压缩项目管理经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501行政单位离退休0.08万元，主要用于离退休经费的开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.32万元，主要用于单位实施养老19.16万元，保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出；2101101行政单位医疗7.11万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗5.21万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2130501行政运行270.69万元，主要用于职工工资及工资性费用的支出；2210201住房公积金24.43万元，主要用于为职工交纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
罗平县扶贫办2020年的财政预算收入由县级财政安排，县级财力安排预算数共计610.19万元，其中：工资福利支出345.46万元；商品和服务支出264.69万元；对个人和家庭的补助0.04万元。
1、工资福利支出345.46万元（其中基本支出345.46万元，项目支出0万元）。①基本工资85.67万元（其中基本支出85.67万元，项目支出0万元），②津贴补贴135.19万元（其中基本支出135.19万元，项目支出0万元），③奖金7.14万元（其中基本支出7.14万元，项目支出0万元），④绩效工资23.24万元（其中基本支出23.24万元，项目支出0万元），⑤机关事业单位基本养老保险缴费38.32万元（其中基本支出38.32万元，项目支出0万元），⑥职业年金缴费19.16万元（其中基本支出19.16万元，项目支出0万元），⑦职工基本医疗保险缴费11.55万元（其中基本支出11.55万元，项目支出0万元），⑧其他社会保险缴费0.76万元（其中基本支出0.76万元，项目支出0万元），⑨住房公积金24.43万元（其中基本支出24.43万元，项目支出0万元）。
2、商品和服务支出264.69万元（其中基本支出19.49万元，项目支出245.2万元）。①办公费187.2万元（其中基本支出7.2万元，项目支出180万元），②脱贫攻坚信息平台维护费65.2万元（其中基本支出0万元，项目支出65.2万元），③工会经费4.07万元（其中基本支出4.07万元，项目支出0万元），④福利费2.14万元（其中基本支出2.14万元，项目支出0万元），⑤公务用车运行维护费6万元（其中基本支出6万元，项目支出0万元），⑤其他商品和服务支出0.08万元（其中基本支出0.08万元，项目支出0万元）。
3、对个人和家庭的补助0.04万元（其中基本支出0.04，项目支出0万元）。用于奖励金0.04万元（其中基本支出0.04万元，项目支出0万元）。
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
罗平县人民政府扶贫开发办公室无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
罗平县人民政府扶贫开发办公室无中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
罗平县人民政府扶贫开发办公室无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县人民政府扶贫开发办公室2020年“三公”经费安排13.28万元，与上年对比减少2.72万元，下降17%，主要原因分析：扶贫办为贯彻落实中央八项规定，减少公务接待费。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算0万元，与上年比没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费7.28万元，较上年减少2.72万元，下降27%，国内公务接待批次为241次，共计接待1296人次。
减少原因：根据中央八项规定，杜绝同城接待，接待必须有公函及审批单等规定，故压缩公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县扶贫办2020年机关运行经费安排7.28万元，与上年对比减少2.72万元，主要原因分析：贯彻中央八项规定，压缩开支。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。