罗平县鲁布革卫生院2020年部门预算编制说明预算公开
目录
第一部分罗平县鲁布革卫生院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分罗平县鲁布革卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗：常见病和多发病护理、恢复期病人的康复治疗与护理；预防保健：卫生技术人员培训、初级卫生卫生保健计划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、计划生育技术服务。
（二）机构设置情况
2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，单户核算单位。
（三）重点工作概述
指导辖区内卫生所开展常见病和多发病护理、恢复期病人的康复治疗与护理，卫生技术人员培训、初级卫生卫生保健计划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、计划生育技术服务，负责考核和评价，对从事常见病和多发病护理、恢复期病人的康复治疗与护理，卫生技术人员培训、初级卫生卫生保健计划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、计划生育技术服务进行培训；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及全民健康意识。
二、预算单位基本情况
罗平县鲁布革卫生院编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：事业编制18人。在职实有15人，其中：财政补助供养15人；离退休人员4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入245.47万元，其中：一般公共预算财政拨款245.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元（利息收入），上年结转0万元。
与上年部门财务总收入174.49万元对比增加70.98万元，主要原因: 在职人员调整工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入245.47万元，其中:本年收入245.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.47万元（本级财力245.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财务总收入174.49万元对比增加70.98万元，主要原因: 在职人员调整工资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出245.47万元。财政拨款安排支出245.47万元，其中，基本支出245.47万元，与上年部门总支出174.49万元对比增加70.98万元，主要原因: 在职人员调整工资增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.44万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2100302乡镇卫生院213.07万元, 其中：人员支出198.39万元，主要用于本部门人员工资；公用经费支出14.68万元； 2101102事业单位医疗6.49万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2210201住房公积金13.69万元,主要用于为职工缴交的住房公积金；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组基本支出245.47万元。
基本支出245.47万元。其中：工资福利支出228.69万元，占总基本支出93.16%，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、养老保险缴费及其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出16.78万元，占总基本支出6.84%，主要用于办公费、接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等运转经。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门未列入省对下专项转移支付项目清单，所以没有省对下转项转移支付金额。
（二）与中央配套事项
本部门未列入省对对下转项转移支付单位。所以没有与中央配套经费。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
与上年部门财务总收入174.49万元对比增加70.98万元，主要是工资调增，社会保障缴费增加等。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位不是行政单位，不存在机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
本单位无项目预算经费。
（五）加强部门预算绩效管理
加强绩效管理与预算管理工作，强化支出责任，提高资金使用效益。一是项目单位自评；二是主管部门自评。在项目执行过程中，部门采取绩效跟踪、数据核查和实地调研等动态监控方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况，切实做好预算绩效目标的管理。
罗平县鲁布革卫生院2020年部门预算表